备件工作流程及制度

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1、备件管理制度备件工作流程图消耗量资金方案制作备件订单审批上报订单库存清单其它信息审批上报订单I整理上架定位存放i清洁、保养收集信息，制订方案，审批上传，动态跟催 凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单人人有责，各负其责，出入别离，科学管理备件工作流程描述，收集信息，制订方案，审批上传，动态跟催i 备件方案员应根据备件的消耗情况、库存情况，效劳参谋提供的缺件登记情况（对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间）,车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因，制定备件方案。由方案员制作

2、？采购申请单？ 订单底稿报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审核，站长、效劳总监审批。2. 审批完?订单底稿?后，方案员依 ?订单底稿?制作?采购方案?订单，相 关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。备件方案员要 跟踪 催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。3、到货后，库房管理员和方案员一起验收箱数，及包装箱的封口状态，同 时对玻璃制品、大灯、CD、装饰条等易损、易变形件进展验收，如果无异常那 么签收。如果包装箱有破损、变形、封口开裂等异常状况，须开箱依 ?装箱清单 ? 对货物进展清点验收，假设有损坏缺件请运输商负责赔偿。

3、4、备件管理员签收后须两人以上开箱依 ?装箱清单 ?对货物逐样进展清点验 收，假设有差异那么填写 ?验货异常现象记录表 ?，及时与厂家或供货商联系，办 理索赔。依照先进先出的原那么新货摆在旧货后面或下面整理上架，定位存 放。无位置码的要先编码后上架， 同时更新系统。 备件方案员及时办理入库手续， 打印?入库清单?，有关人员签字后附 ?装箱清单?、?验货异常现象记录表 ?索赔单? 当日报财务。如遇特殊情况， 办理入库最多不超过 3 天。财务要当日审核单据之 间是否相符，并与发票相一致。5、入库必须按车型入库，即库房必须按主机厂的车型分系列建立备件库。 所有入库物资包括赠品等 必须及时按实物办理入

4、库手续， 保证一物一码且帐、 物、卡、证、资金相符。多收的办理盈利入库，误发的 （ 包括多发、少发、错发、 漏发） 与厂家办理索赔业务，并报财务挂帐。损坏的如果可以确定责任和处理结 果的及时处理，不能确定责任有可能将来索赔的，先办理入库及索赔手续， 报财 务挂账处理。拆新车必须按车架号办理入库手续，不得负出库， 恢复新车办理负 入库手续处理。6、退料单；维修工退料，库房管理员要先确认备件完好无损，在领料单签 字前方可电脑退料，并打退料单双方签字确认。 为操作简便， 未结算之前可以在 出库单上负出库。出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。7、领料单出库；备件管理员依 ?任务委托书 ?上料，并打

5、领料单，库房管理 员按领料单上的品名、型号、数量发料，收货人要现场验收，确认无误后双方签字认可。一联留存作出库单，一联随 ?任务委托书 ?带走。8、销售单（或调拨单 ）出库；在不影响生产情况下，进展备件销售工作，打 印?销售单 ?一式三联，见用户签字与财务收款盖章后发料， ?销售单 ?一联留 收款员处，一联留存作出库单， 一联交顾客带走。 内部转库使用调拨单或销售单， 要及时办理入库单一起转财务。9、预约单出库；预约备件到货后要按照预约信息制作标识并存放在预约 货位等待用户来站更换，未经预约的效劳参谋和用户同意不得挪用。10、借条出库，非本维修车间人员不得借料，本维修车间人员外出效劳， 救援，

6、试件诊断借料时，本人写借条，需有部门主管和站长签字，五百元以上备 件借条需有效劳总监签字。经备件主管备案签字后，备件管理员方可发料。11、出库要快捷及时准确，手续齐全。库存为零，不得出库。保证位置码准 确无误，标识清楚，并做好整理保养工作，保证在库备件无灰尘，无损伤，满足 使用要求，做到帐、物、卡一致。销售的备件原那么上不进展退换，特殊情况报 站长处理。12、备件管理员每天要进展永续盘点；财务每月进展抽盘，每年进展一次 全盘。备件主管每月进展库存分析，对库存进展科学合理的动态管理。人人有责，各负其责，出入别离，科学管理。备件经理：1. 负责备件方案管理与制定工作，包括正常订货方案，紧急订货方案

