《反违章管理工作检查表（DOC31页）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《反违章管理工作检查表（DOC31页）（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页XXXXXXXXXXX公司反违章管理工作检查表序 号验收内容验收方法存在问题整改意见和建议0反违章工作管理0.1组织机构0.1.1公司成立反违章工作领导小组；以行政正职为组长，生产副职为副组长，成员由总工、副总、各职能部室、工会以及各生产部门负责人组成。查阅文件资料0.1.2公司每月应研究部署反违章工作，并在会议纪要内容中体现。查阅文件资料0.2规章制度查阅文件资料0.2.1公司、主要部门制定反违章管理办法和处罚办法，并符合要求、落实到位查阅文件资料0.2.2明确生技部门是装置性违章的归口管理部门，各类违章管理职责
2、划分清晰查阅文件资料0.2.3违章管理制度应包括：违章下岗、再培训和建立职工违章档案内容查阅文件资料0.2.4公司、部门和班组制定本单位、部门和班组典型违章事例查阅文件资料0.3反违章责任落实0.3.1领导层：重点对照检查：是否熟悉有关反违章的规程制度和要求，是否结合实际进行工作布置和落实，是否研究并解决反违章中所遇到的重大问题、全局性的问题，并从人力、物力、财力上予以保证，是否组织制定本单位的重特大生产安全事故预防与应急处理预案，是否有针对性地深入基层进行安全检查和指导，在查禁违章工作中率先垂范、以身作则抽检3-5个安全生产主要领导岗位0.3.2管理层：重点对照检查：是否掌握反违章方面的规定
3、和要求，是否贯彻落实了上级有关反违章的规定，是否制订、完善了有关的规程制度，并付诸实施，是否组织开展了安全性评价、危险点分析与控制、设备运行分析等行之有效的管理工作，是否组织落实安全生产检查及整改工作，是否落实了反违章的各项措施。抽检管理部门、生产部门3-5个安全生产主要岗位0.3.3执行层：重点对照检查：是否清楚自己的安全职责，是否清楚工作任务和分工，是否熟知工作的安全技术措施和工作标准，是否具备工作所要求的安全生产技能，是否熟知工作中的危险点及防范措施，是否保证了作业安全和工作质量。抽检部门、班组3-5个安全生产主要岗位0.3.4安监部门：重点对照检查：是否按照要求开展反违章工作，反违章工
4、作制度是否符合公司实际，有效开展，各项处罚措施是否落实，是否做到“四个凡事”，厂级违章档案是否建立，是否有效落实，是否充分发挥反违章的综合监督管理职能，是否取得实效。查阅文件资料，重点对照检查0.4反违章培训0.4.1集中组织、分批开展领导干部安全培训，学习安全生产方针政策及法律、法规,集团公司、湖南分公司关于安全生产的重要部署，国内外先进的安全管理理念和现代安全管理知识查阅培训记录0.4.2组织安监部门负责人、安监人员培训，学习安全规程规定、安全生产工作管理方法等查阅培训记录0.4.3将反违章作为各级安全考试的主要内容，开展各级人员的反违章培训查阅培训记录，随机抽考20名工作人员0.5工作落
5、实0.5.1公司开展无违章公司创建活动，每季度组织检查工作查阅文件资料0.5.2开展无违章部门、无违章班组和个人活动，公司每季评1次部门，部门每月评1次班组，个人可结合班组安全日活动，每周评1次每月检查评比一次查阅文件资料0.5.3建立公司、部门、班组三级“违章档案”，如实记录各级人员的违章及考核情况 查阅文件资料0.5.4公司、部门两级设立公开“违章曝光栏”，以达到警示教育的目的查阅文件资料0.5.5实行违章积分管理，宜建立职工全员违章档案查阅文件资料0.5.6部门、班组，结合工作性质，制定出各部门、班组的作业性违章范例查阅文件资料0.5.7违章都要通过“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤进行
6、处理，按照“四不放过”的原则进行分析，找出原因，分清责任，提出并落实防范措施。查阅文件资料0.5.8对发生的不安全情况进行分析和原因查找时，必须对存在的违章现象进行分析查阅文件资料0.5.9坚持“谁违章、谁下岗”原则，对发现的违章严格处罚。查阅文件资料0.5.10推行检修工作安全质量标准化，加强检修、施工现场安全监督与管理规范化查阅文件资料0.5.11反作业性违章实行分层负责，逐级考核查阅文件资料和考核记录0.5.12装置性违章的检查与消除按本单位设备缺陷管理制度执行查阅文件资料0.5.13生技部门应每月汇总反装置性违章检查活动开展情况查阅文件资料0.5.14对违章责任人进行教育、培训查阅记录
7、0.5.15对出现的作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章汇总分析，制定针对性措施0.5.16重点参照集团公司反违章管理指导意见之附录所列违章，检查违章情况现场分组检查0.6文化和理念0.6.1树立积极查禁违章，自查自纠和工作班成员之间、领导干部和职工之间的互相监督的良好作风座谈和现场检查0.6.2现场大力宣扬“以零违章确保零事故”、“遵章是安全之本、违章是事故之源”的安全理念座谈和现场检查0.6.3形成本公司反违章工作特色，安全理念和行为规范座谈和现场检查1管理性违章1.1安全目标管理1.1.1公司、部门、班组、个人按照四级控制的原则，分别制定明确的安全生产目标及措施。查阅安全生产目
