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1、一体化管理手册 B/0版-程序文件-建筑施工过程控制程目录第一章绪论刖言建筑工程施工工作是一项复杂的系统工程。为保证总公司施工管理步入科学化、规范化和法制化的 轨道，明确工作程序，以便将总公司多年来积累的经验转化为大家共享的资源，从而减少失误，节约成 本，提高工作效率，保证工程质量，增强顾客满意，预防环境污染，强化职业健康安全管理，特制定本 程序。本程序依据 GB/T19001 2000、GB/T24001 1996、GB/T28001 2001 标准，总公司一体化管理手册等文件以及建筑工程施工活动的特点编制而成。各分支机构应紧密结合自身的实际情况，切实贯 彻执行，实现以下目标：第一是资源共享
2、，所有机构按照相同的模式工作，便于调配人力，节约人力资源，降低成本；第二 是及时发现问题并迅速解决问题；第三是便于内部和外部沟通。适用范围本程序适用于建筑工程施工。过程方法和章节号说明在本程序中，采用了过程方法规定工作的流程。“过程”是指任何使用资源将输入转化为输岀的活 动。“过程方法”是指系统地识别和管理各个过程。在本程序中，按照从总体到局部，从主线到分示意思路按步骤描述，分解说明了工程施工的全部过 程。对于每个过程，大都采用了流程图的形式来描述。为了便于检索，在流程图中每个可分解过程名称 的后面标记了章节号，按照章节号可以查找到此过程的下一级分解过程。例：第一章施工总流程工程施工一般包括：
3、3.投标承诺、4.施工准备、5.施工、6.竣工/完工移交、7.回访保修五个主要要内谷。/评审、合同评审投标承诺阶段包括/签订等主施工准备阶段4阶段:工程信息收集评审工程信息收集分支机构项目登记总公司核准并备案分支机构投标资格。具体执行 2003 年度执行文件集以下规定：分公司承接 工程项目资格审查管理办法； 关于严格实施分公司资质管理办法的通知； 关于实行工程项目 投标优先权管理制度的规定。踏勘现场 由分支机构总经理负责组织对业主的信誉、资金状况以及工程项目的实际情况进行评估，以确定工 程项目的真实性，并组织有关人员对工程情况进行实地考察、评审、识别，如有影响投标及施工方案编 制的因素（包括重
4、大环境因素和 / 或危险源），应予以书面记录转入投标文件评审。招标文件评审是否需履行投标手续 依据工程承接形式有投标和无须投标两种，对无须投标工程转入是否承接的评价和合同评审工作。招标文件评审 投标工程招标文件评审要点：1. 由分支机构经营部门组织有关人员对标书进行评审，以确保招标范围、各项技术经济指标、材料 设备供应方式和业主的各项要求明确。2. 由分支机构技术部门对设计图纸进行评审以确保招标范围内的施工图纸完整有效， 施工技术要求 明确，初步识别、评价是否有重大环境因素及危险源。3. 由分支机构经营部门负责将招标文件和评审记录报分支机构总经理审批后， 组织有关人员对工程 进行投标工作，评审
5、结果及随后所采取的措施的记录由经营部门存档保存。投标文件编制 / 评审 分支机构经营部门组织有关人员对工程进行投标文件编制、评审工作。 投标文件的评审要点：1. 由分支机构经营部门负责对工程概（预）算书进行评审，要确保项目没有缺项，取费标准和投标 价格合理，并审核投标文件是否符合招标文件和有关法律法规的要求且完整。2. 由分支机构技术部门负责对施工组织设计进行评审，要确保质保体系能够满足业主的要求，工程 的技术质量措施能够满足工程的要求， 并负责对施工进度计划审核， 要确保施工进度能够满足施工要求， 施工工序安排合理。3. 由分支机构经营部门负责将投标文件和评审记录报分支机构总经理审批后， 并
6、负责将投标文件送 达招标单位。评审结果及随后所采取的措施的记录由经营部门存档保存。合同评审 / 签订合同评审的要求1. 所有合同内容、 条款应明确， 产品要求得到规定， 重大环境因素和不可接受的风险得到确定,各项要求及规定应合理。2. 与谈判或投标不一致的合同要求已得到解决。3. 具有能力满足规定的要求和控制重大环境因素和不可接受的风险。合同的评审1. 由分支机构经营部门组织相关人员对工程合同中的承包范围及承包方式、工程造价及调整、工程 款的支付及工程量的确认、争议的解决方式及保险要求等条款进行评审，同时对工程合同中的工期及开 竣工时间、现场管理方式、甲乙双方工作内容、工期的奖罚等条款进行评审
7、。2. 由分支机构技术部门负责对工程合同中的图纸提供日期、数量及其他技术要求等条款进行评审； 并对工程合同中的中间验收部位、工程质量要求、工程质量等级和影响工程施工的重大环境因素和不可 接受的风险等条款进行评审。3. 由分支机构物资部门负责对工程合同中的材料设备的供应方式、分工及价格等条款进行评审。4. 由分支机构经营部门将工程合同和评审记录，报分支机构总经理审批后，负责对外签订正式工程 项目合同。5. 对于合同总额超过 500万元的工程项目，由分支机构负责将工程合同和评审记录上报总公司企业 管理处处长审批，经批准后方可对外签订正式工程项目合同。6. 对于合同总额超过 1000万元的工程项目，
