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1、北京万通地产股份有限公司 项目管理手册 操作指导书施工过程管理检查、评估、评比操作指导书编号： VT/GC/WI011版号： A0施工过程管管理检查查、评估、评比比操作指指导书 编辑 马洪洪波 日期期20007-111-228 审核核 于琛、杨杨毅清 日日期20007-111-228 批准 许立 日期 220077-111-288修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人 为提高项目的施工过程管理水平、在实施阶段的工程质量管理和控制中，为了使项目的工程质量符合国家、省、市和公司等有关规范、技术标准及达到合同要求，推动和提高施工过程管理整体水平，提高客户满意度，特制定本操作指导。1. 术语
2、和定义1.1施施工过程程管理检检查：依依照既定定的计划划、国家家规范标标准及公公司的有有关制度度对项目目的施工进度度、工程程质量、现现场安全全文明施施工及内内业资料料管理的的实际情情况进行行的对照照、测量量行为。1.2施施工过程程管理评评估：即即对施工工过程管管理检查查的结果果按照各各方面的的权重系系数进行行系统的的分析统统计与描描述，以以求客观观地反映项项目真实实的施工工过程管管理水平平。1.3施工工过程管管理评比比：即对对各项目目施工过过程管理理评估的的结果进进行横向向（项目目之间）与与纵向（时时间段之之间）的的比较，以以找出施工工过程管管理水平平发展的的方向与与薄弱环环节。2. 职责2.
3、1项目公公司工程程部2.1.11派员参参与施工工过程管管理检查查小组；2.1.22负责本项项目施工工过程管管理检查查的现场场配合及及接待工工作；2.1.33负责准备备本项目目工程质质量检查查所需要要的检查查工具；2.1.44负责对对本项目目施工过过程管理理检查中中发现的的问题的的整改与与反馈。2.2总部工工程管理理中心2.2.11负责施工工过程管管理检查查工作的的筹备、组组织与总总结；2.2.22负责组组建施工工过程管管理检查查工作小小组及对对检查工工作小组组人员进进行工作作前培训训；2.2.33负责各期期施工过过程管理理检查的日日程安排排及通知知的发布布； 2.2.44负责督促促项目公公司对
4、检检查中发发现的问问题进行行整改；2.2.55 负负责对施施工过程程管理检检查结果果进行整整理分析析，形成成施工工过程管管理检查查、评估估、评比比报告，并提交给总经理办公会。2.3施施工过程程管理检检查工作作小组2.3.11负责编制制针对各各项目具具体的施施工过程程管理检检查实施施表；2.3.22负责执行行各项目目施工过过程管理理检查实施施的执行行，并形形成项目目施工过过程管理理评估报报告，提交给总部工工程管理理中心。3. 工作作程序3.1总部工工程管理理中心是是施工过过程管理理检查、评评估、评评比工作作的组织织部门，每次检检查工作作的负责人人视情况况由总部部主管副总总或工程程总监或或经总部部
5、主管副副总授权权的人员员担任。3.2施施工过程程管理检检查工作作小组由由总部工工程管理理中心指指定各项项目工程程参建方方人员组组成；为为提高工工作效率率，施工过过程管理理、检查工工作小组组可以有有一个至三个，以以便检查查工作能能够同时时进行，原原则上本本项目人人员不能能安排在在对本项项目进行行检查的的小组中中；施工过过程管理理检查工工作小组组成立后后，由总部工工程管理理中心负负责对小小组人员员进行工工作前培培训。3.3在在施工过过程管理理检查工工作进行行前，总总部工程程管理中中心应根根据各项项目的具具体工程程进度确确定各项项目检查查的内容容、部位位；检查查的内容容一般包包括工程程进度（对对照总
6、部部备案的的总控计计划）权权重255分，工工程质量量（相关关的规范范标准）权权重30分，安安全文明明施工（相相关的规规范标准准）权重重15分分，工作作质量（公公司制度度及国家家标准）权权重30分，各项项检查内内容记分分方式为为抽查点点数的合合格率。3.4在在施工过过程管理理检查工工作进行行前，总总部工程程管理中中心应制制订具体体的检查查工作日日程安排排，并提前前两天通通知项目目公司需需作的准准备工作作。项目公公司接到到通知后后应按要要求积极极作好准准备工作作。如因项项目公司司原因导导致检查查工作不不能进行行，该项项目公司司在该次次检查中中的得分分一律记记为0分。3.5施施工过程程管理检检查工作
7、作小组的的工作步步骤：3.5.11根据总部部工程管管理中心心确定的的施工过过程管理理检查的的内容、部部位（可根据据实际情情况调整整，但调调整范围围不得超超过规定定的300%）编编制具体体的实施施表，实实施表的的内容包包括检查查项目、检检查的样样本数量量及分工安排排；（11.5小小时）3.5.22检查工工作交底底会议，听听取项目目工程部部进行施工工过程管管理情况况汇报，布布置现场场检查工工作，清清理检查查工具，确确定检查查路线及及陪同人人员；（0.5小时时）3.5.33进行现现场工程程进度检查查、质量量检查、安全文文明施工工检查、内内业资料料检查；（3小小时）3.5.44整理检检查结果果，完成成
8、施工过过程管理理评估，形形成项目目施工过过程管理理评估记录录（原始始记录），提交总部工程管理中心；（2小时）3.5.55施工过过程管理理经验交交流。（1-2小时时）。3.6总部部工程管管理中心心对施工过过程管理理检查结结果进行行整理分分析，形形成施施工过程程管理检检查、评评估、评评比报告告，提交给总经理理办公会会，公布布本次各各项目施施工过程程管理的的检查情情况。3.7项项目公司司负责对对本项目目施工过过程管理理检查中中发现问问题的整整改与反反馈。3.8总总部工程程管理中中心负责责督促项项目公司司对检查查中发现现的问题题进行整整改。3.9施施工过程程管理检检查、评评估、评评比结果果的管理理办法
9、：3.9.11由总部工工程管理理中心组组织在评比中中最末两两名的项项目公司司主要工工程管理理人员及及参建单单位到好好的项目目参观学学习，交交流管理理经验，以以促进提提高；3.9.22每次检检查、评评比的结结果与项项目公司司主要工工程管理理人员的绩绩效考核核、任免免、升降挂钩。3.9.33对无重大大客观因因素影响响，年终终总分最最末名次次的项目目公司，总部应予以警警告，对对连续两两年累计计总分最最末名次次的项目目公司的的管理班班子必须须进行必必要调整整。4. 支持持文件4.1项项目施工工过程管管理规程程4.2安安全文明明施工管管理操作作指导书书4.3工工程质量量控制操操作指导导书4.4工工程进度度控制操操作指导导书5. 相关关记录5.1 施工工过程管管理检查查、评估估、评比比报告5.2 项项目施工工过程管管理检查查、评估估记录（原原始记录录）文件页码：第 5 页 共 5 页
