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1、目 录第一章 总 论1第一节 项目概况1第二节 可研编制依据及范围3第三节 建设单位概况4第四节 结 论6第二章 项目建设背景及必要性8第一节 项目建设背景8第二节 项目建设的必要性10第三章 市场分析及预测13第四章 建设地点及建设条件16第五章 建设方案19第一节 建设规模、建设内容19第二节 项目建设方案20第六章 总平面布置及公用工程28第一节 总平面布置28第二节 辅助工程方案29第七章 节约能源与环境保护32第一节 节约能源32第二节 环境保护34第八章 劳动安全、职业卫生37第一节 设计依据37第二节 劳动安全38第三节 职业卫生39第九章 组织机构及劳动定员41第十章 项目管理
2、及运营模式43第十一章 项目建设进度及招标方案48第一节 项目建设进度安排48第二节 项目招标方案49第十二章 项目总投资及资金来源53第一节 项目总投资53第二节 资金筹措55第十三章 项目财务评价56第一节 财务评价参数及依据56第二节 营业收入估算57第三节 成本费用估算57第四节 财务评价指标58第五节 不确定性分析59第六节 财务评价结论62第十四章 社会影响及风险分析63第一节 社会影响效果分析63第二节 风险分析及保障措施65第十五章 结论及建议68第一节 结 论68第二节 建 议69后附：投资估算及经济评价表3第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专
3、业合作社畜禽饲料及鸡蛋回收销售配送中心建设项目二、项目建设单位：敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社三、建设地点项目位于赤峰市敖汉旗工业园区，占地56亩。四、项目负责人及联系电话项目负责人：高中联系电话：15847351111五、项目建设目标项目建设是在敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社具备良好的养殖技术服务和饲料配送经营现状以及发展历程基础上提出的，通过饲料仓储、鸡蛋回收、分选、销售配送中心以及信息系统的建设，在完善和强化合作社整体运营体系的同时，能够更好地为农牧民提供服务，为农村经济的发展做出贡献。六、项目建设内容及目标（一）工程建设1、新建蛋鸡饲料库房一处，面积5000平方米；2、建设鲜蛋分选
4、生产线一条，厂房600平方米；3、建设配送中心综合服务大厅3000平方米。（二）设备购置主要包括：仓储库设备、鲜蛋分选设备10台、电子信息系统设备、运输配送车辆20辆及其他工器具。（三）建设规模1、年仓储周转蛋鸡饲料10万吨；2、回收、分选、销售鸡蛋4万吨。七、项目建设性质新建八、项目建设期2012年7月2013年8月九、项目投资及资金筹措项目总投资1615.28万元，其中固定资产投资1391.66万元，流动资金223.62万元。在项目资金筹措中，企业自筹965.28万元，银行贷款500万元，争取申请服务业引导资金150万元。十、效益情况项目的建设，必将不断提升敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社
5、现代商品流通经营水平，形成比较完善的饲料配送网络和鸡蛋销售渠道，从而更好地为蛋鸡养殖户服务，促进敖汉旗蛋鸡产业发展。本项目的建设，通过统一购货，统一配送，统一价格，统一形象，统一管理，实现配送中心与养殖户直接相连，确保产品质量，能够为农牧民提供安全、放心、方便的农资产品，改善农业生产资料消费环境，有效规范农村农业生产资料市场的有序发展。第二节 可研编制依据及范围一、编制依据1、国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见；2、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；3、国务院关于促进流通业发展的若干意见；4、国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通
6、知；5、国家服务贸易发展十二五规划；6、内蒙古自治区服务业“十二五”发展规划；7、赤峰市国民经济和社会“十二五”发展规划纲要；8、敖汉旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要9、项目建设单位提供的其他背景材料二、项目编制原则1、按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要关于“传统服务业要运用现代经营方式和服务技术进行改造，着重发展商贸流通、交通运输、市政服务等行业，推进连锁经营、物流配送、多式联运、网上销售等组织形式和服务方式”的要求，做好项目的规划设计工作。 2、根据内蒙古自治区和赤峰市“十二五”规划，结合区域经济发展特点，合理安排项目建设进度。3、按照国家有关产业政策，严格执
7、行可行性研究报告编制工作的基本工作程序和要求，做到实事求是、客观公正。4、坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。5、项目建设以市场需求为依据，以现有设施及资源为基础，本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模，避免盲目投资和重复建设。6、项目建设的设备采购通过公开招标或比质比价的方式进行。7、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社会效益。8、按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。9、消防、环保、安全设施建设等方面均按国家和地方相关法规执行。10、项目建设单位提出的其他相关
