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1、目 录第一章总论11.1 项目名称及承办单位11.2 可研报告编制单位21.3 可行性报告编制依据21.4 研究工作概况31.5 项目概况3第二章项目提出的背景和建设的必要性52.1 项目提出的背景52.2 项目建设的必要性8第三章市场预测123.1 国外林产品的贸易现状123.2 我国林产品进出口现状和发展前景183.3 木材交易分析223.4 木工机械市场的现状及发展趋势253.5 国外装饰材料的现状及发展283.6 本项目市场分析333.7 营销策略37第四章建设规模394.1 建设规模的合理性分析394.2 建设规模41第五章建设场址及现状415.1 场址概况及配套条件415.2 建设
2、容48第六章总体规划方案516.1 概述516.2 总体规划596.3 公用工程63第七章节能677.1 设计依据677.2 项目主要能耗687.3 项目区能源供应状况687.4 节能措施697.5 节能效果分析71第八章环境保护728.1 项目场址环境现状728.2 项目建设与运营对环境的影响728.3 环境保护措施738.4 环境影响评价74第九章消防与施工安全749.1 消防设施749.2 危害因素及危害程度分析759.3 安全措施76第十章项目组织管理7610.1 组织机构与人力资源配置7610.2 进度管理7810.3 招标方案80第十二章投资估算和资金筹措8112.1 投资估算81
3、12.2 资金筹措与投资计划84第十三章经济效益分析8613.1 经济效益分析遵循的依据8613.2 确定基础数据8613.3 财务基础数据的确定8613.4 主要经济效益指标8813.5 经济效益评价89第十四章结论与建议9014.1 结论9014.2 建议91 / 第一章总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称中国庄寨林产品交易市场建设工程项目1.1.2承办单位汇银置业1.1.3承办单位概况汇银置业注册资本金2000万元人民币,公司主要经营围为房地产的开发和销售,是为开发中国庄寨林产品交易市场的项目公司。汇银置业将坚持以市场为导向,秉承合作、奉献、前瞻、诚信的企业精神,坚持诚信立大
4、业、双赢筑辉煌的经营原则,根据当前林产品流通的形势及市场需要,实施高起点、高标准、高效率的经营策略,努力加强国际、国交流合作,吸收外来人才、资金和技术,扩大林产品流通规模,努力将中国庄寨林产品交易市场建成主要经营各类板材、各种家具、装饰材料、木工机械、五金、配件、木业化工、漆胶等,同时设置专业电子交易服务大厅、物流配送服务大厅、仓储服务区等现代化经营项目的全国知名的林产品交易市场。公司在注重发展的同时,在人力资源管理方面将引进国外知名公司的企业管理模式,坚持以人为本,实施亲情化管理,以辉煌事业感召人、良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人的理念,广纳贤才,将聚集管理、物流、技术、销售等
5、各方面优秀人才。公司还将相应地采取了各种各样的培训、教育方式,定期举办各类专项培训,不断提高员工基本素质和业务技能。公司将凭借拥有一批理论基础扎实、经验丰富、爱岗敬业、进取、努力创新的生产管理人员,以及优质、严谨、高效、扎实、全面的工作作风,来赢得社会各界的认可。随着经营业务的发展,公司必将以雄厚的实力、卓越的信誉优势、科学的管理手段、丰厚的文化底蕴、全新的经营理念实现供货商、经销商、企业三方的互利共赢,为我国的林产品产业化做出自己的贡献。1.2 可研报告编制单位单位名称：省工程咨询院工程咨询证书编号：工咨甲1030119001工程咨询等级：甲级发证机关：国家发展和改革委员会1.3可行性报告编
6、制依据1投资项目可行性研究指南试用版2中华人民国环境保护法3中华人民国节约能源法4中华人民国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5国务院关于加快发展服务业的若干意见6国务院关于加快林业发展的决定7省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要8省十一五服务业发展规划9市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要1020XX市政府工作报告11建设单位提供的有关材料1.4 研究工作概况接到编制该项目可研报告的委托书后,我院立即组织有关工程技术人员,成立项目研究小组,对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入调查和论证,在此基础上编制了本项目的可行性研究报告。1.5项目概况1.5.1 建设场址该项目
7、位于县庄寨镇,南邻黄巢广场、220国道,西邻金光大道、东至市场大道原武昌路、北到庄青公路人民路地块。1.5.2 建设规模项目总用地600亩约40公顷,可规划用地37.032公顷,总建筑面积34.8万平方米,其中市场建筑面积25万平方米,公建建筑面积9.8万平方米。主要建设成品交易区、板材交易区、木工机械交易区、五金配件交易区、装饰材料交易区、生活服务配套区。项目分两期进行建设,一期工程沿220国道建设,占地面积240亩,总建筑面积15.8万平方米。主要建设成品家具交易区、板材交易区、五金配件交易区和部分生活服务配套设施。1.5.3 项目投入总资金及效益情况经估算,该项目总投资34881万元。其
