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1、Q/HDL G0003-2002青岛华东电缆电器有限公司企业标准 Q/HDL G0003-2002过程有效性评价和沟通办法版 次: 第一版受控编号: 编 制: 审 核: 批 准: 2002-02-11发布 2002-02-11实施青岛华东电缆电器有限公司发布1 目的 对质量管理体系过程的有效性进行沟通和评价，确保和提高过程的有效性，继而确保质量管理体系的有效性。2 适用范围 适用于产品形成过程及其相关过程的有效性沟通和评价。3 职责31 管理者代表全面负责过程有效性的沟通和评价，确定沟通和评价方法，组织评价和沟通。32 综合办具体负责定期收集评价资料，对过程有效性作出初步评价，提交品质会议进行
2、评价和沟通，并将品质会议的决议传达有关部门，对确定的纠正和预防措施进行跟踪验证。33 各相关部门或责任者负责按本办法4.1条要求对相关信息的统计、分析和沟通，并对本部门的过程有效性进行评价，提交综合办。并将品质会议的内容和决议向下属传达，对提出的问题采取纠正和预防措施。4 流程 有效性沟通和评价流程：综合办评价提交报告自我评价信息统计和沟通 各部门 各部门 各部门 综合办效果验证品质会议改善对策 综合办 各部门 管理者代表41 信息统计和沟通 各部门根据本规定附件的“提供部门和周期”的规定，对相关信息进行统计和沟通，根据有关程序或规定要求采取纠正和预防措施。42自我评价 各部门根据其他部门提供
3、的信息，每月对照部门质量目标进行自我评价，形成方针目标实施结果报告书，提交综合办。43 综合办评价 综合办接收各部门方针目标实施结果报告书，进行综合分析，掌握各部门提出的问题，提出建议，由管理者代表召开品质会议。44 品质会议441品质会议组成人员 委员长：总经理 干 事：管理者代表 委 员：各相关部门经理及主管 442品质会议召开时机 原则上每月初定期召开，遇到重大问题时随时召开。443 会议内容 （1）方针目标实施情况分析及改进措施； （2）重大问题原因分析及对策。444会议结果 （1）综合办应根据会议内容、结果及决定事项，编写品质会议纪要，传达各部门。 （2）综合办根据纠正和预防措施管理
4、程序对会议决定事项中需采取纠正和预防措施的下发纠正和预防措施处理单。45 效果验证 （1）综合办对纠正和预防措施实施结果跟踪验证。 （2）综合办通过下月方针目标的实施情况进行全面验证。5 相关文件51方针目标管理规定 52纠正和预防措施管理程序6 记录61品质会议记录62纠正和预防措施处理单7 附件 各过程评价办法。71 市场调研青岛华东电缆电器有限公司市场调研有效性评价表评价周期： 一年 提供部门： 经销部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供周期顾客对新产品或产品改进是否满意/产品试用报告市场反馈信息随 时市场占有率和销售额/市场调查信息销售收入每年72 工艺设计和开发青岛
5、华东电缆电器有限公司工艺设计和开发有效性评价表评价周期： 提供部门： 经销部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所 需 信 息提供周期设计和开发是否一次成功/顾客试用报告顾客适用后73订单评审青岛华东电缆电器有限公司合同（订单）有效性评价表评价周期： 一个月 提供部门： 经销部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供周期合同履约率AB100%未按期完成数A每月25日应按期完成数B74 采购青岛华东电缆电器有限公司 采购或外协控制有效性评价表评价周期： 一个月 提供部门： 采购部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供部门及 周 期批次检验合格率不合格批次进货批
6、次进货检查不合格批次质检部：每次 投入物资 不合格率CD100%产品检查不合格数A质检部：每月顾客投诉中不合格数B经销部：每月不合格数累计C=A+B质检部：每月物资总投入数D仓 库：每月75 生产控制青岛华东电缆电器有限公司生产过程控制有效性评价表评价周期： 一个月 提供部门： 车间 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供部门及 周 期半成品不合格率 （A+B）C100%自检不合格数A生产车间：每天专检不合格数B质 检 部：每天生产总数C生产车间：每天成品不合格率DE100%不合格数D质 检 部：每月总检查数E76 检验和试验青岛华东电缆电器有限公司检验和试验有效性评价表评价周期
7、： 一个月 提供部门： 质检部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供部门及 周 期进货检验误检率投入批次中的不合格数投入的总数已检投入中不合格数质 检 部：每天生产车间：每天工序检验误检率工序中不合格原因是上工序次数顾客投诉/信息反馈处理单经销部：每次 77 包装、贮存、交付和安装调试及售后服务过程 青岛华东电缆电器有限公司包装、贮存、交付和安装调试及售后服务有效性评价表评价周期 一个月 提供部门： 经销部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供部门及 周 期包装贮存完好率AB100%包装贮存损坏数A 成品仓库：每月产品贮存总数B交付过程满意率CD100%顾客投诉
8、数C 经销部：每月产品交付数D售后服务投诉率EF100% 售后信息反馈不满意数E经销部：每月售后信息反馈单总数F78顾客投诉处理青岛华东电缆电器有限公司顾客投诉处理有效性评价表评价周期： 每个月 提供部门： 经销部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法顾客反馈信息提供周期信息类别反馈总数满意数不满意数对不满意投诉的处理数满意率BA100%电话经销部：每月信函不满意率CA100%访问对不满投诉的处理率DC100%其他合计ABCD79培训青岛华东电缆电器有限公司培训有效性评价表评价周期： 每次培训 提供部门： 综合办 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供部门及 周 期培训合格率
9、%AB100%经培训成绩合格人数A综合办：每次培训参加培训总人数B710设施管理青岛华东电缆电器有限公司设施管理有效性评价表评价周期： 一个月 提供部门： 设备部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供部门及 周 期设备故障率%AC100%故障停机时间A生产车间：每月设备应运行时间B合计C 711测量和监控设备控制青岛华东电缆电器有限公司计量器具管理有效性评价表评价周期： 一个检定周期 提供部门： 质检部 评价日期： 部门经理： 评价依据计算方法所需信息提供部门及 周 期周期检定合格率BA100%到期应检定数A质检部：每个固定检定周期经检定合格数B计量器具完好率DC100%计量器具总数C质检部：每月在检定期内故障计量器具数D712不合格品控制青岛华东电缆电器有限公司不合格品控制有效性评价表评价周期： 一个月
