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1、扶持方式：财政补贴项目类别：种养项目畜牧养殖项目代码：20XX国家农业综合开发产业化经营项目600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目可行性研究报告项目单位：X市X禽业XX公司项目建设地点：X市X区X镇长坝山可研报告编制时间：二00九年三月 / 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物21.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益31.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价41.6.1 项目建设必要性41.6.2项目建设可行性
2、41.6.3风险评估51.6.4带动作用51.6.5制约因素及解决方案61.6.6 结论与建议6第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2项目建设的必要性9第三章 建设条件133.1 项目区概况133.1.1 建设地点选择133.1.2 自然条件133.1.3 社会经济状况133.1.4 本行业及关联产业发展现状143.2 项目建设条件优劣势分析143.2.1 项目建设条件143.2.2 主要障碍因素及解决方案17第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析184.1.2 项目产品的市场竞争优势分析194.2 营销策略、方案、模式204.
3、3 市场风险分析204.3.1 项目产品市场风险因素分析204.3.2 防和降低风险对策21第五章 建设方案225.1 产品方案和建设规模225.1.1 项目产品方案225.1.2 项目建设规模225.2 建设规划和布局225.3 建设标准和产品标准235.4 工艺技术方案235.4.1 工艺技术路线及流程图235.4.2 工艺技术流程说明245.4.3 主要工艺技术来源的可靠性和可得性255.4.4 主要工艺技术参数255.4.5 物料消耗定额及平衡水资源平衡、草畜平衡分析265.5 设备方案265.5.1 设备选型265.5.2 设备清单265.5.3 设备来源265.6 建筑方案275.
4、6.1 建筑物主体工程275.6.2 辅助工程、其他工程275.7 节能减排措施285.8 实施进度安排28第六章 环境影响评价296.1 环境影响296.2 环境保护与治理措施296.3 评价与审批30第七章 项目组织与管理317.1 组织机构与职能划分317.2 劳动定员317.3 经营管理模式317.4 技术培训327.5 劳动安全、卫生与消防32第八章 投资估算与资金来源348.1 投资估算依据348.2 投资估算348.2.1 总投资348.3 资金来源358.3.1 中央财政资金358.3.2 地方财政配套资金358.3.3 自筹资金及来源358.3.4 银行贷款及筹措358.3.
5、5 其他358.4 资金使用和管理358.4.1 财政资金使用和管理358.4.2 银行贷款使用和管理368.4.3 其它37第九章 财务评价389.1 财务评价依据389.2 销售收入、销售税金和附加估算389.2.1 销售收入389.2.2 销售税金及附加389.3 总成本及经营成本估算399.3.1 单位产品生产成本估算399.3.2 项目总成本估算399.3.3 经营成本估算399.4 财务效益分析399.4.1 盈利能力分析399.4.2 银行贷款清偿能力分析409.5 不确定性分析409.5.1 盈亏平衡分析409.5.2 敏感性分析409.6 财务评价结论41第十章 社会效益分析
6、4210.1 社会评价基本结论4210.2 农业产业化经营4210.2.1 壮大主导产业,促进结构调整分析4210.2.2 建设现代农业,促进产业化发展等4210.2.3 辐射带动能力分析4310.3 农民增收、农业增效评价4510.3.1 农民增收4510.3.2 农业增效4610.3.3 对比分析46附录48第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况X市X禽业XX公司,民营企业,成立于20XX5月,是一家集畜牧养殖、饲料加工生产、销售服务于一体的综合性农牧股份制XX公司,是X市农业产业化经营重点龙头企业、X市农业产业化龙头企业协会副会长单位、X省家禽协会会员单位,公司先后荣获X市
7、农业产业化经营优秀企业、重点龙头企业、文明诚信私营企业称号。公司现有职工86名,其中专业技术人员15名,熟练工59名,管理人员12名,现存栏各型父母代种鸡5万余套,年可出栏鸡苗500万只,回收、销售肉鸡400万只。公司先后在、等地市设立经营网点20余个,市场占有率20%以上,其中在隆昌、资中、市场占有率达50%以上,且产品已远销、XX等省市。公司2007获X省畜牧食品局无公害肉鸡生产基地和产品认证。20XX5月已向国家工商局申请注册了X牌商标。1.1.2 财务状况20XX公司资产总计2043万元,其中：固定资产773万元,流动资产1270万元；净资产1262万元,负债总额781万元,所有者权益
8、1262万元；营业收入2602万元,净利润135万元；净资产收益率11.30%,总资产报酬率8.17%,资产负债率38.23%。20XX公司资产总计1261万元,其中：固定资产519万元,流动资产742万元；净资产1127万元,负债总额134万元,所有者权益1127万元；营业收入1400万元,净利润521万元；净资产收益率59.82%,总资产报酬率53.91%,资产负债率10.63%。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：X市X区600万只肉鸡繁育养殖基地新建项目建设性质：新建项目建设地点：X市X区X镇长坝山1.2.2 建设规模及产品方案征地43亩,建1座大型种
