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1、年产200万盒“蚁灵芝胶囊”生产线技术改造可行性报告遵义康神王生物科技有限公司目 录1 项目概况11.1 项目背景11.2 项目概况42 企业基本情况72.1 基本情况 72.2 企业概况72.3 公司生产经营情况92.4 人力资源情况93 产品需求分析和改造的必要性103.1 产品需求分析103.2 扩建的必要性194 扩建的主要内容和目标204.1 建设规模与产品方案204.2 厂址选择204.3 技术方案、设备方案和工程方案214.4 主要原、辅材料供应244.5燃料动力供应254.6 总图运输与公用辅助工程264.7 环境影响评价274.8 劳动安全卫生与消防305 项目总投资及资金来
2、源和资金构成335.1 项目总投资335.2 资金来源和资金构成336 人员培训及技术来源346.1 组织机构与人力资源配置346.2 技术来源357 项目实施进度计划387.1 达产安排建议387.2 项目实施进度计划388 项目经济效益和社会效益分析398.1 项目经济效益分析398.2 社会效益分析431 项目概况1.1 项目背景1.1.1项目背景情况项目名称：年产200万盒“蚁灵芝胶囊”生产线技术改造；建设单位：遵义康神王生物科技有限公司；企业性质：非公有经济；法人代表：余忠玉；建设地点：遵义忠庄高新技术产业园。1.1.2 可行性研究报告编制依据（1）依据国家食品药品监督管理局保健食品
3、注册管理办法（试行）（局令第19号）和保健食品良好生产规范(GB 174051998)要求；（2）依据我国生物产业发展“十一五”规划中“要加快建立健全有利于生物技术产业化发展的政策和市场环境，大力培育龙头企业”； （3）依据贵州省“十一五”中药民族药科技发展规划中“发展510个保健食品主导品种”；（4）关于印发贵州省中小企业发展专项资金2009年项目申请指南的通知(黔中小局发200865号文件)；（5）根据国家发展改革委、建设部2006年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.1.3 项目提出的背景和必要性为了改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，国家出台了一系列的扶持中小企业政
4、策，引导中小企业走可持续发展的道路，支持和鼓励中小企业按照市场需要开发新产品，采用先进技术、生产工艺和设备，推进生产和工艺专业化，促进技术创新、科技成果转化和新技术推广，推动中小企业开展为大企业协作配套，提高中小企业的研发能力、技术装备水平和市场竞争能力。保健食品产业是随着市场经济的发展而成长起来的新兴产业，随着医疗体制改革的深入，健康排列前置地位，中国政府1700多亿元医疗经费投入，将拉动保健食品的市场扩容，预计可迅速催生至少100倍于目前保健品的大健康市场。国家食品药品监督局出台的保健食品注册管理办法（试行）和保健食品良好生产规范(GB 174051998)，规范了保健品生产与经营，推动我
5、国保健品事业的发展。特别是推动现有资源的合理利用，减少保健食品的低水平重复。同时，为新功能的保健食品留足了市场发展空间，鼓励科技创新和科技进步，以满足人们对保健食品功能的需求。贵州省政府非常重视保健品的发展，在贵州省“十一五”中药民族药科技发展规划中把保健品例入重点领域：“中药民族药及保健食品”，“发展510个保健食品主导品种”。为此，遵义市康神王生物科技有限公司响应政府的号召，投身于健康事业，积极开展动植物保健食品的研发，加快自主创新能力，成功开发出“蚁灵芝胶囊”等十多个保健食品品种，促进了地方特色经济的发展。遵义有丰富的保健品食品资源：遵义地处贵州黔北，有丰富保健药材资源。贵州特殊的生态环
6、境及复杂多样的自然条件，孕育着无比丰富而特有的药用动植物资源与矿物资源，为中国著名的四大地道药材产区之一，也是我国著名的苗乡，蕴藏着极其丰富的苗药资源，加上少数民族千年来独特的民间验方，为保健食品的研究开发创造得天独厚的条件。遵义市康神王生物科技有限公司创建于2002年，是一家现代化的医药保健品生产企业，公司位于遵义市忠庄高新技术产业园，占地面积近4000平方米，是遵义市建宏保健品公司与遵义市康神王生物科技有限公司共同组建的现代化保健品生产企业，拥有国内先进的保健食品生产技术线及设备，2006年3月通过中华人民共和国保健食品良好生产规范认证，并获得保健食品GMP证书，证书编号：黔卫健食证7号。
