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1、目标、指标和方案实施管理规范1.概述适用于公司质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全的目标、指标和管理方案的制定与实施。2.目的为控制公司产品质量、重要环境因素、危险源、有害物质管理、社会责任、信息安全和具有中度以上风险的危险源，在相关职能和层次上建立体系目标指标，确保公司管理体系的政策方针得以实现，以不断改进公司的各体系业绩,并达到顾客、股东和其它相关方的满意。3.术语名称定义/4.内容角色名称职责对应职位/岗位总经理室1. 负责组织起草公司“质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全”的总目标和年度目标指标。2. 组织各部门（分公司）制定各自的“质量环境职业健康安全有害
2、物质CSR社会责任信息安全”年度目标指标，并负责纳入考核。3. 负责审核各部门（分公司）的年度体系日标指标。体系类：分管体系VP或由其授权的体系运维人员经营类：总经理或人资行政处总经理负责批准所管辖公司“质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全”总目标和年度目标指标总经理管理者代表负责审核公司各部门质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全年度目标指标，审核目标指标管理方案。分管体系VP或由其任命的各体系管理代表人资行政处负责制定“环境职业健康安全CSR社会责任信息安全”管理方案，负责初审部门（分公司）的“环境职业健康安全CSR社会责任信息安全”的年度目标指标。各公司人资行政
3、处品质处负責制定“质量有害物质管理方案，负責初审部门（分公司）的“质量有害物质的年度目标指标。各公司品质处各部门、分公司负责制定本部门（分公司）/层次的目标指标，参与公司目标指标和管理方案的制定、修订，并按管理方案的要求组织实施。各部门及分公司体系部负责体系目标日常监控，管理评审体系目标整理，体系日标日常管理及运营。体系部4.1.目标、指标的制定原则1）符合质量、环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全法律法规及其它要求。2）符合公司的质量环境职业健康安全有害物质CSR社会責任信息安全方针，包括对持续改进的承诺。3）目标应是与政策方针保持致，可测量的，需有挑战性，并在可能范围内尽可能定量
4、。4）质量目标应包括满足产品要求所需的内容。5）环境目标指标或职业健康安全目标或CSR社会责任目标或信息安全指标应依据评价出的重要环境因素、危险源、社会责任、信息安全具有中度以上风险危险源，考虑经济、技术等方面的可行性，考虑运行和经营要求，考虑相关方的观点。4.2.目标和指标的制定与实施I）总经理室组织制造处、品质处、体系部和人资行政处起草公司质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全总目标并汇总，经各部门讨论达成一致后报总经理批准，体系工程师负责将以上所有目标编成【体系目标字典】并归档。2）总经理室负责组织起草公司质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全年度目标指标，主要目
5、标经总经理批准，由总经理室纳入公司年度综合生产经营计划，并组织实施，具体可参见【KPI管理流程】3）目标在年度管理评审会议或目标专项会议上制订，各部门长参与制订目标，体系部负责体系目标汇总。4）公司的年度目标指标确定后，体系部组织各部门（分公司）根据公司质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全年度目标指标，结合本部门（分公司）的特点和实际情况建立各自的质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全年度目标指标。各部门体系负责人依本部门在各体系的职责权限制订体系目标，经过与体系部评审，评审合格后报各部门（分公司）的分管领导审核、管理者代表审定、总经理批准：体系工程师整理至【体系目标
6、字典】5）各部门（分公司）组织下属各层次制定各自的目标和指标，由上一层次负责人审核和批准。6）各职能、层次负责本层次质量环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全目标指标的实施。7）工会组织及员工代表参与【职业健康安全】【CSR社会责任】目标的制定与实施评审。4.3.环境职业健康安全CSR社会责任信息安全管理方案的制定和实施1）人资行政处负责组织制定管理方案交管理者代表审核，总经理批准。2）管理方案应包括：目标（指标）、方法措施、实施进度计划安排、负责人/部门、预算、启动时间、完成时间。3）管理方案由有关的执行部门具体负责实施，人资行政处负责监督协调。4）工会组织及员工代表参与【职业健康安
7、全】【CSR社会责任】管理方案的制定与实施评审。4.4. 目标、指标的监控1）各部门（分公司）/层次负责本部门（分公司）/层次的目标和指标的完成情况汇总至【体系管理目标考核统计表】，报上一级领导检査，各部门（分公司）每月度将完成情况分别报送总经理室和体系部。2）总经理室负责监控质最目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表、总经理和总裁。3）人资行政处负责监控环境目标指标、职业健康安全目标、CSR社会责任目标与信息安全目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长。4）对未能完成目标指标的部门（分公司），则开出【纠正和预防措施报告】，责任部门（分厂）分析原因，采取纠正和预防措施，部门（分公
8、司）以下各层次的参照执行，具体见【纠正与预防措施控制流程】。5）经营目标由总经理室管理，各部门总监级参与，总经理监控，体系目标由体系部负责日常监控管理，各部门体系人员对接，部门长监控。6）体系目标由体系部负责管理，监控频率为每月1次，体系工程师需在每月12号前完成体系目标数据收集并汇总至【体系管理目标考核统计表】，针对未达标项开出【纠正和预防措施报告】，回收并跟进结案。对于连续3个月未达标项目，需发出邮件警示，并抄送管理代表，总经理。4.5. 管理方案的监控和验收1）管理方案中涉及技术改造项目的，由归口部门组织验收；不属于技术改造项目的管理方案，由安全办组织验收。2）管理方案的项目负责人应每季
9、度末将本项目的完成情况书面汇报到安全办，安全办负责监督核查并汇总后报管理者代表、总经理和董事长。3）工会组织及员工代表参与【职业健康安全】【CSR社会责任】管理方案的监控和验收工作。4.6. 管理方案的修订1）当发生如下情况时，需要时对质房环境职业健康安全有害物质CSR社会责任信息安全管理方案进行修订：a）管理方案存在不合理性；b）法律法规及其他要求发生变化；c）内部条件发生变化；d）相关方提出特殊要求；e）发生与目标、指标和管理方案有关的意外事件等：f）目标、指标进行了更新。2）管理方案未能按时完成或不能正常实施时，安全办组织有关部门査明原因，并进行分析、评审，对需修订内容提出修订意见，报管
10、理者代表审核，总经理批准后执行。3）管理方案进行重大修订时，还应提交管理评审，并按【管理评审控制流程】执行。4）工会组织及员工代表参与【职业健康安全】【CSR社会责任】管理方案的修订。4.6.目标、指标的更新1）当责任部门需重新修改质量目标的统计方法时，责任部门体系负责人需根据至少前6个月的基础数据垂新统计实际达成数值，再和体系部、公司管理层一起评估该目标值的设定，并于当月时提交（KPIR标变更巾请表】，体系工程师监督。2）体系工程师监控体系目标实际达成数据，并对比目标值。发现设定不合理的体系目标时，及时通知责任部门；由责任部门体系负责人和体系部、公司管理层重新评估目标值的设定，并提交KPIR标变更申请表】申请调整目标。5.支持文件序号文件名称1经营管理KPI字典2经营管理KPI字典3体系目标字典4体系管理目标字典5纠正与预防措施控制流程6管理评审控制流程6.相关文件上层/上下游接口文件7.记录的保存记录名称移交責任人保存责任人保存场所归档时间保存期限到期处理方式KP1目标变更申请表各部门体系接II体系运维员体系部运维员发生后2周内5年删除体系管理目标考核统计表各部门体系接II体系运维员体系部运维员发生后2周内5年删除8.文件拟制/修订记录版本拟制/修订责任人拟制/修订日期修订内容及理由批准人
