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1、村通工程项目后评估报告 无线专业技能认证 培训讲义 村通工程项目后评估报告中国移动通信集团云南有限公司 汇报提纲 项目背景 区域经济宏观环境 云南省地处中国西南边陲，全省面积为39.4万平方公里；山地高原地形，山地高原约占全省总面积的94%左右，地势西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，全省海拔高低相差很大，为通信建设实施带来很多的困难，到目前尚有部分行政村未解决基本通信问题。 2005年末全省总人口为4450.4万人，其中，城镇人口1312.9万人，占29.5%，乡村人口3137.5万人，占70.5%，云南农村人口比例比全国农村人口比例高约13.5%，农民人均纯收入为2042元，比上年增
2、长了9.55%。 针对云南省的实际情况，响应云南省委、省政府实施“兴边富民”村通工程，结合集团公司的村村通工程，解决没有通信覆盖的村庄通信难的问题，云南省移动公司提出以边际站为主、宏站和直放站为辅的方式来解决云南省境内“兴边富民”工程，“兴边富民”工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网络覆盖面，又巩固了云南移动市场领先地位。 村通项目概况 评估依据 中国移动投资后评估方法与指标体系文件； 中国移动通信集团公司计划部通知文件； 云南省移动有限公司2005年村通工程可行性研究报告； 云南省移动有限公司计划部2006年06月基站统计表； 云南省移动有限公司计划部2006年上半年工作汇报稿； 云南省
3、移动有限公司计划部月度分析路径表； 云南省移动有限公司市场部客户数报表； 云南省移动有限公司市场部渠道数量统计表； 云南省移动有限公司市场部客户投诉表； 云南省移动有限公司网络部生产分析报告； 汇报提纲 评估内容说明 为了更好地将项目评估重点、内容与云南移动实际运营管理有机结合，我们在充分涵盖集团后评估体系内容的基础上，本着积极创新的原则，对本项目的评估框架作适当的调整，其与集团评估内容映射对应关系如表所示： 项目评估思路 项目整体评估分析体系 评估分析方法 项目成功度评估关键因子 汇报提纲 总体评估结论 项目成功度全省 项目成功度地州 评分规则说明： 1、以全省平均值为基准，等于全省平均值时
4、，得0.6分。 2、高于全省平均值时，按公式（0.6+地州指标值/全省平均-1）计算得分，如超出全省平均40%时，按最高分（1分）计。 3、低于全省平均值时，按公式（0.6地州指标值/全省平均+1）计算得分，如低于全省平均60%时，按最低分（0分）计。 汇报提纲 2.1实施效果-市场-前提说明 2.1实施效果-市场-新增用户数 2.1实施效果-市场-新增用户数 2.1实施效果-市场-单基站承担用户数 2.1实施效果-市场-新增通话时长 2.1实施效果-市场-单基站吸纳通话时长 2.1实施效果-市场-评估小结 2.2实施效果-网络-前提说明 单载波全天吸纳话务量分析 分析村通站点和全网单载波全天
5、吸纳话务量及差距比例 单载波全天吸纳话务量全天话务量/相应载波数 村通站点平均传输距离 分析村通站点的平均新建接入光缆的长度 基站扩容需求分析 分析村通忙时话务量、载波扩容的变化情况 2.2实施效果-网络-单载波全天吸纳话务量分析 全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网为31.59Erl 丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl 版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl 2.2实施效果-网络-单基站平均传输距离 集团要求 GSM边际网基站平均需覆盖的目标村（未通村）不得少于3个； 采用GSM边际网实施的目标村，每村平均光缆传输距离不得大于5公里。 村通站点平均传输距离 全省平
