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1、受控状态： 发放编号：记 录 表 格2016版编 写： 审 核： 批 准： 批准日期： 机 动 车 检 测 服 务 有 限 公 司记录表格第001章共3页 第1页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注1JLBG-02-01-2016人员一览表2JLBG-02-02-2016人员档案目录3JLBG-02-03-2016人员基本情况登记表4JLBG-02-04-2016专业人员上岗能力评价表5JLBG-02-05-2016项目和设备操作人员授权表6JLBG-03-01-2016 年度培训计划7JLBG-03-02-2016人员培训记录表8JLBG-03-03-2
2、016年培训需求申请表9JLBG-03-04-2016上岗前培训考评记录表10JLBG-04-01-2016年质量监督计划11JLBG-04-02-2016质量监督通知书12JLBG-04-03-2016 质量监督记录13JLBG-05-01-2016环境监控记录14JLBG-05-02-2016环境设施控制仪器设备一览表15JLBG-06-01-2016内务管理检查表16JLBG-07-01-2016仪器设备管理台帐17JLBG-07-02-2016仪器设备购置申请表18JLBG-07-03-2016小型（辅助）设备购置申请表19JLBG-07-04-2016仪器设备验收单20JLBG-07
3、-05-2016仪器设备使用记录记录表格第001章共3页 第2页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注21JLBG-07-06-2016仪器设备档案目录22JLBG-07-07-2016 仪器设备维护计划23JLBG-07-08-2016 仪器设备维护记录表24JLBG-07-09-2016仪器设备脱离控制后验收记录25JLBG-07-10-2016仪器设备维修记录26JLBG-07-11-2016仪器设备停用（报废）申请审批表27JLBG-07-12-2016停用仪器设备启用申请审批表28JLBG-07-13-2016 标准物质一览表29JLBG-07-1
4、4-2016标准物质使用登记表30JLBG-07-15-2016仪器设备校准记录（汽油车）31JLBG-07-16-2016仪器设备校准记录（柴油车）32JLBG-08-01-2016 年度仪器设备期间核查计划33JLBG-08-02-2016期间核查记录表34JLBG-09-01-2016年度仪器设备检定/校准/计划表35JLBG-09-02-2016年度仪器设备检定/校准周期表36JLBG-09-03-2016年度仪器设备检定/校准/确认一览表37JLBG-11-01-2016保护客户机密信息和所有权工作检查记录表38JLBG-12-01-2016文件编制申请表39JLBG-12-02-2
5、016受控文件一览表40JLBG-12-03-2016文件发放（领用）登记表记录表格第001章共3页 第3页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注41JLBG-12-04-2016文件更改审批表42JLBG-12-05-2016作废文件销毁（留存）审批登记表43JLBG-12-06-2016档案资料借阅/复印登记表44JLBG-12-07-2016收文登记表45JLBG-13-01-2016合同评审单46JLBG-13-02-2016合同更改申请表47JLBG-13-03-2016合同更改通知单48JLBG-14-01-2016供应商评价表（供应品）49JL
6、BG-14-02-2016供应商评价表（计量服务）50JLBG-14-03-2016 合格供应商和外部支持服务方名录51JLBG-15-01-2016客户满意度调查表52JLBG-16-01-2016客户申诉和投诉接收单53JLBG-16-02-2016申诉和投诉处理结论书54JLBG-17-01-2016不符合项识别及纠正措施实施验证表55JLBG-18-01-2016预防措施识别实施验证表56JLBG-19-01-2016记录清单57JLBG-20-01-2016档案交接登记表58JLBG-21-01-2016年度内部审核计划59JLBG-21-02-2016内部审核实施计划表60JLBG
7、-21-03-2016会议记录记录表格第001章共3页 第3页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注61JLBG-21-04-2016 内审首（末）次会议签到表62JLBG-21-05-2016 内部审核检查记录表63JLBG-21-06-2016内审不符合项总结64JLBG-21-07-2016内部审核报告65JLBG-22-01-2016 管理评审年度计划66JLBG-22-02-2016 管理评审实施计划67JLBG-22-03-2016管理评审报告68JLBG-22-04-2016管理评审报告（续）69JLBG-22-05-2016会议签到记录表70
8、JLBG-22-06-2016 管理评审通知71JLBG-23-01-2016 方法适用性评价表72JLBG-23-02-2016年度标准有效性确认审批单73JLBG-24-01-2016允许方法偏离申报审批表74JLBG-24-02-2016 方法偏离验证报告75JLBG-25-01-2016 新检验项目申请审批单76JLBG-25-02-2016新检验项目评审报告77JLBG-27-01-2016测量及数据处理软件评审表78JLBG-27-02-2016采用计算机或自动化设备审批表79JLBG-27-03-2016采用计算机或自动化设备审查表80JLBG-27-04-2016计算机日常维护
9、记录记录表格第001章共3页 第3页目录2016版 第0次修改实施日期：2016-06-01序号编号名 称备注81JLBG-28-01-2016抽样单82JLBG-28-02-2016 样品登记表83JLBG-29-01-2016检测委托单84JLBG-29-02-2016 检测任务通知单85JLBG-29-03-2016 检测任务文件资粮移交清单86JLBG-29-04-2016 检测实施方案审批单87JLBG-31-01-2016检测安全事故报告单88JLBG-33-01-2016 质量控制计划表89JLBG-33-02-2016质量控制/验证记录表90JLBG-34-01-2016 比对
10、/验证记录表91JLBG-35-01-2016 检测报告审批单92JLBG-35-02-2016检测报告质疑通知单93JLBG-35-03-2016检测报告更改通知单94JLBG-35-04-2016 检测报告作废通知单95JLBG-36-01-2016 危害辨识与风险评价一览表96 JLBG-36-02-2016 重大风险因素分析及控制计划清单人员一览表编号：JLBG-02-01-2016 共 页 第 页序号姓 名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限人员性质备注正式合同制人员档案目录编号：JLBG-02-02-2016 共 页 第 页 人员姓名职务档案编号工作范围序号案卷名称备注01人员基本情况登记表02身份证复印件03毕业证书（以当前最高学历）04用工合同05上岗证复印件06职称证书复印件07专业技术职务任职资格证书（执业资格）08任命书或聘任书09人员培训记录原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件10专业技术能力评价记录（资格确认记录）11质量监督记录12奖罚记录13反映其技术
