财政估算执行情况报告

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1、财政估算执行情况报告我受区人民政府委托 , 向大会报告年财政预算执行情况 和年财政预算草案 , 请予审议 , 并请各位政协委员和其他列 席人员提出意见。一、年财政预算执行情况年, 全区人民以“三个代表”重要思想为指导, 坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区” , 突出工业抓投入、农业抓 调整、三产抓龙头 , 国民经济呈现出快速良好的发展势头 , 各 项社会事业全面发展。在此基础上 , 全区财政收支保持了较 高的增长幅度 , 圆满完成各项预算任务 , 连续 9 年实现财政收 支平衡。财政收入完成情况 : 年全区财政收入预算为 21090 万元, 实际完成 25317 万元, 完成预算的 %,同口径

2、比上年增长 %。分 项目情况是 : 增值税完成 5526 万元, 营业税完成 3482 万元, 企业所得税完成 784 万元 , 个人所得税完成 424 万元 , 城市维 护建设税完成2338万元,基金收入XX万元。年, 区级财政收入完成 17277 万元 , 同口径比上年增长 %; 乡镇级财政收入完成 8040 万元, 同口径比上年增长 %。财政支出完成情况 : 年全区财政支出预算为 24920 万元 , 实际完成 31002 万元 , 完成预算的 %,比上年增长 %。其中 : 区 级支出 25076 万元 , 乡镇级支出 5926 万元。主要支出项目是 : 农林水利气象等部门事业费支出 9

3、50 万元 , 文体广播事业费 支出 581 万元 , 教育事业费支出 5278 万元 , 卫生事业费支出 1271 万元 , 行政管理费支出 3687 万元 , 公检法支出 1619 万元 , 其它部门事业费支出 1367 元 , 行政事业单位离退休经费支出 2357 万元。年全区基金预算支出 2168 万元 , 当年财政预算总 支出 33170 万元。财政平衡情况 : 按现行财政体制算帐 , 年我区当年分得 灶内财力 19550 万元 , 加上年结转 2931 万元 , 专项资金 8922 万元 , 市拨专款 4227 万元 , 调入资金 40 万元 , 全区可用资金 为 35670 万元

4、 ; 当年财政总支出 33170 万元 , 按规定结转下年 支出 2500 万元 , 连续第 9 年实现财政收支平衡。上述预算执行数字 , 在与上级业务部门对接、完成决算 编制后 , 还会有些小的变化。各位代表 , 过去的一年 , 全区在社会保障、基础设施建设 等方面加大了投入力度 , 财政支出增长较快 , 但由于体制调 整等因素 , 灶内财力增长并不突出 , 收支缺口给预算执行带 来了相当的困难。在此情况下 , 能够较好地完成各项预算任 务 , 是区委正确领导的结果 , 是人大、政协监督支持的结果 , 是各级各部门团结协作、艰苦奋斗的结果, 也是全区人民共同努力的结果。回顾一年来的工作 ,

5、财税部门在改革中谋发 展 , 在困难中求突破 , 认真落实财政政策 , 积极参与经济建设 , 大力整顿财经秩序 , 不断提高收支质量 , 较好地促进了我区经济与各项社会事业的健康发展。推进财政改革 , 公共财政体制不断完善。一是完善财税 管理体制。年区对市上缴基数随市属企业集团管理权限下划 而增加 , “非典”期间对某些行业的部分税收进行减免, 不同程度地影响了我区的财力。财税部门加强对上争取, 积极采取措施 , 努力减轻了体制调整带来的影响。二是继续深化农 村税费改革。安排转移支付资金903 万元 , 保证了基层政权的正常运转。落实国家政策 , 取消了农业特产税 , 整顿了农业 税征收秩序

6、, 确保农民负担不反弹。三是深入推行政府采购 制度。全年政府采购资金达到 1938 万元 , 节约资金 345 万元 , 发挥了节约资金和促进廉政建设的双重作用。四是公有资产 管理经营机制逐步完善。成立了公有资产运营机构, 实行市场化管理 , 着力提高公有资产效益。五是推进粮食流通体制 改革。根据上级政策 , 针对我区实际 , 一次性拨付 804 万元 , 解决了多年来制约我区粮食改革的库存高价位粮问题。六是 深入开展调查研究 , 完成了国库集中支付、部门预算、新一 lun 财源建设规划的准备工作 , 为今后完善公共财政体制奠 定了基础。调整支出结构 , 各项社会事业的资金需求得到保障。一 是