6、均为7.95公里； 平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM； 最短的是怒江，平均长度为4.44KM。 2.2实施效果-网络-基站扩容需求分析 全省村通站点忙时话务量（单位：Erl） 06年4月至10月村通载波扩容数统计 曲靖最高为37个 版纳最低，减少了4个 2.2实施效果-网络-小结 全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网单载波吸纳话务量为31.59Erl 丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl 版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl 村通站点平均传输距离 全省平均为7.95公里； 平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM； 最短的是怒江，平均长度为4.4
7、4KM。 村通站点载波扩容情况 曲靖扩容载波数最多，为37个； 版纳扩容载波数最少，减少了4个。 2.3实施效果-效益-前提说明 2.3实施效果-效益-投资 2.3.1 投资分析 2.3实施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及增长率分析 2.3实施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及单站村通收入分析 2.3实施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析村通收入及每载频村通收入分析 2.3实施效果-效益-收入分析 2.3.2 收入分析每Erl村通收入分析 2.3实施效果-效益-投资回收期 2.3.3 投资回收期分析 2.3实施效果-效益-投资收益率分析 2.3.4
8、 投资收益率分析 2.3实施效果-效益-投资效益综合分析 2.3.5 投资效益综合分析 2.3实施效果-效益-评估小结 3.1对整体影响-市场-前提说明 3.1对整体影响-市场-村通等效用户贡献率 全省平均村通等效用户贡献率分别达到5.67%和9.23%，两种口径下大于载波份额（全省平均为5.30%），其中怒江地区村通等效用户对怒江整体新增用户的贡献最高，在两种口径下分别达到12.01和19.68，由此可见村通工程在新增市场上对企业的整体贡献显著。 3.1对整体影响-市场-村通等效用户占比 利用村通等效用户占比和载频份额两个维度可以将全省16个地州划分为四个象限：象限1反映村通用户占比和载波份
9、额均高于全省平均水平，象限3反映两个比率均小于平均水平，象限2和4则处于中间状态。 对于第4象限的地州属于在较低的载频份额，吸纳了较多的用户，说明具有较大潜力，可以继续加大村通工程。 从数值上看，丽江地区村通等效用户对丽江整体用户的比例最高，在两种口径下分别为2.87%和3.94%，但村通等效用户占整体用户的比例普遍偏低，两种口径下均在4以下。 3.1对整体影响-市场-村通通话时长贡献率 村通项目通话时长对全省新增通话贡献率为9.42， 高于载波份额（ 5.30%），效益明显。其中丽江和思茅两个地区的村通工程通话时长对整体新增时长的贡献最高，分别达到了21.50和20.89。而对于经济发达地区
10、如昆明、曲靖、玉溪、红河等村通的贡献相对较低，主要是由于这些地区的移动通信普及率较高，市场空间挖掘的比较充分，市场竞争也比较激烈等原因引起的。而对于不发达地区，用户普及率偏低，市场潜力较大，加大此地区的村通覆盖可以激发较高的通话消费。 3.1对整体影响-市场-时长贡献载波份额排名分析 为了进一步探讨地区之间的差异，对地区的村通工程完成效果进行评估，同时也为未来村通覆盖项目寻找新的投资亮点，针对16地州的村通工程新增的载波份额（村通工程新增载波数与该地州总载波数之比）进行排名，并用该指标反映地州的潜力；同时，对16地州村通通话时长贡献率（村通工程新增通话时长与该地州总通话时长之比）进行排名，并用
