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1、宁波XXXXXXX有限公司文件编号lphz2014004版本号AO采购对接流程页数1发布日期201403061. 目的规范商品的采购、入库和付款等对接工作，使作业顺利2. 范围商品的采购、入库和付款的接口。3. 职责：3.1总经理：负责季度采购计划的批准。3.2商品部：采购计划的编制和跟踪修正。3.3米购部：负责商品的米购。4. 流程：序步骤内容相关表格；11.1商品部根据年度销售目标和季度 的目标分解情况制定季度采购计划。1.2季度采购计划报总经理批准后一 联交综合部，一联交米购部。【季度采 购计划】季度采购计划212.1采购员在【季度采购计划】的指导 下实施采购作业。2.2米购员须多渠道选
2、择供货商和商 品，原则上货比三家，并建立合格供 应商名录。2.3采购员选择商品并议价后填制 【采 购表】发商品部。【米购表】采购实施313.1商品部收到【米购表】后打印并签 字后交综合部跟进后续事宜。3.2商品部填制【米购计划完成表】， 跟踪计划完成进度。【采购计 划完成表】计划跟进41F4.1综合部收到【采购表】后安排驾驶 员接货，并复印二联，一联交仓库准 备入库，一联由采购记帐员安排货款 并跟踪入库情况。【米购表】接货付款5理r4.1仓库收到货物后执行入库流程和 检验流程。没有【米购表】仓库不得 入库。4.2入库必须核对【采购表】，如商品 款号、颜色、规格、数量和价格有不 致的在【采购表】上标注后交综合 部，由综合部联系采购员。【采购入 库异常表】入库宁波XXXXXXX有限公司文件编号lphZ2014004版本号A0采购对接流程页数1发布日期20140306序步骤内容相关表格4.3检验发现不合格品走不合格品流 程并将检验报告交综合部。4.4米购员收到4.2和4.3的情况后在 两个工作日内必须答复处理方案。4.4记帐员每周填制【采购入库异常表】 交总经理助理。4.5供货方随货的单据仅做为辅助依 据，仓库按实入库，如 次货未送齐， 仓库不得挂帐。5.本流程从2014年 月日起试行，月 日起正式实行。6.相关文件6.1入库流程6.2检验流程6.3不合格品流程批准审核编制
