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1、 海南地税网上申报系统用户操作手册海南地税网上申报系统用户操作手册目录1.0 概述42.0 系统登录42.1 CA方式登录42.2 识别号方式登记73.0网上申报功能介绍93.1涉税通知93.2办税帮助103.3申报纳税（费）113.3.1填写申报表（税）113.3.2填写申报表（费）613.3.4申报表提交653.3.5网上委托扣缴税（费）653.3.6申报表作废663.3.7申报表查询683.3.8网上委托电子扣款（费）查询683.3.9网上委托缴税（费）款扣款锁定处理704.1税务登记724.1.1税务登记变更724.1.2财务会计制度及核算软件备案734.1.3纳税人联系方式采集734
2、.1.4房屋情况登记744.1.5车辆税情况登记（新）744.1.6土地登记755.1综合服务765.1.1纳税人免费短信订阅765.1.2纳税人登记状态查询775.1.3税（费）缴纳情况查询785.1.4纳税人文书审批信息查询785.1.5扣缴个人所得税信息查询795.1.6逾期未申报795.1.7未缴纳税费款信息805.1.8土地登记信息查询815.1.9财务会计报表鉴定情况查询816.1发票管理831.0 概述海南省地方税务局网上申报系统“http:/202.100.197.38:7009/etax2006”，主要实现纳税人在网上进行营业税、工会、房产税、土地增值税、代扣代缴个人所得税、
3、社保、残职人保障金等各类税费申报、扣款等操作。2.0 系统登录2.1 CA方式登录输入网上申报系统地址选择CA登录插入CA密钥输入pin码及校验码点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统。2.1.1页面登录打开IE浏览器，在地址中录入http:/202.100.197.38:7009/etax2006海南地方税务局网上申报的地址点击右手边的绿色箭头。浏览器会显示如下页面，选择CA登陆。如下图所示：图2-1页面上显示两项可以输入的内容：检验码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。PIN码：是CA的安全证书密码2.1.2 PIN码修改如果纳税人是首次登录系统，在进入网报的
4、界面就只会看到提示修改PIN码的模块。需根据上边的提示对PIN码进行更改后再重新登陆网报系统方可操作。在此界面的右上角处也有修改PIN码的按钮，纳税人可以根据需要选择做修改。注意事项：1.建议纳税人不定期的更换网上申报登录pin码。2.纳税人正确输入pin码、校验码，此时系统会首先检查输入的pin码是否符合规范，如果pin码输入错误，系统会出现以下提示： 图2-23.纳税人在使用密钥登陆过程中遇到问题可拨打0898-66668096或者0898-66664947咨询。4.如纳税人忘记CA pin码，可以到CA公司服务网点重置pin 码。2.2 识别号方式登记输入网上申报系统地址选择识别号登录输
5、入纳税人识别号及其密码点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统。2.2.1页面登录打开IE浏览器，在地址中录入http:/202.100.197.38:7009/etax2006海南地方税务局网上申报的地址点击右手边的绿色箭头。浏览器会显示如下页面：验证码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。纳税人识别码：由税务局颁发的税务登记证上的纳税人标识号。密码：纳税人设置的身份认证口令。（初始密码为纳税人识别号)2.2.2密码修改在进入网报系统后，点击右上角修改密码的模块，便可对识别号登陆的纳税人密码进行修改。注意事项：1.建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码,以防止别人窃
6、取或非法登陆。2.忘记登陆密码的，可拨打400-8888-363或是0898-66963863服务热线咨询。3.0网上申报功能介绍网上申报系统主页面包括三部分：标题区、功能菜单区、业务操作区。标题区：显示网上申报系统标题（海南省地方税务局网上申报系统）。功能菜单区：显示功能菜单，包括：涉税通知、办税帮助、申报纳税（费）、税务登记、综合服务、发票管理。操作区：主要用于用户进行业务操作。如点击“在线填写申报表（税）”菜单后，在主界面右侧会出现申报表页面，供用户填写。3.1涉税通知税务局对于网上申报的任何变动通知都在这个模块发布，企业每月申报通知也可在此查询，纳税人时常可以关注这个模块。在这个模块的
7、下边还提供有网上申报操作中可使用的房地产模板及相关操作说明、疑难问题解答等，方便纳税人下载查询。纳税人可通过这模块中的“纳税人信息同步”按钮，对最新变更进行同步。如：税种变更、三方协议等。3.2办税帮助办税帮忙中向外提供纳税服务热线及各项操作手册下载，纳税人在使用网上申报系统遇到疑难问题可拨打服务热线咨询或者下载操作手册查询。3.3申报纳税（费）3.3.1填写申报表（税）在线填写申报表（税）是所有税种报表填写的地方，纳税人根据所要填报的内容打开相对应的报表填写。3.3.1.1营业税申报表填写1、服务业申报表填写在线填写申报表（税）中选择营业税减免税申报表（新）。如下图所示：（有做减免备案的纳税
