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1、水泥企业质质量管理理规程2010年年12月月1日发发布 20011年年1月11日实施施- 工 业 和 信 息 化 部 发布目 录水泥企业质质量管理理规程 1附件1 水水泥企业业化验室室基本条条件11附件2 水水泥企业业化验室室评审考考核管理理办法16附件3 水水泥企业业化验室室评审考考核评审审员管理理办法20附件4 水水泥企业业化验室室评审考考核表22附件5 水水泥企业业产品质质量对比比验证检检验管理理办法27附件6 试试验允许许误差表表29附件7 水水泥企业业产品质质量月报报30附件8 过过程质量量控制指指标要求求31水泥企业质质量管理理规程第一章 总 则第一条 为加强强水泥企企业管理理，保
2、证证和稳定定水泥及及水泥熟熟料产品品质量，根根据中中华人民民共和国国产品质质量法和和相关水水泥、水水泥熟料料的产品品标准，特特制定本本规程。第二条 本规程程适用于于中华人人民共和和国境内内所有水水泥和水水泥熟料料生产企企业。第三条 水泥企企业应严严格执行行国家有有关法律律、法规规和相关关标准，按按照GBB/T1190000-IISO990000族标准准，建立立健全质质量管理理体系，结结合企业业实际情情况制定定质量管管理体系系文件，确确保有效效运行。水水泥企业业应建立立质量考考核制度度，实行行质量否否决权，并并设立质质量基金金，用于于开展质质量活动动和奖励励对企业业质量管管理有突突出贡献献的单位
3、位和个人人。第四条 企业法法定代表表人是本本企业产产品质量量的第一一责任者者。企业最高管管理者可可以任命命管理者者代表全全权负责责质量管管理，化化验室主主任在企企业法人人或管理理者代表表直接领领导下对对产品质质量具体体负责。第五条 在工业业和信息息化部及及各省行行业主管管部门的的领导下下，中国国建筑材材料联合合会和省省级建材材（水泥泥）行业业协会应应加强对对水泥企企业产品品质量管管理的监监督检查查，督促促企业认认真执行行本规程程。第二章 质量管管理机构构第六条 质量管管理机构构的设置置（一）企业业应确立立以最高高管理者者或管理理者代表表负责的的质量管管理组织织和设立立符合水水泥企业业化验室室基
4、本条条件（附附件1）的的化验室室。（二）质量量管理组组织设专专门机构构或专职职人员负负责企业业的质量量管理工工作，各各车间和和职能部部门设立立相应的的质量管管理组织织，负责责本部门门的质量量管理工工作。（三）企业业化验室室内设控控制组、分分析组、物物检组和和质量管管理组等等，分别别负责原原燃材料料、半成成品、成成品质量量的检验验、控制制、监督督与管理理工作。第七条 质量管管理机构构的职责责 （一）质量量管理组组织的职职责1、编制适适合本企企业的质质量管理理体系文文件；2、组织制制定企业业的质量量方针和和质量目目标； 3、负责和和监督企企业质量量管理体体系的有有效运行行；4、制定质质量奖惩惩制度
5、，负负责协调调各部门门的质量量责任，并并考核工工作质量量；5、组织企企业内部部质量审审核；6、负责重重大质量量事故的的分析处处理；7、监督企企业质量量基金的的使用与与管理；8、组织开开展群众众性质量量活动。（二）各车车间和职职能部门门的职责责1、保证质质量管理理体系在在本单位位得到有有效运行行；2、组织开开展质量量管理活活动；3、严格执执行质量量管理组组织和化化验室的的质量指指令；4、完成本本单位涉涉及的质质量指标标或质量量目标。（三）化验验室的职职责和权权限1、质量检检验按照有关标标准和规规定，对对原燃材材料、半半成品、成成品进行行检验。按按规定做做好质量量记录和和标识，及及时提供供准确可可
6、靠的检检验数据据，掌握握质量动动态，保保证产品品检验的的可追溯溯性。2、质量控控制根据产品质质量要求求，制定定原燃材材料、半半成品和和成品的的企业内内控质量量指标，组组织实施施过程质质量控制制，运用用数理统统计方法法掌握质质量波动动规律，不不断提高高预见性性与预防防能力，并并及时采采取纠正正措施、预预防措施施，使生生产全过过程处于于受控状状态。3、出厂水水泥和水水泥熟料料的合格格确认和和验证严格按照相相关产品品标准和和企业制制定的出出厂水泥泥和水泥泥熟料合合格确认认程序进进行确认认和验证证，杜绝绝不合格格水泥和和水泥熟熟料的出出厂。4、质量统统计和分分析利用数理统统计方法法，及时时进行质质量统
7、计计，做好好分析和和改进工工作。5、试验研研究根据原燃材材料、助助磨剂、混混合材等等材料的的变更情情况及用用户需求求，及时时进行产产品试验验研究，提提高水泥泥和熟料料质量，改改善产品品使用性性能。6、化验室室具有水水泥和水水泥熟料料出厂决决定权。第八条 化验室室人员配配备（一）化验验室应配配备主任任、工艺艺、质量量调度、统统计及检检验等人人员。企企业根据据具体情情况可配配备一定定数量科科研人员员。检验验人员人人数应能能满足检检验工作作需要，一一般不得得低于全全厂生产产职工总总数的44%，或或不得少少于122人。（二）化验验室人员员任职要要求1、化验室室主任：必须具具备中级级职称以以上资格格，或
