露天煤矿双重预防性工作机制方案

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1、xxx煤炭有限责任公司关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制实施方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针， 根据国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通 知（安委办20163号）及市县安委办关于推进全市安全风险分级管控和隐 患排查治理双重预防性工作机制建设的通知等文件精神，构建安全风险分级 管控和隐患排查治理双重预防性工作机制（以下简称“双重预防机制” ）结合 我矿实际情况，特制定本实施方案。一、指导思想以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树 立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我矿安全管理的主题责任和安全

2、 生产监管责任，通过煤矿双重预防机制以危险源辨识和风险评估为基础，以 风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施 达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现煤矿安全生产，促进安全生 产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险 预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。二、组织机构为加强我矿双重预防机制的组织领导，有效防范各类安全生产事故，特 成立双重预防性工作机制领导小组。组长：xxx（矿长）副组长：xxx（总工程师）xxx（生产矿长）xxx（安全矿长）xx(机电矿长)成 员：xxxx领导小组下设办公室，由徐乐明兼任办公室主任

3、，负责相关业务工作。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使 我矿安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价 和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警系统达到“风险动态 预警、实时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。四、体系和制度(一) 风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定各单位部门在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管 理对象，并符合下列要求：(1) 风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种 风险类型来确定；(2) 针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；(3)

4、管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原 则；(4) 管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的 要求；(5) 应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。(二) 危险源监测 各单位部门采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控 状态。并确保：(1) 危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；(2) 危险源监测设备灵敏、可靠；(3) 危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。(三) 风险预警 各单位部门采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人 能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：(1)

5、针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方 法；(2) 建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。(四)风险控制 各单位部门建立健全程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法 律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：(1) 对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示 的原则；(2) 危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制 效果评价等环节符合相关要求；(3) 制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑 本年度计划实施时潜在风险；(4) 根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制作业规程、操作规

6、程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施；(5) 在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全 工作程序。(五) 信息与沟通 各单位部门建立健全并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风 险预控管理信息，并可相互沟通、告知，公司应确保：(1) 员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；(2) 员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；(3) 员工了解谁是现场或当班急救人员；(4) 组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。(六) 风险财务管理 各单位部门实施风险财务管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工 风险管理意识，并应：(1) 建立事故费

7、用评估报告及年度风险财务评估报告，风险财 务评估报告应包含保险理赔相关分析；(2) 对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；(3) 按照国家规定，对员工进行投保；(4) 有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。(七) 工余安全健康管理各单位部门要了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康 进行管理，并应：(1) 定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；(2) 组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；(3) 鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。五、保障管理各单位部门要从组织保障、

8、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序 以保障矿井双重预防机制能够得到有效的实施和运行。(一) 组织保障 各单位部门建立健全双重预防机制管理组织机构，以组织、协调、指导 监督风险预控管理工作，组织机构应：(1) 职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；(2) 由不同层次的有代表性的人员组成。 各单位部门双重预防机制管理的最终责任由矿井最高管理者承担。 各单位部门管理层应为实施、控制和改进双重预防机制提供必要的资源 (资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。(二) 制度保障1、各单位部门建立健全与双重预防机制管理相关的目标、责任、奖惩、 举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文

9、化建设、安全会 议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监 督检查、考核评审、灾害预防、人员入坑、跟班带班、班组建设、卫生健康 环境保护等管理制度，并确保：(1) 各项规章制度贯彻到全体员工；(2) 有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查 与考核。2、各单位部门要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准 和相关要求，并确保：(1) 相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；(2) 每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵 守情况；(3) 及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传 达给员工和其他有关

10、的相关方；(4) 资料齐全完善，有目录清单。3、各单位部门建立健全并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保 证在各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：(1) 有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；(2) 文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；(3) 作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；(4) 与双重预防机制相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相 关的活动；(5) 记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保 存期限。(三) 安全文化保障 各单位部门建立健全并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文 化的导向、激励、凝聚和规范功

11、能。安全文化建设应：(1) 明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；(2) 以实现员工自我管理为目标；(3) 全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理。六、双重预防机制管理内容各单位部门要建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全 行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、 培训、监督全过程的流程管理。1、人员准入管理 各单位部门应建立健全并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应(1) 明确岗位设置要求和岗位需求计划；(2) 明确员工准入条件(包括员工身体条件、专业技能、文化水平等)。2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上

12、，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分 析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳 理应：(1) 全面、具体、准确、有针对性；(2) 按照风险等级进行分类。3、员工岗位规范 在人员不安全行为识别与梳理的基础上，各矿应制订员工岗位规范，岗 位规范应：(1) 种类齐全；(2) 明确各岗位工作任务；(3) 规定各岗位所需个人防护用品和工器具；(4) 明确各岗位安全管理职责；(5) 明确各岗位安全行为标准；(6) 确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作 程序。4、不安全行为控制措施制定 制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施 应

13、：(1) 结合各矿自身的特点和员工不安全行为特征；(2) 涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素；(3) 针对不同类型的不安全行为分别制定。5、员工培训教育 建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训 教育应：(1) 明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；(2) 有足够的培训资源；(3) 每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。(4) 每年进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成 培训需求调查报告；(5) 每年对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度 培训绩效评估报告；(6) 每年根据上述两个报告，编制下年

14、度培训计划，并以文件形式下发；(7) 明确员工分层和分类培训内容与周期；(8) 对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；(9) 建立员工培训信息档案；(10) 每次培训结束，要进行考核，并将考核成绩收入培训档案；(11) 对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；(12) 采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；(13) 新入矿员工要接受不少于 72 小时的安全培训和岗位技能培训。6、员工行为监督 建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制 并应：(1)确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；(2)明确监督范围、方式、频次；(3) 对监督结果进

15、行分类统计、分析，并制定改进计划。7、员工档案 建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保： (1)所有在岗员工的档案齐全；(2)每个员工档案的信息内容完整(内容应包括：姓名、性别、年龄、籍 贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培 训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录)；(3) 对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。七、生产系统安全要素管理(一) 剥采管理各单位部门要建立健全并保持剥采管理控制程序，以控制和消除剥采作业过程中潜在的风险。剥采管理应符合下列要求：1. 挖掘机向汽车装载时应遵守下列规定(1)勺斗容积和物料块度应与汽车载重相适应，设计选用的挖掘机及装载 机与 20t 自卸汽车基本上是匹配的。(2)单面装车作业时，只有在挖掘机司机发出进车信号，汽车开到装车位 置停稳并发出装车信号后，方可装车。双面装车作业时，正面装车汽车可提 前进入装车位置；反面装车应由勺斗引导汽车进入装车位置。无论正反面装 车，车、铲之间均应在装车前后用鸣笛方式做到呼唤应答。(3) 挖掘机装载第一勺斗时，不得装大块；卸料时尽量放低勺斗，严禁高 吊铲斗装车，以防砸坏运输车辆。(