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1、特种塑胶有限公司可行性研究报告目 录第一章 概 论 111项目概述 112可行性报告编制依据、研究范围 213项目发起人基本情况 4第二章 项目建设背景 521行业发展背景 522汽车配件产业发展背景 523前期发展情况 8第三章 项目基本情况分析 1031项目所在地基本情况 1032项目市场分析 1133 项目竞争优势1434 合营企业组织机构14第四章 项目建设进度 16第五章 发展经营规划 1751经营宗旨和目标 1752经营规划 18第六章 项目营销 1861市场需求 1862营销组织机构 1863营销策略 19第七章配套设施 207.1消 防207.2抗震设施 217.3环境保护 2
2、17.4劳动保护 217.5节能 227.6卫生防疫 22第八章 项目收入测算23第九章 总投资估算与资金筹措25第十章 财务经济评价2610.1税费测算说明 2610.2基础设施加工成本费用核算2710.3财务分析 27第十一章 风险及防范措施分析3011.1市场风险分析 3011.2经营管理风险及防范 3011.3金融财务风险分析 31第十二章 结论与建议 3112.1结论 3112.2建议 32第一章 概 论1 1项目概述111项目名称：特种塑胶汽车配件制造项目112投资商： 甲方： 乙方： 丙方：113建设地址： 规划用地：110000平方米114投资方向与投资规模：投资方向：兴建种塑
3、胶有限公司产能规模：年产27万件套汽车零配件总建筑用地：其中： 厂房：70000平方米 宿舍：3000平方米 办公楼2000平方米辅助用地：35000平方米（包括：仓库，实验楼，变电所，泵站等）115经营范围：生产汽车组合仪表，保险杠，脚踏板，尾翼，农用光解膜的开发和生产，汽车零配件注塑模具的开发和生产，汽车零配件注塑模具的设计和制造。11 6项目投资额：12，000万元人民币（其中：固定资产投资：10，000万元，流动资金2，000万元）117企业合资期起止时间：2006年9月2021年8月项目建设期：2007年5月2007年10月11 8主要财务评价指标： 1投资总额万元12，0002全部
4、投资内部收益率（税后）43.12%3资本金利润率98.8%4年投资利润率41.17%5年投资利税率52.25%6全部投资静态投资回收期年3.47全部投资动态投资回收期年3.668借款偿还期年2.381 2可行性报告编制依据、研究范围12 1可行性报告编制依据：（1） 项目立项批复”。（2） 对外贸易经济合作局发文件“关于设立中外合资大连锦施达柏瑞特种塑胶有限公司的批复”。（3） 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；（4） 中华人民共和国中外合资经营企业法；（5） 涉外的经济法规；（6） 中外合资企业劳动管理规定；（7） 中华人民共和国中外合资企业登记办法；（8） 国务院关于鼓励外商投资
5、的规定；（9） 大连市外商投资企业的优惠规定；（10） 建筑经济指标；（11） 市场调查数据；（12） 合资外方提供的产品生产能力、成本测算资料；（13） 委托方提供的其他资料。合资企业合同，章程；外经贸委批准证书；法人营业执照名称；海关批准证书；外汇使用批准证书及其他合资企业有关证明材料。122研究范围与目的a) 对于目前汽车工业的发展的基本趋势进行必要地调查研究，分析汽车行业市场的需求变化对本项目可能产生的影响。b) 对于汽车配件和农膜市场的现状，生产厂商的分布情况，以及需求情况进行调查分析研究，研究项目的市场前景和技术可行性。c) 对项目的基本情况进行介绍，研究项目的投资估算，进行财务风
6、险分析，考证项目能否有序低风险地进行建设，以及建设出的企业能否在市场生存。上述研究归结为，本项目可行性研究分析的根本目的为，考虑了项目目前的建设善和资金投入，评估项目财务和实施的可行性，具体包括：（1） 市场分析（2） 经营方案分析（3） 项目财务可行性分析（4） 项目投资资金筹措计划（5） 项目经济总评价13项目发起人基本情况131合资中方： 公司名称： 成立于2000年。132合资外方： 。133合资外方： 株式会社 株式会社是以机械设备制造和生产汽车塑料配件产品为主的独资企业。拥有汽车塑料制品零部件生产线4条，年产量72万套，年产值3.6亿元人民币。该企业始建于上个世纪八十年代末，采用日