8、中,建筑工程费23471万元,设备购置及安装费用3376万元,工程建设其他费用7018万元,基本预备费516万元,流动资金500万元。其中一期总投资20000万元,固定资产投资19500万元,二期投资14881万元。在一期工程投资中,固定资产投资19500万元,其中：建筑工程费约14220万元,设备购置及安装费约2586万元,工程建设其他费用1385.04万元,建设期利息1036.09万元,基本预备费272.87万元,流动资金500万元。全部流动资金约为500.00万元,项目总投资约34881万元,全部由建设单位自筹解决。1.5.4 主要经济技术指标经分析估算经营期可实现税后销售利润达5821
9、.08万元,经测算,该项目投资利润率为22.25%,利税率为24.43%,财务部收益率税前为22.94%,税后为18.41%,财务净现值税前为25674.73万元,税后为14311.6万元Ic=12%。预计税前回收期为5.45年,税后回收期为6.36年。可见项目具有一定的盈利能力,在财务上是可行的。综合经济指标表序号项目单位数值备注1本项目建设总投资万元34881其中：建设投资万元34381流动资金万元500一期工程投资万元20000其中：建设投资万元19500 流动资金万元5002年平均总成本万元5289.0123年销售收入万元13810达产年份4在平均利润总额万元7761.438所得税前5
10、在平均销售税金及附加万元759.556年平均投资利润率%22.257年平均投资利税率%24.438盈亏平衡点%36.119所得税前投资回收期年545含建设期10所得税前净现值万元25674.73万元基准收益率取12%11所得税前部收益率%229412所得税后投资回收期年636含建设期13所得税后净现值万元14311.6万元基准收益率取12%14所得税后部收益率%1841第二章 项目提出的背景和建设的必要性2.1项目提出的背景县地处鲁豫两省八县交界处,面积1966平方公里,耕地197万亩,辖24处乡镇、3个街道办事处和一个省级经济技术开发区,1186个行政村居委会,150万人,共有22个民族,少
11、数民族人口3.4万人。县历史文化灿烂悠久。公元前1700年,商代在此建都,被称为华夏第一都。明洪武四年开始设县,始称县。历史上先后涌现了商朝宰相伊、战国时期的军事家吴起、思想家庄周、汉朝农学家汜胜之、唐朝农民起义领袖黄巢等一批英雄人物。素有戏曲之乡、书画之乡、武术之乡的美称。县各类资源丰富。县是全国粮食生产基地县、全国优质棉生产基地县、江北第一产棉大县,曾经连续两年棉花产量超过百万担。芦笋种植面积15万亩,年产量10万吨,占全国的六分之一,是全国芦笋生产第一县。大牲畜存栏量24万头,是全国活牛出口基地县、青山羊生产基地县和秸秆养牛示县。县地下矿产有待开发,经初步探测,石油、煤气层的储量分别为1
12、亿吨和420亿立方米。县区位优势明显。县地处东部先进生产力西移和西部资源东出的承接地带,南临陇海铁路、京九铁路黄金十字架,北靠新石铁路、京九铁路黄金十字架,京九铁路纵贯全境,105、220国道和十二条省干道在境交织成网、四通八达。济高速和正在建设的德商高速穿境而过,打开了县的快速通道,1个半小时可到达机场。县地处中原腹地黄河冲积平原,是全国最适宜植树造林和发展林木产业的区域之一,曾先后被国家林业局命名为平原绿化县、京九绿化示县、淮太流域造林项目示县、沙化治理先进县,20XX6月,县被中国林学会授予中国泡桐加工之乡、中国木加工之乡、中国柳编之乡 荣誉称号,三乡品牌的打造与确定,标志着县林产业的发
13、展进入了一个新阶段。 目前全县有林地面积发展到95万亩,农田林网176万亩,农林间作40万亩,杞条8万亩,林木蓄积量412.7万立方米,林木覆盖率达到38.8%。初步形成了育苗、桐木、木、杞条、果品五大基地。现有各种用材、绿化苗木15000亩、速生丰产林60万亩、杞条8万亩、名特优果园7万亩,泡桐、树总株数分别达到300万株、3000万株,杞条、果品产量分别达到12000万公斤、9500万公斤。林业的发展,极大的改善了县的生态环境,形成了林木繁茂、灾害减少、粮丰畜旺、经济发展的良性循环格局。中国林业报、中国绿色时报、绿化、大众日报、日报等新闻媒体对县林业多次给予宣传报道。 全县已有各类木材、杞
14、条加工企业5000家,加工户3.13万家,资产总额24.9亿元,年加工桐木、木及杂木500多万立方米,杞条6.1万吨,从业人员达31万人。主要产品有拼板、细木工板、胶合板、刨花板、锯沫板、纤维板、贴面板、指接板、家俱、桐木工艺、雕刻工艺、条柳编等十二大门类、上万个品种,产品出口欧洲、亚洲、南北美洲等120多个国家和地区。形成了庄寨、桃源家具板材生产聚集区,青菏、普连、古营条柳编工艺品生产聚集区,完成了产品由粗加工到精深加工的转型。林产品加工业已成为县经济的支柱产业,年加工产值达到46亿元,农民人均纯收入中来自林业的比重已达30%以上,对地方财政的贡献率为70%。林产品出口占全县出口创汇总额的90%,占市的三分之一。林木加工业的蓬勃发展带动了木材交易市场建设,庄寨桐木交易市场、青固集杂木交易市场、古营集杞条交易市场等各类中小型木材、木制品交易市场交易量达500万立方米,交易额达30多亿元。辐射晋、冀、甘、陕、鄂、鲁、豫、蒙、东北等十一个省。随着我国国民经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高,装饰装修的高档化,国市场对林产品的需要量亦在迅速增加。近几年来,林产品已成为我国最主要的进口商品,其中增幅最大的为原木和锯材