8、从从事化验验室工作作多年，具具备较丰丰富的质质量管理理经验和和良好职职业道德德，有一一定的组组织能力力和分析析处理问问题的能能力，坚坚持原则则，熟知知生产工工艺、相相关标准准和质量量法规，并并取得省省级（含含省级）以以上建材材行业主主管部门门或其授授权的建建材行业业协会或或其授权权的建材材质检机机构签发发的水泥泥企业化化验室主主任资格格证书。化化验室主主任的任任命和变变动应报报行业主主管部门门备案。2、工艺、质质量调度度人员：具备初初级职称称以上资资格，具具有良好好职业道道德，经经过专业业训练，掌掌握水泥泥生产理理论知识识和检验验技术，熟熟知有关关标准和和规章制制度。3、质量统统计人员员：具备
9、备初级职职称以上上资格，具具有良好好职业道道德，经经过专业业训练，掌掌握水泥泥生产理理论知识识和相关关统计技技术，熟熟知有关关标准和和规章制制度，并并取得省省级（含含省级）以以上建材材行业主主管部门门或其授授权的建建材行业业协会或或其授权权的建材材质检机机构签发发的水泥泥企业质质量统计计员资格格证书。4、检验人人员：具具有高中中（或相相当于高高中）以以上文化化水平，熟熟知本岗岗位的操操作规程程、控制制项目、指指标范围围及检验验方法，经经专门培培训、考考核，取取得省级级（含省省级）以以上建材材行业主主管部门门或其授授权的建建材行业业协会或或其授权权的建材材质检机机构签发发的岗位位资格证证书。5、
10、化验室室人员要要相对稳稳定，化化验室业业务骨干干的任用用和调动动应征求求化验室室主任的的意见。第九条 企业化化验室的的认定（一）化验验室需取取得合格格证：日日产熟料料40000吨（合合计产能能）及以以上规模模的企业业需取得得中国建建筑材料料联合会会颁发的的化验室室合格证证，其他他水泥企企业需取取得各省省级建材材行业主主管部门门或其授授权的各各省级建建材行业业协会颁颁发的化化验室合合格证。（二）水泥泥企业化化验室评评审考核核管理办办法、水水泥企业业化验室室评审考考核评审审员管理理办法、水水泥企业业化验室室评审考考核表见见附件22、附件件3、附附件4。第三章 质量管管理制度度第十条 企业结结合实际
11、际情况，按按照本规规程的要要求，制制定企业业质量管管理实施施细则，编编制生产产过程质质量控制制图表和和原燃材材料、半半成品、成成品的内内控指标标，按照照GB/T1990000ISOO90000族标标准编制制为保证证质量管管理体系系有效运运行所必必需的程程序文件件。第十一条 化验验室应建建立健全全内部管管理与检检验制度度，主要要包括：（一）各组组职责范范围、岗岗位责任任制和作作业指导导书。（二）质量量事故报报告制度度。（三）对比比验证制制度（如如与国家家级、省省级对比比验证；内部抽抽查对比比验证；使用国国家有证证标准样样品/标标准物质质对比验验证）。（四）检验验和试验验仪器设设备、化化学试剂剂的
12、管理理制度。（五）标准准溶液配配制和专专人管理理制度。（六）标准准砂采购购和管理理制度。（七）文件件管理制制度。（八）样品品管理制制度。（九）人员员培训和和考核制制度。（十）检验验原始记记录、台台帐和检检验报告告的填写写、编制制、审批批制度。（十一）月月报、年年报的填填写和上上报制度度。（十二）质质量统计计管理制制度。（十三）出出厂水泥泥（熟料料）的合合格确认认制度。第十二条 检验验环境条条件、试试验仪器器设备和和化学试试剂的管管理要求求（一）检验验环境条条件必须须符合相相关技术术标准的的要求。（二）仪器器设备必必须按相相关水泥泥产品标标准和水水泥企业业化验室室基本条条件要要求配置置齐全，符符
13、合有关关技术标标准，并并建立仪仪器设备备档案。（三）检验验用的化化学试剂剂应验明明其生产产企业名名称、产产品等级级、执行行标准及及生产许许可证的的编号，严严禁使用用不符合合要求的的化学试试剂。第十三条 产品品对比验验证检验验和抽查查对比的的管理要要求（一）企业业应按水水泥企业业产品质质量对比比验证检检验管理理办法（附附件5）的的要求，定定期向国国家水泥泥质量监监督检验验中心或或建材行行业授权权的质检检机构寄寄（送）样样品，进进行对比比验证检检验，不不断提高高检验水水平和检检验结果果的准确确性；检检验结果果以相应应质检机机构的检检验结果果为准。凡凡无故不不按规定定寄（送送）样品品者，当当年对比比
14、合格率率按零统统计。（二）参加加国家或或省级建建材行业业质检机机构组织织的水泥泥物理性性能检验验和化学学分析对对比。（三）为了了确保检检验数据据的准确确性和可可靠性，化化验室对对各检验验岗位人人员要组组织内部部密码抽抽查和操操作考核核。抽查次数：生产控控制岗位位每人每每月不少少于4个个样品；化学全分析析岗位每每人每月月不少于于2个样样品；单项物理检检验岗位位每人每每月不少少于4个个样品；强度检验岗岗位每月月不少于于2个样样品；同一岗位的的对比检检验每月月应进行行一次。（四）企业业检验中中所用基基准物质质，必须须是国家家有证标标准样品品和标准准物质。（五）试验验允许误误差应符符合试试验允许许误差表表（见见附件66）规定定。第十四条 质量量记录、档档案、资资料、报报表管理理及上报报的要求求（一）按照照档案案法的的要求，做做好质量量技术文文件的档档案管理理工作。原原始记录录和台帐帐使用统统一的表表式，各各项检验验要有完完整的原原始记录录和分类类台帐，并并按月装装订成册册，由专专人保管管，按期期存技术术档案室室。原始始记录保保存期为为三年。台台帐应长长期保存存。（二）各项项检验原原始记录录和分类类台帐的的填写，必必须清晰晰、完整整，不得得任意涂涂