9、鸡养殖场及孵化中心,引进铁脚麻鸡、乌鸡父母代种鸡6万套,建种鸡舍5500、孵化间240,公用、辅助工程2050,安装鸡笼768组、孵箱18台、出雏盘1200台及其他配套设备,年孵化合格商品鸡苗600万只,销售给养殖基地农户饲养,年回收销售优质肉鸡500万只。1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源的可靠性与可得性：项目单位掌握了先进的种鸡养殖、孵化技术。本项目的技术依托单位主要为X市畜牧食品局,公司还聘请了X农业大学、X农业大学多为教授作为公司的技术顾问,同时还与温氏公司、眉山家禽育种公司、X省农科院大恒家禽育种公司、德润鑫动物药业建立了长期合作伙伴关系。主要设备：鸡笼768组,汉显智能箱体孵箱
10、18台,成鸡周转箱600个,出雏盘1200个,种鸡喂料系统60套、喂水系统60套,软水处理设备1套,连续注射器12台。主体工程：新建种鸡舍5500砖混结构,孵化车间240砖混结构。 建设期限：20XX3月20XX2月,共12个月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资1176万元,其中建设投资979万元,建设期利息16万元,流动资金181万元。资金来源：申请财政补贴资金120万元,其中：中央财政80万元,地方配套40万元；申请银行固定资产贷款600万元已到帐；企业自筹456万元。1.4 项目效益1、经济效益项目享受免增值税和所得税优惠政策,达产年实现新增销售收入13424.6万元,新增净利润33
11、0万元；项目投资利润率28.97%,部收益率33.92%,静态投资回收期4.07年,财务效益评价良好。2、生态效益项目选址符合当地规划,采取了相应的环保措施,能有效控制环境污染,并实现循环利用。如增加鸡粪清理的次数,修建沼气池,修建鸡粪处理车间,将鸡粪加工成肥料出售,加强场区绿化等措施,实现了废水、废气、固废和噪声的有效控制和无害化处理,同时将废水和鸡粪作为再生能源利用,在维持当地生态环境质量的同时,形成了有效的生态循环机制,带来了明显的生态效益。 3、社会效益项目采取公司+协会+农户的产业化模式,将政府、企业、和农户的力量协同起来,使人才、技术、设备、资金及销售网络优势集中互补,结成利益共同
12、体,实现禽业经济效益的最大化。项目建成后,能更好的示带动周边地区的农户及相关产业的发展,充分发挥龙头企业的带动作用,增强企业和农户的市场抗风险能力,有效促进X区禽业优良品种的改善和产业结构调整,符合现代畜禽业生产方式,同时促进地方经济的跨越式发展。1.5 可行性研究报告编制依据1、20XX国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；2、20XX国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；3、建设项目经济评价方法与参数第三版；4、本项目的项目建议书,项目单位提供的相关技术资料；5、项目单位提供的有关协议、资质、证书；6、项目单位财务审计报告。1.6 综合评价1.6.1 项目建设必要性X
13、市X区是国家大型商品粮生产基地、国家瘦肉型猪生产基地和省级水禽生产基地县区,随着产业结构调整的不断推进,养鸡已经由换点油盐钱的副业变成了农民发家致富的主业。但目前存在肉鸡的养殖规模化、标准化程度低,产品市场竞争力弱,龙头企业带动作用不明显等问题。该项目的建设,将充分发挥龙头企业的带动作用,引进优质肉鸡品种,促进X区畜禽养殖的产品结构优化,通过企业带动农户进行标准化、规模化、集约化养殖,提高产品质量,同时提高农民收益,推动社会主义新农村建设。1.6.2项目建设可行性1、技术可行性：X市X禽业XX公司现有员工86人,其中畜牧兽医、动物营养与饲料加工等专业技术人员15名,高、中级管理人员12名,专业
14、的技术力量团队为项目的建设和公司发展奠定了坚实的基础。 2、经济可行性：项目投资合理,资金来源有保障,项目有良好的盈利能力、抗风险能力,财务评价指标良好。3、环境可行性：该项目通过采取循环经济模式,基本实现无污染,对排放的废水、固废进行无害化处理,经过沼气池产生沼液直接输送到农田用于灌溉,并将鸡粪加工成肥料出售,实现了污染物达标排放,能维持当地区域环境质量,不对周围环境产生明显影响。4、市场可行性：目前在我国鸡肉已经成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品,但相比美国、欧盟、加拿大等国人均消费量偏低。如果人均消费达到世界平均水平的话,每年的鸡肉生产缺口将达到300万吨以上。本项目产品生态优势和品种优势
15、明显,同时有成熟的市场销售渠道,市场潜力巨大。1.6.3风险评估项目实施可能会受到饲料价格波动和禽畜疫病的影响,同时存在一定的销售压力和管理风险,但是在已有成熟技术、完善的养殖管理方法条件下,能够降低养殖成本和疫病风险,公司畅通的销售渠道也可在较大程度上降低销售风险。1.6.4带动作用1、项目将直接带动无公害肉鸡养殖户400户,户均年出栏1.25万只肉鸡,按照户均3.5人计算,可直接带动人数1400人。经测算,户均年增收3.35万元,人均年增收9571元,农户年总增收1340万元。2、项目所建父母代种鸡养殖场和孵化场直接吸纳农民工就业50人,人均年收入1.4万元,合计70万元。3、项目将间接带动肉鸡散养户100户,