8、人需要填写营业税减免明细表，不存在减免的纳税人，不要保存减免明细表。）根据实际减免情况填写申报表，有多个税目减免的，请点击右下角的增加，增加行次填写减免事项保存。如下图所示：在线填写申报表（税）中选择“服务业减除项目金额明细申报表(附表)”。如下图所示：（有做减免备案的纳税人需要填写，“服务业减除项目金额明细申报表（附表）”。不存在减免的纳税人，不要保存该表。）根据实际减免情况填写申报表，有多个税目减免的，请点击右下角的增加，增加行次填写减免事项保存。如下图所示：在在线填写申报表（税）中选择服务业营业税申报表（附表）。如下图所示：根据当月实际业务发生情况填写营业税附表应税收入保存。如下图： 服
9、务业营业税附表填写完毕后，需要在在线填写申报表（税）中选择营业税纳税申报表填写。如下图所示：营业税主表的数据是由营业税附表保存后自动写入，也同时生成附加税数据。纳税人只需要对该表数据进行核对保存。如下图所示：报表保存成功后，提示是否进行下一步提交申报表操作？点击现在进入将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：提交申报表成功后，提示是否进行下一步网上委托扣缴税（费）操作？点击现在进进入，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：进入网上委托扣缴税（费）
10、界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：系统提示您确实进行网上划款吗？点击确定。如下图所示： 划款成功即可。注意事项：1. 同一属期营业税申报表只能申报一次，若申报数据需要修改，在未网上划款之前，通过“申报作废”模块将本属期已填报的营业税申报表作废，重新申报扣款；如已划款或修改以前属期的申报表，必须到办税服务大厅办理申报更正。2.有做减免备案的纳税人需要填写营业税减免明细表，不存在减免的纳税人，不要保存减免明细表。3.在营业税主表中申报附税后，无须在其他税费中再次申报附加税。4.服务业减除项目金额明细申报表为营业税差额征税填报必须填写的内容，营业税减免税明细申报为营业税减免税必须填写的内
11、容。2、金融业申报表填写在在线填写申报表（税）中打开，选择金融业申报表。如下图所示：先填写附表“金融保险业营业税申报-储金业务收入明细表（附表）”。如下图所示：根据当月实际产生的业务填写申报，如没有业务产生，可0保存报表。如果企业没有“金融保险业-储金业务收入”的，无需填写保存该报表。如下图所示。在线填写申报表（税）中选择金融经纪业务及其他金融业务收入月汇总明细表（附表），如下图所示：进入报表，根据当月实际发生业务填写，有多条业务的，可点击右下角的增加，增加行次填写，填写完毕业点击保存。当月没有这项业务发生，需要在月份中填写上月份方可0保存报表。在在线填写申报表（税）中选择自营买卖金融商品价差
12、收入明细表（附表）。如下图所示：该表中金融商品代码由企业手动录入，商品名称可选择，折合率可手动填写。企业应根据当月实际发生的买卖商品情况填写，如果当月有多项业务产生，可点击右下角的增加，进行行次增加填写。如下图所示：在在线填写申报表（税）中选择融资租赁收入明细表（附表）。如下图所示：进入申报表，填写合同执行起日期、本期计息起日期等相关信息，有多项业务产生，可点击右下角的增加，增加行次填写。报表填写完毕点保存。如下图所示：注：若本属期无该项收入，可以不填报该表。在线填写申报表（税）中选择委托贷款利息收入明细表（附表）。如下图所示：该报表中的利息起始日期、及利息终止日期可手工更改，企业根据当月实际
13、发生业务填写保存。有多条业务产生的，可点击右下角的增加，增加行次进行填写保存。如下图所示：在在线填写申报表（税）中，选择贷款（含贴现、押汇、透支等）利息收入明细表（附表）。如下图所示：该报表中的利息起始日期、及利息终止日期可手工更改，企业根据当月实际发生业务填写保存。有多条业务产生的，可点击右下角的增加，增加行次进行填写保存。如下图所示：注：若本属期无该项收入，可以不填报该表。报表保存时，系统提示，执行保存报表成功，不要忘记点击“金融保险业营业税纳税申报表（附表）”保存后再进行申报确认。如下图所示：所有金融业附表填写完毕后，在在线填写申报表（税）中选择金融保险业营业税纳税申报表（附表）。如下图
14、所示：该表中的数据由所有金融业附表生成，有应税减除项目额的，那就在减除项目额栏次中填写保存。如果没有减除项目额，只需核对数据保存报表。如下图所示：在线填写申报表（税）中选择营业税纳税申报表。如下图所示：营业税纳税申报表中的数据由所有（服务业、文体业、金融业等）附表自动生成。企业只需要核对数据是否正确点击保存即可。注：营业税纳税申报表默认计算应纳营业税附征税款,营业税附征税款不再单独申报。报表保存成功后，提示“是否进行下一步提交申报表操作？”点击现在进入将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：、 提交申报表成功后，提示是否进行下一步网上委托扣缴税（费）操作？点击现在进进入，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：系统提示您确实进行网上划款吗？点击确定。如下图所示：点确定，划款成功即可。3.3.1.2从租计征房产税明细表填写在线填写申报表（税）中选择从租计征房产税明细表打开。进入报表后，点击首次房源登记/变更后，如下图所示：选择从价计征查询，对带*标识的房产信息进行完善。如下图所示：信息完善后点击保存，提示保存成功即可。接下来，选择从租计征房产税税源明细
