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1、*公司项目验收管理办法一、目的为了加强*公司（以下简称“公司”）项目的管理，保证项目 的建设质量，根据有关法律、法规以及省公司验收管理相关的 规定和要求，结合公司项目的实际情况，特制定本管理办法。二、适用范围（一）本办法适用于所有经过公司立项审批确立项目的验收 工作，包括但不限于硬件系统采购与集成、软件应用系统开发、 新业务新技术研发、网络工程建设、机房建设工程、光缆敷设 工程、新建楼宇住宅布网工程、网络改造工程、线路迁移和维 护工程及楼宇和住宅布网安装工程等项目的验收。（二）承建项目有建设方验收的，视项目具体情况，可引用 建设方验收结论作为公司验收结论。三、职责分工（一）综合办公室负责公司项
2、目验收的组织或实施委托验收 工作;负责协调组织制定报验项目的技术标准、测试方案，负责 审核验收资料;负责项目验收资料的存档工作。（二）财务资产部负责审核报验项目的财务情况。（三）项目建设部门负责参与制定报验项目的技术标准、测 试方案；协助验收小组进行待验收项目的测试;负责提供验收资 料;参与项目验收工作;接受验收小组对项目实施情况的质询。（四）项目接收部门参与制定报验项目的技术标准、测试方 案；负责参与项目验收工作；承担部分项目的委托验收工作。（五）技术委员会负责参与相关项目技术标准和测试方案的 预审，以及项目验收工作。（六）项目验收小组是为具体项目的验收而组建的一次性工 作组织，负责具体项目
3、的验收工作，由综合办公室负责牵头组 织成立。项目验收小组由项目建设部门、项目接收部门、财务 资产部、综合办公室、技术委员会等相关人员组成。合同金额 在50万元及以上的项目，项目验收小组须有项目建设部门及项 目接收部门分管领导参加。四、验收工作程序（一）项目验收类型及阶段分类经过公司立项审批确定的所有项目，根据项目特点及建设 周期。项目验收类型分为工程施工类、系统建设类及综合类， 工程施工类是指涉及土木及管线工程等建设的项目，系统建设 类是指各类软硬件及系统平台等建设的项目，综合类是指包含 工程施工及系统建设的项目。项目验收阶段分为初验、终验及 一次性验收。（二）各类验收的报验条件及申请报验须提
4、交的材料：1、初验是对安装调试后并进入试运行阶段之前进行的全面 测试检查的过程。申请初验时需提交的报验材料（书面文档1 份，电子文档1份）包括：（1）项目验收申请表（必选）；（2）项目立项审批表（必选）、可行性报告；（3）项目内容介绍（必选）；（4）项目招投标文件及其电子档、评标纪要（必选）；（5）项目合同协议书及审批表（必选）；（6）项目软硬件设备到货清单、采购入库单及设备检验测 试记录（必选）；（7）项目建设方案和图纸、设计方案和图纸；（8）项目验收标准、测试方案、测试记录和测试报告（必 选）；（9）项目建设过程中出现的问题及解决办法记录表；（10）项目建设过程中的检验测试记录；（11）项
5、目建设财务情况表（必选）；（12）用户报告；（13）项目功能及完成情况表（必选）；（14）项目工程日志；（15）系统操作手册或使用说明书；（16）材料费清单（必选）；（17）工程费用表（必选）；（18）工程分段表（必选）；（19）工程费用总表（必选）；（20）竣工图（必选）。系统建设类申请报验需提交的材料为以上编号（1）至（15） 号材料，工程施工类申请报验需提交的材料为以上编号（1）及 （16）至（20）号材料，综合类验收申请报验需提交以上所有 材料。2、终验是在初验及试运行阶段后，结合试运行情况，对项 目进行的全面验收评定工作。申请终验时需提交的报验材料 （书面文档1份，电子文档1份）包括
6、：（1）项目验收申请表（必选）；（2）初验材料及初验报告（必选）；（3）项目建设后所要达到的功能及完成情况表；（4）试运行状况表；（5）技术项目建设整改意见反馈表；（6）项目建设财务情况表；（7）材料费清单；（8）工程费用表（必选）；（9 ）竣工图（必选）。系统建设类申请报验需提交的材料为以上编号（1 ）至（6 ） 号材料，工程施工类申请报验需提交的材料为以上编号（1 ）、（2）及（7 ）至（9）号材料，综合类验收申请报验需提交以上 所有材料。3、一次性验收是针对建设量小、难度较低或在原有项目上 扩充建设规模的项目，在项目建设完成并稳定运行后，采取的 验收类型。可以申请一次性验收的项目需要提交
7、的报验材料参 照项目初验的要求。注：报验材料具体格式参见附件，根据项目具体内容，提交 的材料可适当变更和增减。涉及公司机密、不适宜提供电子文 档的材料需在申请表中说明。4、满足如下条件的技术项目，项目建设部门可申请一次性验 收：（1 ）长年使用并且常年重复采购的常规设备器材；（2）系统建设类项目投资额度在10万元以内的项目，工程 施工类项目工程总额在2万元以内的项目；（3）检测仪器仪表、计量设备采购类项目；（4）验收小组或公司领导认定可采取一次性验收的项目。5、软件应用系统类项目初验前的试运行期不得少于1个月， 初验后终验前的试运行期不得少于2个月，硬件建设为主要内 容的项目，初验前的试运行期