8、要求。第三节 建设单位概况一、单位基本情况项目单位为敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社，该社成立于2008年12月25日，注册资本600万元，法人代表：高中。合作社位于敖汉旗新惠镇工业园区，现有合作社成员104个，其中蛋鸡养殖户103个，非养殖户1个。合作社占地260亩，固定资产8670万元，现有员工236人，其中：中高级专业技术人员39人。合作社现有生产及服务能力：1、蛋鸡养殖基地存栏蛋鸡210万羽，涉及24个小区，新惠镇6个，牛古吐乡3个，丰收乡2个，贝子府镇4个，萨力巴乡2个，长胜镇3个，下洼镇2个，古鲁板蒿乡2个。2、蛋种鸡饲养孵化场占地60亩，存栏海蓝父母代种鸡2万羽，年孵化商品代母鸡
9、210万羽。3、饲料厂占地15亩，年加工生产蛋鸡专用料2万吨。4、养鸡专业综合服务站26处，总占地80亩，主要为基地养鸡户提供饲料、雏鸡供应，技术指导，鲜蛋回收销售等服务。二、财务情况敖汉旗佳绩畜禽饲养农民专业合作社截止2011年12月末，企业总资产1858.91万元，净资产1611.99万元，实现销售收入 2963.22万元，利润363.77万元。资产负债率13.28%。企业不欠税、不欠工资、不欠社会保险金、不欠利息。公司连续二年被贷款开户银行评为AA级资信企业。近三年财务情况表项目年度2009年2010年2011年资产总额1043.261330.541858.91固定资产252.15303
10、.99300.80流动资产540.23732.831224.44负 债153.7682.32246.92净资产889.501248.221611.99销售收入2617.393219.312963.22利润289.50358.72363.77税金资产负债率14.74%6.19%13.28%第四节 结 论该项目总投资1467.47万元，其中固定资产投资1172.89万元，新建饲料仓储周转库5000平方米，新建配送中心2000平方米，鸡蛋分选车间600平方米，购置仓储及物流设备和鸡蛋分选、信息系统等设备。通过经济评价分析，项目经济效益较好。本项目是在全面分析公司的发展现状和未来发展规划的基础上进行的
11、决策。项目建设不仅具有良好的经济效益，而且还具有显著的社会效益。项目的建设，通过资源的整合，服务平台的搭建，有利于增强公司的整体服务能力，有利于公司规范化和规模化发展战略的快速推进，对于净化农村、牧区的农资市场，带动农牧民增收致富，促进区域经济发展，都会产生积极的推动作用。因此，项目建设和营运对于促进社会主义新农村建设，构建和谐社会势必会产生现实而深远的意义。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产经营规模仓储周转蛋鸡饲料万吨/年10 回收分选销售鸡蛋万吨/年4 二工程项目总投资万元1467.47 1建设投资万元1172.89 （）建设投资静态部分万元1172.89 （）建设期利息万元
12、0.00 铺地流动资金万元294.58 四年总经营收入万元28812.00 平均值1年总成本万元28385.64 平均值2年经营成本万元28321.35 平均值五年利润总额万元399.25 平均值六年销售税金及附加万元27.11 平均值增值税万元271.08 平均值七年均净利润万元299.44 平均值八财务评价指标1投资利润率20.40%平均值2投资利税率29.05%平均值3资本金利润率20.40%平均值4全员劳动生产率14406.00%5投资回收期税前年5.81 含建设期税后年6.99 含建设期6项目财务内部收益率税前22.23%税后16.84%7项目财务净现值税前万元918.24 I=12
13、%税后万元430.86 I=12%九盈亏平衡点（生产能力表示）37.70%第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景近年来，党中央、国务院高度重视农村各项工作的开展和落实，在国家“十二五”规划中提出了“提高农业综合生产能力，推进农业结构调整，加强农业服务体系建设，完善农村流通体系，发展农资连锁经营，规范农资市场秩序”的发展思路，并出台了一系列的政策、措施，积极推进社会主义新农村建设。目前，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段，发展农村商品流通业，建设农村商品流通服务体系不但是当前农村经济发展新的需要，是建设社会主义新农村的重要组成部分，而且对于完善农村市场，促进农村市场经济发展意义重大。大力发展农村商品流通服务体系，是国家“十一五”期间加快新农村、新牧区建设的重要内容之一，是促进农业建设的大事，是为农牧民服务，建设社会主义新农村的实事。中央农村工作会议关于2009年农村工作的指导意见中，结合农村工作的具体情况以及2008年金融危机的影响，明确提出了稳粮、增收、强基础、重民生，进一步强化惠农政策，增强科技支撑，加大投入力度，优化产业结构，推进改革创新的工作思路，围绕这一工作思路，确定了具体的实施细节。促民生就是千方百计提高农民的生活质量，改善农民生活环境，而商品流通行业的发展、完善与创新正是促民生的实际体现。为了响应中央农村工作