7、生产的产品有：蚁灵芝胶囊、苗藏牌舒声康胶囊、苗藏牌鹿血双参丸、百年康精气血胶囊和绿婷减肥胶囊等十多个品种。公司实行现代化生产经营管理，设有综合管理部、生产部、质检部、财务部、营销部，员工总计65人，其中高级职称1人、中级职称5人，大学本科生以上学业15人，有遍及全国26个省市的销售网络，在业界根基扎实，有稳定的市场。公司有较强的研发能力，近几年来成功开发上市了6个产品，其中“蚁灵芝胶囊”对改善睡眠和增强免疫力的辅助治疗效果显著，深受消费者青睐。该产品选用贵州苗岭高原自然保护区海拔900米以上无污染环境、野生段木培育的赤灵芝为主要原料，配以刺五加、拟黑多刺蚁、酸枣仁、茯苓等动植物名贵中药，采用最
8、新分离复合纯技术提取多糖成分几破壁孢子粉及灵芝全部精华，使有效成份得到保证，并经现代化工艺制剂设备加工而成。2005年7月该产品通过国家食品药品监督管理局核准，获得国家保健食品批准证书（批准文号：国食健字G20050602），并于2007年4月13日向国家知识产权局申请发明专利，已取得专利申请受理通知书，申请号：200730108584.5。“蚁灵芝胶囊”生产上市后，销售量逐年攀升，公司将该品种列为主导产品之一，但目前公司只有20万盒的蚁灵芝胶囊生产线，不能满足日益增加的市场需求。为此，公司董事会研究决定：在原有20万盒胶囊剂生产线基础上进行技术改造，达到年产200万盒“蚁灵芝胶囊”的生产能力
9、，以满足市场需求和促进贵州保健品产业的发展。还有利益充分应用我省丰富的动植物资源，提供原料附加值。所以，进行 “蚁灵芝胶囊”生产线技术改造非常必要的。1.2 项目概况1.2.1 建设地点本项目建设地点选定在贵州遵义市红花岗区高新技术产业园遵义康神王生物科技有限公司厂内，遵义大道的西侧。厂区四周均规划有环形通道以满足厂区内的生产、生活、运输需要。厂区远离居民及风景保护区，交通便利。厂区附近无特殊自然人文景观，空气清新，周围自然环境良好，适宜生物、食品、制药企业的发展。1.2.2 建设规模与产品方案建设规模：年产200万盒蚁灵芝胶囊；产品方案：400mg/粒12粒/板4板/盒 1.2.3 主要建设
10、条件（1）供电由遵义市供电局提供两路10kv电源，全厂用电负荷为717KW，其中胶囊剂生产车间设计用电为136KW。供给充足，可保证本项目开发、生产需求。（2）供水本项目年需用水17500m/d，日耗水量70m/d，采用已有城市供水系统作为给水水源，在厂内设高位蓄水池储存和调节生产用水，提高全厂供水的可靠性，能保证本项目的正常用水。1.2.4 项目总投资及效益情况项目总投资968.29万元其中：固定资产投资350万元铺底流动资金618.29万元资金来源：企业自筹918.29万元，申请政府无偿补助50万元。正常年份销售收入2050万元，平均年利润总额139.71万元，静态投资回收期3.75年（含
11、建设期18个月）。财务评价表明，其全部投资的财务内部收益率为47.65%，财务净现值560.76万元。1.2.5 主要经济指标表1-1 主要经济指标表 单位：万元序 号名 称单位指 标备 注1项目总投资(含流动资金)万元968.291.1建设投资万元350 其中：基本预备费万元16.67 其中：涨价预备费万元1.2流动资金万元618.292营业收入(含税)万元2050生产期平均3营业税金及附加万元15.26生产期平均增值税万元152.56生产期平均4总成本费用万元1742.47生产期平均5利润总额万元139.71生产期平均6所得税万元34.93生产期平均7税后利润万元104.79生产期平均8财
12、务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%28.93项目投资所得税后%18.72自有资金%17.918.2财务净现值项目投资所得税前万元382.62ic=12%项目投资所得税后万元178.148.3项目投资回收期含建设期投资所得税前年1.76投资所得税后年1.998.4总投资收益率%14.438.5项目资本金净利润率%13.79盈亏平衡点%64.5生产期平均2 企业基本情况2.1 基本情况 企业名称：遵义康神王生物科技有限公司法人代表：余忠玉注册资本：50万元企业类型：有限责任企业住所：遵义忠庄高新技术产业园经营范围： 保健食品。2.2 企业概况遵义市康神王生物科技有限公司是一家现代化的生物保健品生产企业，位于遵义忠庄高新技术产业园。公司创建于2002年，是遵义市建宏保健品公司与遵义市康神王生物科技有限公司共同组建的现代化的生物保健品生产企业，占地面积近4000平方米，拥有国内先进的保健食品生产技术线及生产设备。公司按照现代化企业制度管理要求，建立了一套系统的管理制度，并以“关爱民众健康、人人过好生活”为企业理念，坚持“科学先导，品质过硬”原则，追求“人人享有健康”目标，努力打造“