7、将社会保障和稳定工作做为支出重点。及时调整预算 , 拨 付资金 314 万元用于抗击“非典”斗争。发放养老金 8413 万元 , 最低生活保障金 760 万元 , 失业保险金 910 万元 , 再就 业资金 263 万元, 积极推进就业、军转干部安置等工作。拨 付农村基层组织建设“三级联创”活动资金 40 万元 , 用于农 村道路建设、改善办公设施等方面。二是保证工资等法定支 出。切实加强资金管理 , 统一支出标准 , 硬化预算约束 , 认真 遵守“一支笔”审批制度 , 确保预算的正常执行 , 落实了增资 政策, 保证了教育、科技、计生、文化、卫生、人防、兵役 等法定支出的资金需求。三是大力支

8、持城市建设和社会事业 发展。拨付资金 5200 余万元 , 支持了孝妇河治理、青年西路 建设、高速公路绿化、东部新区小学建设等多项重点工程。 并积极发挥部门优势 , 争取了相当数量的上级扶持资金和贷 款 , 投入到全区经济建设与社会事业发展中。发挥职能作用 , 积极支持了经济建设。一是着力培植工 业支柱财源。年拨付企业发展资金 560 万元, 拨付中小企业 壮大工程技改贴息资金 160万元, 推动重点项目建设 , 促进了 工业经济快速发展。 二是优化经济发展环境。 减免行政收费 , 精简行政审批手续 ,切实落实优惠政策 , 降低企业负担 , 促进 经济发展环境的不断优化。三是加大支农投入。深入

9、实施农 业综合开发和“双增工程” , 切实提高农业经济水平。四是 参与支持企业二次改制和破产重组工作 , 落实政策 , 明确政 企产权关系 , 推动企业改革步伐。加强财政监督 , 切实解决了一些热点难点问题。与税务、 审计等部门实行信息共享 , 认真开展财政监督检查工作 , 维 护了财经法纪的严肃性。坚持以人为本 , 对全区 2945 名会计 从业人员开展继续教育培训 , 提高了会计人员素质和会计信 息质量。针对历史遗留问题 , 大力开展清欠追缴工作 , 追回国 有资产、资金 4000 余万元 , 减轻了多年来的财政负担。全年 受理人大代表建议、政协代表提案 6件, 市民投诉 1 件, 领导

10、书面批办事项 270 余件, 事关全区改革、发展、稳定的一些 热点、难点问题 , 全部认真予以办理。各位代表 , 在肯定成绩的同时 , 我们仍然要清醒地认识 到当前财政工作面临的复杂局面和艰巨任务。一是支出刚性 增长 , 财政平衡压力越来越大 ; 二是财政困难状况仍然没有 得到缓解 , 经济的发展与财政的增收还存在一定距离 ; 三是 各种历史遗留问题、潜在的财政风险不容忽视 ; 四是财政资 金使用监督不够 , 资金使用效益有待于进一步提高 ; 五是镇、 街道财政收入增幅虽然明显高于全区平均水平 , 但存在发展 不平衡问题。对此 ,我们要充分认识 , 通过深化改革、健全职 能、完善制度、加强管理

11、 , 逐步克服和解决。二、年财政预算草案 初步确定年全区财政工作总的指导思想是 : 以邓小平理 论和“三个代表”重要思想为指导 , 认真贯彻十六届三中全 会和中央、省、市经济工作会议精神 , 继续实施积极的财政 政策 , 抓好财源建设 , 深化财政改革 , 积极调整支出结构 , 严 格财政收支管理 , 大力开展增收节支 , 整顿规范经济秩序 , 促进国民经济持续快速健康发展。在预算安排上, 坚持艰苦奋斗、厉行节约、 量入为出的原则 , 集中力量保工资、 保稳定、 保法定支出 , 维护全区经济快速稳定发展的良好局面。全区财政一般预算收入安排 30380 万元 , 同口径比上年 增长 20%。全区

