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1、五指峰牌有机茶质量管理手册江西龙升实业有限公司二六年三月十二日目 录1 公司简介 32 目的、质量方针、目标 33 有机生产、加工、经营的质量管理实施计划 43.1 质量管理体系 43.2 说明 43.3 质量管理方法 43.4 质量标准 43.5 质量管理措施 53.6 质量管理内部检查规定 53.7 实施要点 54 组织架构 64.1 组织机构图 64.2 工作职责 64.3 质量职责分配表 85 跟踪审查与记录管理 95.1 茶园追踪审查与记录 95.2 加工厂追踪审查与记录 96 有机茶产品的召回 107 客户抱怨处理办法 108 质量管理员工培训办法 119 附 则 11江西龙升实业
2、有限公司井冈山市五指峰茶厂质量管理手册1 公司简介江西龙升实业有限公司成立于二四年十月，注册资本金2000万元，是一家从事生态农业、林业、生态旅游开发的专业型公司。二五年三月，进驻全国红色旅游胜地井冈山，收购了井冈山市五指峰茶厂，本茶场一九九三年开发种植茶叶，一九九六年开始投产；实行有机化生产，茶叶产品十分畅销。其远离城市与工厂，无污染；茶园处在海拔1000米的次生原始森林中，生物种群多样化，生态条件十分优越，有利于病虫害生态控制，基本不需要进行药物防治；雨量充沛、云雾多（年均雾日为96天），有利于优质名茶的生长与生产；植被丰富，土层深厚，有机质含量高，土壤含养水分能力强。面积435亩，具有得
3、天独厚有机茶生产、加工条件。总公司： 江西龙升实业有限公司地 址江西省南昌市青山湖区桃花镇渔业村电 话0791-6522115传 真0791-6522115电子邮件J注 册 号3601002016206注册资金20000000RMB建 立 日2004年9月10日认证单位江西省工商管理局获证日期2004年9月10日生产基地区域代码井冈山市五指峰茶厂：YJNN /M0001内 容面积为435亩，员工数：25人，工作职责见质量手册。地 址井冈山早禾木海拔高度9201060米生产能力3吨/年2 目的、质量方针、目标2.1 目的：为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及
4、提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。2.2 质量方针：以质量增强客户满意，以技术推动持续发展。2.3 质量目标：根据上述质量方针和公司的产品特点，制定本公司各层次质量目标如下：部门质量目标测量方法/计算公式公司总目标产品交付合格率98%(交货合格批数总交货批数)100%交期达成率99%(及时交付订单批数合同规定交单总批数)100%客户满意率90%依客户满意度调查汇总表计算销售部客户投诉及时处理率= 100%(及时处理投诉单数投诉总单数)100%茶园进料及时率99%(及时交货的采购订单数采购订单总数)100%人事员工培训合格率= 100%(上岗合格人数上岗员工总数)100%加工厂品质一
5、次交验合格率97%(成品总数-不合格数)/ 成品总数*100%技术错、漏检率2%(错、漏检批数总批数)100%说明1. 各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责及运作内容订出部门质量目标;2. 每月5日之前汇总上个月的各种原始数据,统计出质量目标值,每季度进行质量目标达成之研讨. 每年底各部门汇总质量目标达成情况, 并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性，以持续改进质量体系的有效性。3 有机生产、加工、经营的质量管理实施计划3.1 质量管理体系 本公司质量体系是由质量手册、程序文件及工作文件三个层次书面文件以及相关规范组成，其执行结果则以表格及记录的方式保存，以确保质量体系有效运行，其结构
6、如下图：3.2 说明：3.2.1 质量手册(QUALITY MANUAL，简称QM) 确定质量管理方针及目标，并根据实际要求指定工作职责。3.2.2 程序文件(QUANLITY PROCEDURE，简称QP) 提供公司各部门基本作业要求及职责。3.2.3 工作文件(WORKING INSTRUCTION，简称WI)a. 作业人员的操作规程；b. 技术文件（包括客户提供的技术文件和相关资料）；c. 外来文件。3.2.4 表单/记录(FORM/RECORD，简称FM)d. 表单是用来收集数据资料的图表，具有相对固定的格式。记录是通过表单或电子媒体等手段收集的质量管理体系运行结果。3.3 质量管理方