7、本引进设备与技术生产。在10余年的生产过程中，对引进技术进行了消化吸收，并在此基础上进行了改进，使企业各项技术指标达到国际一流水平。其中有5项技术指标达到国际A级水平，4项技术指标达到国际B级水平。已经开发研制100多种汽车零部件生产模具。到目前为止，该企业产品已占韩国双龙汽车65%市场份额，占现代汽车30%市场份额，占日本本田汽车10%市场份额。在2004年1月正式与美国、加拿大的汽车配件供应商签订年开发研制25个新产品的供应合同，预计到2007年末，企业订单总额将突破2亿元人民币。为满足国内外市场强劲增长的需求，该企业急于在中国建立成本低而具备一定规模和生产能力的合资工厂。第二章 项目建设
8、背景2 1行业发展背景中国的汽车行业是一个高速发展的行业。根据国家统计局的统计，1992年我国全国汽车年产量首次超过100万辆，2004年，我国轿车产量为240万辆，增长16%左右。呈高速发展的态势。如此强劲的增长势头，无疑给汽车相关产业来无限商机。几乎世界上所有的汽车巨头均已经或正在进入中国的汽车生产领域，大众、通用、本田、马自达和现代等外国汽车企业的投资已经得到了丰厚的回报。在现实的经济利益的吸引下，新的一轮外资涌入中国汽车与汽车零件制造领域的热潮正在兴起。22汽车配件产业发展背景 目前我国的汽车配件行业的发展相对不平衡，部分优势企业通过与国外企业的合作，生产技术与能力达到了较高的水平。但
9、是，更多的企业尚处在起步阶段，能力相对较弱。就东北地区而言，随着振兴东北老工业基地的飞速发展，结合中国汽车行业市场的逐步扩大和技术手段不断改进，与之相配套的汽车零部件生产、销售业也随之显现出巨大的市场潜力和前景。但是，目前中国汽车制造行业以及汽车零部件生产行业的生产技术、质量标准与国际先进的汽车制造大国，诸如美国、德国日本、韩国还有很大差距。尤其在汽车的外形、配套零部件和汽车室内装潢上，其美观程度、质量技术以及价格都无法与先进国家相比。因此，引进先进汽车制造和汽车配套零部件生产技术及生产线对于中国汽车行业的发展壮大是非常重要的。为此，在2004年5月出台的中国汽车工业产业政策中，明确地提出了培
10、育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争具体目标。在该纲领性文件中，有六条与汽车配套业的发展政策相关，明确地指明了我国汽车与汽车配件产业的发展方向。第十一条 积极开展轻型材料、可回收材料、环保材料等车用新材料的研究。国家适时制定最低再生材料利用率要求。第十四条 汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业。第十五条 企业联盟要在产品研究开发、生产配套协作和销售服务等领域广泛开展合作，体现调整产品结构，优化资源配置，降低经营成本，实现规模效益和集约化发展第三十条 汽车零部
11、件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。第三十一条 制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供贷能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。第三
12、十二条 根据汽车行业发展规划要求，冶金、石化化工、机械、电子、轻工、纺织、建材等汽车工业相关领域的生产企业应注重在金属材料、机械设备、工装模具、汽车电子、橡胶、工程塑料、纺织品、玻璃、车用油品等方面，提高产品水平和市场竞争能力，与汽车工业同步发展。从上述条款中，可以归结我国汽车配件行业的不足之处在于：1 专业化程度低，难以达到规模效益2 与整车厂的联合开发能力弱3 多专业的整合能力差4 节能、新材料、新工艺方面落后随着振兴东北老工业基地的飞速发展，结合中国汽车行业市场的逐步扩大和技术手段不断改进，与之相配套的汽车零部件生产、销售业也随之显现出巨大的市场潜力和前景。但是，目前中国汽车制造行业以及汽车零部件生产行业的生产技术、质量标准与国际先进的汽车制造大国，诸如美国、德国、日本、韩国还有很大差距。尤其在汽车的外形、配套零部件和汽车室内装潢上，其美观程度、质量技术以及价格都无法与先进国家相比。因此，引进先进汽车制造和汽车配套零部件生产技术以及生产线对于中国汽车行业的发展壮大是非常重要的。23前期发展情况231项目的确定