12、财政一般预算支出安排 34000 万元 （ 不含市核专款 支出 ）, 其中灶内财政支出安排 25800 万元 , 比上年增长 10%。 主要支出项目安排情况是 : 农林水利气象等部门事业费支出 1050 万元 , 比上年增长 %;文体广播事业费支出 610 万元 , 比上 年增长 5%;教育事业费支出 6020 万元 , 比上年增长 %;卫生事 业费支出 1346 万元 , 比上年增长 %;计生经费支出 370 万元 , 比上年增长 %;科技三项费用支出 180 万元 , 比上年增长 %;企 业挖潜改造支出 350 万元 , 与上年持平 ; 行政管理费支出 3300 万元 , 比上年减少 %;

13、行政事业单位离退休经费支出 2546 万元 , 比上年增长 %;抚恤事业费支出 1852 万元 , 比上年增长 %;社会 保障支出 670 万元 , 比上年增长 %;公检法支出 1807 万元 , 比 上年增长 %;其他部门事业费支出 1450 万元 , 比上年增长 %。完成年 30380 万元的财政收入任务 , 按现行财政体制算 帐, 灶内财力预计为 22300 万元 , 财力缺口约 3500 万元 , 主要 是政策性增资翘尾巴加大预算。三、解放思想 , 开拓创新 , 全面完成年预算任务 年国家继续实施积极的财政政策 , 总体经济发展环境比 较有利 , 近几年全区加大工业投入、扩大招商引资的

14、成效逐 步显现 , 财政增收基础日益稳固。但同时由于增值税转型、 出口退税政策调整、社会保障力度加大及增资等减收增支因 素影响 , 财政收支矛盾仍然比较突出。因此 , 年全区财政工作 要坚定信心 , 解放思想 , 充分发挥财政职能 , 正确运用财政政 策, 积极推进财政改革 , 不断强化财政管理 , 努力支持经济发 展的良好局面 , 建立稳固、平衡的地方财政体系。（ 一 ） 加大支持力度 , 深入实施新一 lun 财源建设工程。 按照新一 lun 财源建设五年规划及实施意见 , 积极推动财源 建设向纵深发展。一是落实政策措施 , 对重点项目进行重点 扶持。按照区委关于经济工作的总体部署 , 采

15、取政策扶持、 奖励、贴息、参股、担保等方式 , 强化服务措施 , 大力加强对 重点财源的扶持力度 , 让财税贡献大的行业、企业得到更多 的财政支持 , 培植壮大对地区财政具有支撑作用的骨干财源。 二是把握方向 , 促进经济结构调整。在宏观上把握经济发展 方向和重点 , 积极支持工业重点财源 , 着力培植物流产业、商 贸流通、新兴服务业等新型财源 , 推动财源结构优化升级。 三是体现财政支出的政策性 , 认真解决“三农问题” 。继续深 化农村税费改革 , 实行粮食直补 , 加大农业综合开发投入 , 认 真实施“双增工程” , 推进农业结构调整和农业产业化 , 提高 农业经济效益。四是围绕实施“三

16、强带动”战略 , 促进城乡 经济发展。继续执行超收分成政策 , 鼓励镇办快速发展、多 收多支 , 充分调动镇办培植财源、加快发展的积极性 , 保证镇 办各项社会事业发展资金的需求。（ 二 ） 继续深化财政改革 , 建立健全公共财政体制基本框 架。一是积极推进财税体制改革。认真开展调查研究 , 采取 积极措施 , 在新一 lun 税制改革推行之前 , 积极主动地前做好 准备 , 保证改革政策的落实 , 保证全区财政利益。二是深化预 算管理制度改革。解决好财政投入与经济建设、事业发展的 关系, 退出一般竞争性、经营性领域 , 重点支持公共事业发展。 开展部门预算编制改革 , 积极推行国库集中支付制度 , 继续 做好政府采购、工资统发、社会保障等各项工作 , 促进财政 支出效益最大化。三是加强预算外资金管理。深化“收支两 条线”管理改革 , 严格收支秩序 , 对预算外资金实行预算化管理 , 充分发挥预算外资金的使用效益。四是 积极防范和化解财政风险。做好到