11、该指标反映地州的贡献程度。将贡献排名作为横轴，潜力排名作为竖轴，形成二维坐标，然后，将16地州的排名数值投影到该二维坐标中，便形成上图所示的散点。为了找到一个合理的潜力贡献配比的合理（认可）区间，对潜力排名和贡献排名求差，并对该差值进行统计分析，求出其标准差，即4.305，于是，便形成以对角线为中心的带状区间。从村通工程中地区潜力排名和贡献排名结果来看，大部分地区均集中在中间区域，保山、临沧两地区处于绿灯区，属于做的比较好的地区；红河处于红灯区，属于做的比较差地区。 3.1对整体影响-市场-评估小结 3.2对整体影响-网络-网络关键指标计算公式 无线资源利用率 各小区忙时话务量总和/小区理论承
12、载话务量总和 网络部提供的数据为每天最忙时话务量，据此计算的无线资源利用率会比实际的高 忙时拥塞小区比例 拥塞率大5%的小区总数/小区总数 掉话率 掉话次数 drp_NUM /呼叫总数 tottch_NUM 无线接通率 （1-语音拥塞率）/（1-SDCCH拥塞率） SDCCH拥塞率 SDCCH占用遇忙次数总数/SDCCH占用请求次数总数； TCH拥塞率 TCH占用失败次数总数/TCH占用请求次数总数 3.2对整体影响-网络-话务量 项目实施后的全省话务量的统计（单位:万Erl） 村通与全网的话务量变化量及变化幅度的统计 3.2对整体影响-网络-各地州村通站点的话务统计 3.2对整体影响-网络-
13、村通站点新增话务贡献率 全省村通站点新增话务贡献率为9.08% 昭通的贡献率最高为20.87% 昆明的贡献率最低为5.58% 3.2对整体影响-网络-无线资源利用率 村通站点无线资源利用率 村通站点与全网无线资源利用率差距比较 3.2对整体影响-网络-忙时拥塞小区比例 村通站点拥塞小区及全网如下： 村通工程每天拥塞小区数4月为76个,10月份为52个; 全网每天拥塞小区数4月份为805个,10月份为600个。 3.2对整体影响-网络-掉话率影响分析 村通站点的掉话率 掉话率均大于1%（集团标准要求低于1%） 3.2对整体影响-网络-掉话率影响分析 村通站点的掉话率 3.2对整体影响-网络-掉话
14、率影响分析 全省村通工程及全网站点掉话率情况 各地州村通站点高出全网掉话率情况 3.2对整体影响-网络-接通率影响分析 全省村通工程及全网站点接通率情况 3.3对整体影响-网络-小结 村通站点的话务量及在总话务量中的占比一直在逐月提高，但总的占比仍维持在2.4左右 全省村通站点新增话务贡献率为9.08% 昭通的贡献率最高为20.87% 昆明的贡献率最低为5.58% 村通站点的无线资源利用率低于全省平均 村通站点的掉话率高于全省平均，平均差距在1%左右 村通站点的接通率略低于全省平均，但差距很小 3.3对整体影响-效益-前提说明 3.3对整体影响-效益-收入 3.3.1收入影响分析 3.3对整体
15、影响-效益-收入 3.3.1收入影响分析 3.3对整体影响-效益-收入 3.3.2每载频收入影响分析 3.3对整体影响-效益-收入-载频 3.3.2收入-载频交叉影响分析 3.3对整体影响-效益-小结 项目前后整体运营分析 其他维度评估 汇报提纲 经验总结 相关建议 谢谢各位领导和专家！ 从图中可以看出，全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%，除了昆明、迪庆、玉溪等地州外，其他地州的村通工程对总收入的贡献率都在全省平均之上，丽江、保山、怒江、思茅等地州相对比较高，昆明最低，为0.62%。 村通工程收入对总收入贡献率村通工程收入/总收入*100% 注：各地州收入取自省公司财务部；村通收入数据
16、取自省公司信息中心。 从图中可以看出，全省村通工程对新增收入平均影响率为13.65%，红河、昆明、临沧、曲靖、文山等地州村通工程对新增收入的贡献比全省平均低，丽江村通工程对新增收入的贡献最高（56.85%），其他地州村通工程对新增收入的影响基本在15%-35%之间。 村通工程收入对新增收入贡献率村通工程收入/新增收入*100% 注：各地州新增收入取自省公司财务部；村通收入数据取自省公司信息中心。 从图中可以看出，全省各地州村通工程每载频收入都比各地州每载频收入来得低（每载频收入比小于1），保山村通工程每载频收入最高（0.64万元/个），接近地州平均水平，昆明村通工程每载频收入最低（0.20万元/个），离地州平均水平最远，从另一个角度看，说明村通工程还有较大的潜力可挖。 村通工程每载频收入比村通工程每载频收入/地州每载频收入