8、标文本。1.1.2围绕安全生产目标，制订考核办法，层层落实安全生产责任。查阅承包合同、责任状文本。查阅层层签订的责任状。查阅各单位奖惩规定。1.2安全生产责任制1.2.1有各级、各岗位、各部门安全生产责任制，并符合安全生产工作规定的要求。依据人事部门提供的机构设置和岗位设置一览表，查阅责任制文本。1.2.2各级安全第一责任人落实安全生产职责到位。查阅公司、部门的文件批阅处理单及相关资料、两措资金落实情况。1.2.3各项工作中能够始终坚持“五同时”。在布置生产工作时，组织进行危险点分析、布置安全措施。查看会议记录和工作任务单。1.3安全监督组织机构1.3.1设立专门的安监机构，公司厂级安监人员不
9、少于3人；主要生产性部门设专职安全员，其他部门和班组设兼（专）职安全员。对照人事部门提供的机构图（表）查阅三级安全网名单；查阅安监人员档案。1.3.2安全监督部门由行政正职主管；配备的装备齐全，满足工作需要。查安监部门装备及清册。1.3.3下达的安全整改实现闭环管理。1.3.4安全网活动次数、参加人员、内容等符合要求1.4“两措”管理1.4.1公司应有两措管理规定，明确两措的主管部门。查阅有关管理制度。1.4.2结合上级下发的“两措”项目和本单位的实际，编制本单位的年度“两措”计划，其计划必须满足项目、时间、费用、人员四落实的基本要求。并认真落实，资料齐全，实现闭环管理。查阅“两措”计划及相关
10、资料。1.4.3生产设备、保护、自动装置等发生故障或重大缺陷时，应及时制订防止事故发生的技术措施。从改善作业环境、劳动条件、预防职业病、加强安全监督管理等方面制订安措计划。通过查阅缺陷记录和运行日志，选择需制订反事故措施的项目，对应查阅反措文本，查阅安措文本。1.4.4公司领导和部门负责人应定期检查“两措”执行情况，“两措”执行单位应按期做出“两措”执行情况总结，并上报。查阅有关资料。1.5安全例行工作1.5.1公司、部门每月召开一次安全分析会（安全网会），行政正职主持，记录齐全。公司、部门会议签到记录和会议记录；向有关人员调查了解。1.5.2班组每周一次安全活动，内容有针对性，记录或录音完整
11、。抽查班组安全活动记录（或录音）。1.5.3班前会及班后会正常有实效。现场工作前应组织学习作业指导书，分析危险点，明确相应的预防控制措施，进行详细的安全技术交底抽查班组的工作日志和“两票”等相关资料，查听录音。1.5.4公司每年应开展春、秋（冬）季安全大检查，防汛防汛检查，做到有计划、有检查、有整改措施、有总结，资料齐全，实现闭环管理。抽查公司有关文件、查阅部门、班组的记录资料。1.5.5公司每月编发一期安全简报。上级安全通报、事故快报等及时发到部门、班组学习，吸取教训，举一反三，查找自己存在的问题，制定相应的预防措施，记录齐全，实现闭环管理。抽查部门保存的简报及有关资料。1.5.6安全性评价
12、工作应实行闭环动态管理，公司应结合安全生产实际和安全性评价内容，按照“评价、分析、评估、整改”的过程循环推进，即按照本评价标准开展自评价或专家评价，对评价过程中发现的问题进行原因分析，落实整改措施，然后在此基础上进行新一轮的循环。查阅安全性评价资料。1.5.7举一反三抓好整改。查阅有关文件和资料，以及现场核实。1.6规程制度1.6.1规程制度的制定、修订和配置1.6.1.1公司有现场规程制度配备清单，确保规程制度能按安全生产工作规定的要求配到岗位。查阅配备清单。抽查部分岗位或部门，是否按清册配备。1.6.1.2新设备、系统投运前，或上级制定新规程、制度后，公司应及时编制本公司相应的现场运行规程
13、、检修规程、作业指导书等，经主管生产副总经理或总工程师批准后执行查阅现场运行、检修规程及作业指导书等。1.6.1.3设备、系统改造后，或上级规程、制度修改后，公司应对本单位颁发的相关规程、制度及时进行修订、补充，并通知有关人员。查阅相关生产职工手中现行的规程。1.6.1.4每年对现场规程进行一次复查、修订。不需修订时，也应以文件的形式公布现行有效的规程、制度、标准清单，并出具复查人、审核人、批准人签名的书面文件。查阅相关文件。1.6.1.5现场规程每3-5年全面补充修订、审定并发布，严格履行审批手续。抽查生产部门和职工收执的规程。1.6.2“两票三制”管理1.6.2.1严格执行安规有关“两票”规定查阅相关文件和现场两票。1.6.2.2公司、部门有“两票”执行情况监督、检查、考核记录。抽查公司及部门的检查考核记录。1.6.2.3计算机开票系统流程正确，格式和内容符合安规要求检查计算机开票系统。1.6.2.4公司有严格的运行交接班制度，明确交接的时间、内容。查阅运行交接班制度及执行情况的有关资料。1.6.2.5认真执行设备巡回检查制度对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，各单位应做出明确规定。升电站巡回检查时，严格按照要求执行。查阅巡回检查制度及执行情况的有关资料。1.6.2.6严格执行设备定期试验轮换制度，有具体的设备试验