8、不得少于2周，初验后终验前的 试运行期不得少于1个月。6、建设规模大、建设内容多的项目，经过公司领导批准，项 目建设部门可依据合同分别申请单项验收。（二）验收内容1、检查建设情况。主要检查建设内容、建设规模是否按照 批准的建设方案、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发 生的重大变更是否获得项目变更批准。2、检查执行国际、国家、行业或公司指定的标准情况。主 要检查项目建设和管理是否符合有关标准。3、检查档案资料情况。主要检查项目建设的批复文件及有 关档案，单项设计、建设、验收等技术档案、合同档案、各类 标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。4、应用系统项目审查内容：功能检查、项目管理审查、测
9、 试结果审查、技术文档检查、市场功能及用户反馈审查（三）验收程序项目建设部门填报提交公司项目验收申请单及相应的 报验资料（附件2-附件13），经审批通过后，报综合办公室，由 综合办公室负责启动验收程序。其具体验收程序如下：1、综合办公室检查报验材料，确认符合要求后，将报验材 料送提交验收小组。2、项目建设部门会同验收小组根据立项建设方案、项目合 同和协议及有关的招标文件、国家或行业标准制定测试方案及 验收标准，项目建设部门根据测试方案及验收标准开展测试工 作，测试完成后报验收小组确认。3、综合办公室在测试完成后的10个工作日内安排验收，并 至少提前2个工作日将项目报验材料与“项目验收通知单”发
10、送给 验收小组成员。4、综合办公室组织项目验收小组以会议形式听取项目建设 部门的汇报、审核材料、观看演示，对项目建设进行综合评价、 对项目情况进行质询。项目验收如需到项目建设现场的，综合 办公室应组织项目验收小组到项目建设现场，主要观察项目建 设质量、安装工艺、布局合理性以及进行性能指标测量，并审 核项目有关报验材料，最后项目验收小组成员集中进行综合评 价。工程施工类验收，验收小组须按照工程量不低于20%进行 抽查。5、验收完成后，验收小组须填写公司项目验收报告（见 附件2）及公司项目验收完成情况表（见附件3）。6、有特殊要求的项目，综合办公室可委托具有相应资质的 专业机构参与验收。7、验收完
11、毕，所有验收资料由综合办公室核实、存档（四）验收结论及运用验收结论分为“通过验收”、“未通过验收”。1、初验“通过验收”的，系统可以进入试运行阶段，建设部门 应及时到财务资产部办理固定资产登记手续；终验或一次性验 收“通过验收”的，应及时办理固定资产结转手续并向项目接收部 门正式移交项目系统。2、验收小组认定项目“未通过验收”，应提出整改意见和建议， 填写并下发公司项目建设整改意见反馈表（格式参见附件）， 检查和督促项目整改工作。项目建设部门在整改完成后，再次 申请验收。3、工程施工类验收中对于局部需整改的工程，限期由施工 单位整改，整改项目的复验由项目建设部门、项目接收部门负 责，在整改合格
12、后提交整改合格记录，方可出具验收报告。对 于验收当中，工程量复核存在误差的，此项目按误差比例扣减 施工费、监理费及材料费，并增加该批次项目的抽查比例，若 还出现误差，则该批次按最大误差比例扣减施工费、监理费及 材料费。对连续三次验收均未通过的工程，将追究有关工程建 设部门和施工单位的责任，停止与该施工单位的合作，并有权 要求施工单位赔偿损失。五、其它（一）本办法由综合办公室负责解释。（二）本规范自发布之日起执行。（三）根据项目管理电子信息系统建设情况，相关流程将实施电子化操作，具体实施时间及要求以具体通知为准。六、记录与表格附件1项目验收申请表附件2项目验收报告附件3项目验收完成情况表附件4试
13、运行状况表附件5项目建设过程中出现的问题及解决办法附件6项目财务情况表附件7项目建设整改意见反馈表附件8验收委托单附件9测试报告附件10工程施工类材料费清单附件11工程费用表附件12工程分段表附件13工程费用总表*公司2016年8月15日附件1 :*公司项目验收申请单项目名称项目编号建设部门项目责任人申请日期验收阶段口到货验收 口初验口终验口次性验收验收标的 清单验收标的名称_采购方式供应商名称（准确全称）建设周期计划周期年 月 日至年 月曰实际周期年 月 日至年 月曰预算使用 状况预算金额元实际使用金额元项目报验材料目录No资料名称电子版No资料名称电子版1口有口无-9口有口无2口有口无10
14、口有口无3口有口无心口有口无4口有口无12口有口无5r J x o 口有口无13r J x o 口有口无6口有口无14口有口无71 J X口有口无151 J X口有口无8口有口无11口有口无拟邀请验收小组成员项目建设部门意见年 月曰综合办公室意见年 月曰*公司项目验收报告项目编号项目名称验收标的名称验收阶段口到货验收导初验口终验口次性验收建设部门项目责任人项目立项金额元项目使用资金元验收时间验收小组成员项目建设概括 及标的应用情 况试运行期年 月 日至年 月 日验收结论通过验收口未通过验收意见签署栏验收小组成员签字附件3 :*公司项目验收完成情况表项目名称项目编号项目建设部门项目责任人序号验收条款验收标准分项结论1口合格不合格2口合格不合格3口合格不合格4口合格不合格5口合格不合格6口合格不合格7口合格不合格8口合格不合格9口合格不合格10