7、法3.3.1 管理方法：实施质量目标、绩效、考核责任管理，即主要业绩考核管理。以任职资格、目标计划为基础，以KPI为向导，对绩效进行考核，强调绩效目标的达成。3.3.2 管理原则：确定责任岗位，明确质量目标，绩效考核，奖优罚劣；建立绩效优先，多劳多得，能进能出，优胜劣汰的分配管理机制。3.3.3 以茶园地块为单元，以作业执行人为责任人，以各生产、加工、技术、销售部门为责任主体，建立公司有机茶产品的生产、加工、贮藏、销售等全面质量管理体系。3.3.4 实行有机茶产品，从生产、采摘、运输、鲜叶验收、加工、产品检验、成品入库、贮藏、出货、销售全方位、全过程的质量跟踪服务。3.3.5 有机产品实行统一
8、编号管理，以确保产品质量的跟踪服务。3.4 质量标准3.4.1 质量标准及检验规范的范围规范包括：3.4.1.1 五指峰牌有机茶生产技术规程；3.4.1.2 五指峰牌有机茶加工技术规程；3.4.1.3 五指峰牌有机茶成品质量标准；3.4.2 各项质量标准和规程、检验规范的设订：依据中华人民共和国相关标准：GB11767茶树种子和苗木、GB/T14551生物质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法、NY227微生物肥料、NY5196有机茶、NY5199有机茶产地环境条件、NY/T5197-2002有机茶生产技术规程、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程、GL32（Rev.1）联合国有机食品生产
9、、加工、标识和市场导则进行制定，呈总经理批准后执行。3.4.3 质量标准及检验规范的修订：各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进加工工艺改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。3.4.4 总经理办公室每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各项标准及规范的合理性，酌予修订。3.4.5 质量标准及检验规范修订时，总经理室办公室应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。3.5 质量管理措施3.5.1 设备、仪器的管理3.5.1.1 设备、仪器校正、维护计划；3.5.1.2 校正计划的实施；3.5
10、.1.3 设备、仪器使用与保养。3.5.2 茶叶生产质量管理3.5.2.1 鲜叶生产质量检验；3.5.2.2 农事操作记录；3.5.2.3 地块号与生产批次：3.5.2.4 鲜叶的质量验收。3.5.3 加工过程中质量管理3.5.3.1 有机原料的收购、运输和储存；3.5.3.2 加工过程；3.5.3.3 批次管理；3.5.3.4 检验与质量跟踪管理；3.5.3.5 成品质量管理；3.5.3.6 卫生管理；3.5.3.7 入库与仓储；3.5.3.8 包装管理、装箱单（B/L）。3.6 质量管理内部检查 3.6.1 目的：避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质
11、量、降低成本而努力。3.6.2 范围：3.6.2.1 农事田间作业记录检查；3.6.2.2 加工过程记录检查；3.6.2.3 质量保管检查；3.6.2.4 设备维护检查；3.6.2.5 厂房安全卫生检查；3.6.2.6 其他可能影响产品质量者。3.6.3 检查的频率：依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。3.6.4 检查的项目：依检查范围的类别而定，详如实施要点。3.6.5 检查资料的回馈：要转知技术部研讨改进，并作为下次检查的依据。3.6.6 实施单位：技术部及有关部门。3.7 实施要点3.7.1 农事田间作业记录检查、加工过程记录检查，由内部检查员质检员执行；3.7.1.1 频率
12、：(1)正常生产时每天一次，每次二至三人，休闲期间每周一次。(2)新进人员开始时每天一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。(3)特殊重大的工作则视情况而定。3.7.2 设备维护检查：每天一次，休闲期间每月一次。3.7.3 质量保管检查3.7.3.1 原料、加工品、半成品、成品等；3.7.3.2 频率：原料、加工品当天及时检查，半成品、成品每周一次。3.7.3.3 质量保管检查表。3.7.4 厂房安全卫生检查 频率：每周一次。4 组织架构4.1 组织机构图董 事 会总 经 理高级农艺师技术部茶场茶厂市场部财务部办公室4.2 工作职责4.2.1 总经理的工作职责4.2.1.1 制订公司质量方针，确定质量目标，确保公司各级人