7、，确 保进货渠道正规，储藏合理，保证维修所需的备件供给。2. 负责制订备件管理、领用、仓储的规章制度以及备件储定额，建立和保 证与备件业务相适应的工作流程，快速准确地供给备件，有效地支持维修车间。3. 及时、全面的掌握备件部运作情况，分析备件采购 /库存 /发放等方面存 在的问题，并制定解决方案，确保配件的科学管理。4. 负责对本部门工作流程、规章、标准、考核方法及本部人员岗位责任制 度的编制、报批、组织实施。5. 负责备件市场调研，经济分析，收集和反应备件的有关信息，及时向上 级传递、反应。6. 负责提高本部员工整体素质与工作能力的培训方案提出与实施。7. 负责处理客户配件投诉及原因分析 /

8、报告。备件方案员：1. 及时了解各车型备件销售 /库存情况，根据环境季节、 车辆维修状况， 保 障备件销量 /库存的前提下，减少积压件，保证资金有效运作制定合理的备件方 案。3. 每日 9： 00 前打印按领料人的 ?领料日报 ?报财务，随时关注库存量与消 耗量，收集相关供求信息，当库存低于下限或供求发生变化时，及时填写?采购申请单 ?报备件经理处安排采购，增加库存。库房重要备件，不得零库存。4. 及时填写 ?备件业务月报表 ?上报有关部门。5. 及时发现呆滞件，并及时申报备件经理。6. 对电脑系统的维护，保证电脑数据的平安性。备件管理员：1. 负责配件检验 /清点 /核对 /入库/上架 /保

9、管 /发货。2. 对配件库存进展统计，并及时反应给配件方案员。3. 严把出、入库关，为一线工人提供便捷优质的效劳。4. 配合财务部门做好盘点工作。5. 负责仓库日常维护及卫生管理，保持仓库整洁、卫生。6. 做好仓库的平安 /防火 /防锈工作。7. 及时发现呆滞件，并及时申报备件经理。备件仓库的根本要求备件仓库在效劳站工作中的地位是至关重要， 大局部业务都是围绕备件仓库 所展开的。 提高备件仓库的管理水平， 不仅对于管理效劳站的资产有着重要的作 用，而且是效劳站的信誉和形象之所在。 建立一套严格的仓库管理制度及出、 入 库管理规定是十分必要的。1、备件仓库的出、入库必须采用计算机管理，利用备件管

10、理软件在计算机 上建立库存账务系统。出入库手续必须按规定车型办理，通用件办理调 拨手续。2、非仓库有关工作人员严禁进入库存区域。领导带人参观库房时，管理员要全程陪同3、库房区域的布置：首先把常用件放在最易接近区，其次根据库房的空间 和配件和形状及功能选择适宜的货架进展合理的摆放，并有明显标识。4、备件仓库的工作区域应有明显的标牌， 如备件领料口、办公区、发料区、 验货区、危险品库等。5、货架的摆放要整齐划一，每一过道要有明显的标志，货架应有位置码系 统。货位要有零件号、零件名称与最高、最低库存量等信息。6应有足够的进货、发货通道和周转区域。并配备一定数量的照明、通风和消防器材7、将索赔件分开摆放；将油漆等易燃危险品分开摆放。并有明显的标识。8、依靠计算机对库存备件建立平安库存系统。对每种备件设置最高、最低 库存量。随时掌握库存短缺、超储、呆滞情况。9、应定期对备件仓库备件进展盘点与抽查。如实的反映存货的增减变动情 况与结存情况，使帐实相符。总结与找出仓库管理的薄弱环节，分析原 因并加以改善，不断提高仓库管理水平。10、关于盘点与抽查有过失的结果，现规定有盘亏的由库房人员自行以进价标准赔偿