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1、 记录清单编号：JNDL-QEO/P-02-J-01 部门：*序号记录名称编号保存期限备注1文件控制清单JNDL-QEO/P-01-J01三年2外来文件审批表JNDL-QEO/P-01-J02 三年3文件发放记录JNDL-QEO/P-01-J04三年4记录控制清单JNDL-QEO/P-02-J01三年5年度部审核计划JNDL-QEO/P-03-J01三年6部审核实施计划JNDL-QEO/P-03-J02三年7部审核报告JNDL-QEO/P-03-J03三年8部审核检查表JNDL-QEO/P-03-J04三年9不合格项报告JNDL-QEO/P-03-J05三年10不合格项分布表JNDL-QEO/
2、P-03-J06三年11首末次会议签到表JNDL-QEO/P-03-J07三年12首末次会议记录JNDL-QEO/P-03-J08三年13管理评审计划JNDL-QEO/P-04-J01三年14管理评审报告JNDL-QEO/P-04-J02三年15年度培训计划JNDL-QEO/P-05-J01三年16员工培训记录JNDL-QEO/P-05-J02三年17员工培训、考核记录JNDL-QEO/P-05-J03三年18法律法规与其它要求清单JNDL-QEO/P-06-J01三年19法律法规与其它要求获取登记表JNDL-QEO/P-06-J02三年20法律法规与其它要求识别与评价记录JNDL-QEO/P
3、-06-J03三年21纠正措施通知书JNDL-QEO/P-08-J02三年22预防措施通知书JNDL-QEO/P-08-J03三年23监视和测量装置台帐JNDL-QEO/P-09-J01三年24监视和测量装置周期检定计划JNDL-QEO/P-09-J02三年25监视和测量装置检定记录JNDL-QEO/P-09-J03三年26信息联络处理单JNDL-QEO/P-11-J01三年27分析报告（预分析报告或成品分析报告）JNDL-Q/P-14-J01三年28产品入库单JNDL-Q/P-15-J01三年29产品出库单JNDL-Q/P-15-J02三年备注记录清单编号：JNDL-QEO/P-02-J-0
4、1部门：质量管理部序号记录名称编号保存期限备注30不合格品评审、处置记录JNDL-Q/P-17-J01三年31质量信息反馈单JNDL-Q/P-17-J03三年32危险化学品领用登记单JNDL-EO/P-18-J01三年33环境日常监督检查记录JNDL-EO/P-19-J01三年34环境影响评价报告书（表）JNDL-EO/P-20-J02三年35环境监测报告JNDL-EO/P-21-J01三年36计量器具（仪器仪表）校准报告JNDL-EO/P-21-J03三年37事故分析处理报告JNDL-EO/P-22-J02三年38事故统计台帐JNDL-EO/P-22-J03三年39环境因素调查表JNDL-E
5、/P-23-J01三年40环境因素汇总登记评价表JNDL-E/P-23-J02三年41环境因素识别与评价记录JNDL-E/P-23-J03三年42重要环境因素清单JNDL-E/P-23-J04三年43固体废物收集与处置记录JNDL-E/P-25-J01三年44危险废物收集与处置记录JNDL-E/P-25-J02三年45合规性评价报告（或记录）JNDL-E/P-27-J01三年46危险源登记表JNDL-O/P-28-J01三年47重大风险清单JNDL-O/P-28-J02三年48危险源辨识与风险评价记录JNDL-O/P-28-J03三年49安全检查记录JNDL-O/P-29-J01三年50劳保用
6、品发放登记薄JNDL-O/P-31-J01三年5152535455565758备注文件控制清单编号：JNDL-QEO/P-01-J-01 序号文件名称编号份数备注外来文件审批表编号：JNDL-QEO/P-01-J02 部门： 序号文 件 名 称编 号版本备 注审核意见 签字： 日 期： 年 月 日批准意见 签字： 日 期： 年 月 日 / 文件发放记录编号：JNDL-QEO/P-01-J04 部 门：序号文件名称版本分发号编号发放记录班组领用人签字份数日期记录清单编号：JNDL-QEO/P-02-J-01 部门：序号记录名称编号保存期（年）备注年度审核计划编号：JNDL-QEO/P-03-J0
7、2 日 期： 年审核目的审核性质审核围审核准则与依据审核频次与日期资源审核的程序与文件记录审核活动的监视审核计划的评审审员的评价与管理审实施计划编号：JNDL-QEO/P-03-J02审目的：审围：审准则：审核组长： 组 员：一组组长： 成 员： 二组组长：成 员： 审时间： 审核方法：具体日程安排：见附表日期： 日期：审核报告编 号：JNDL-QEO/P-03-J-03 编制日期：年月日 审核目的审核围审核准则审核日期审核过程与结果分发围附 件编 制审 批审核检查表编号：JNDL-QEO/P-03-J-04受审核部门负责人审核员审核日期序号标准条款审核容审核记录结果审核员：审核组长：不合格项报告编号：JNDL-QEO/P-03-J-05审核日期：受审核单位：受审核部门：不符合事实描述：不符合ISO14001条款不符合体系文件：不符合性质：轻微不符合，严重不符合审核员：日期：受审核方：日期：分析原因与采取的纠正措施：预期整改时间：实际完成日期：受审核方（负责人）：预防措施：受审核方（负责人）：日期：纠正措施的跟踪验证：审核员：年月日审核组长：不合格项分布表编号：JNDL-QEO/P-03-J-06日期：年月日部门要素合计