8、由分支机构负责将工程合同和评审记录上报总公司企 业管理处处长审核，并上报总公司主管经营副总经理，批准后方可对外签订正式工程项目合同。7. 对于合同总额超过 2000万元的工程项目，由分支机构负责将工程合同和评审记录上报总公司企 业管理处处长审核，并上报总公司总经理批准，批准后方可对外签订正式工程项目合同。合同的签订具体执行2003年度执行文件集以下规定：合同管理办法；印章管理办法；合同签订 程序；用章管理程序。合同的修订2. 由分支机构经营部门负责合同修订，并负责将修订内容传递到顾客及有关部门和单位。合同评审资料管理1. 工程项目合同正式签订后，由分支机构经营部门负责将工程合同的正本一份、副本
9、一份，报送总公司企业管理处。分支机构存档副本一份，并将工程合同的有关条款内容的影印副本，发送相关部门。2. 所有合同评审都应做记录，合同评审记录由分支机构经营部门负责管理，对所有记录都应存档并建立管理台帐。记录记录编号记录名称填写部门保存部门保存期限2003年度执行文件集附件工程项目洽谈登记表分支机构企业管理处3个月CX-25-01评审记录分支机构分支机构工程完工后1年2003年度执行文件集附件盖章申请表分支机构企业管理处1年2003年度执行文件集附件法人委托申请书分支机构企业管理处1年/投标文件分支机构分支机构工程完工后1年/合同/协议分支机构企业管理处工程完工后1年第四章施工准备阶段施工准
10、备阶段包括明确中标 /承诺施工到具备完成工程任务所需人力资源、基础设施和工作环境，达 到合同约定的开工条件的全部过程。成立项目部成立项目部分支机构应依据项目特点和建项目部要包括以下基本职能：技术、质量、生产、安全、筑主管部门及总公司一体化管理手册中的能力、意识和培训控制稈序，建立项冃管理机构并配置相应岗位资奁质的人员。设备/技术准备核定法规标:准等1.分支机构技术部门负责按照机具准备监视 和测 量装 置的 准备”法律法规及其他要求识别获取与更新程序外包过程准备资 金 准 备识别本分支机构与产品要求和一体化匕管理体系有关的国家、行业、地方颁布的法律、法规、标准、规范、规程等,，编制分支机构法律法
11、规及其他要求清单，总工程师审批。技术部门负责对法律法规及其他要求进行定期检索,审用以确保分支机构使用的法律法规及其彳有效是否需监理审批2.项目部技术部门负责在分支机构法律法规及其他要求清单N ,制定项目部的法律法规及其他要求清单，如有补充、更改，上报分支机 Y施工阶段5N及其他要求的全面和有效基础上核定项目部所使用法律法规构技术部门。图纸准备1. 图纸的管理a. 工程图纸属于文件控制程序中的技术文件。技术部门负责工程图纸的接收、发放、标识，具体执 行文件控制程序。b. 当工程图纸发生变更时，技术部门负责将“设计变更、洽商”，按照图纸的发放范围进行发放。 工程图纸的使用者，负责在工程图纸上进行更
12、改，并在更改处注明洽商编号和日期。c. 当工程图纸被替代或作废 /失效时，技术部门负责按照图纸的发放范围进行通知，对其加以“作 废”标识。2. 图纸会审a. 图纸会审由分支机构总工程师主持，技术部门组织有关的现场工程技术人员参加。b. 图纸会审的内容应符合有关要求，图纸会审要有记录，参加人员应在记录上签字。c. 施工过程中发放的补充图纸、变更图纸、修改图纸应进行图纸会审。施工组织设计/施工方案/管理方案包括对投标施工组织设计的完善，施工方案编制，识别环境因素、危险源，评价重大环境因素和不可接受的风险，制定环境、职业健康安全管理方案等内容。1. 分支机构技术部门负责按照环境因素识别和评价控制程序
13、、危险源辨识、风险评价和风险 控制策划控制程序编制分支机构的环境因素、危险源清单。2. 项目部技术部门负责核定、识别评价项目部环境因素、危险源的全面和有效；制定项目部的环 境因素、危险源清单；确定目标，制定相应管理方案。如有补充、更改，上报分支机构。3. 技术部门负责编制施工组织设计，分支机构总工程师负责审批。4. 具体执行：总公司2003年度执行文件集以下规定：项目技术管理规定；一体化管理现场准备为证实产品 境、职业健康 配置。物资准备 物资准备的 合格物资供 程中使用的 施工机械设分支机构的供方/相关 资供方进行项目部生产监视和测量装置需用计划装置启封N装置采购发放/建台帐使用Y继续使用依
14、据政府行政（或行业主管部门）规定办理消防、环保、安全、施工许可等开工手续。按施工组织设计中现场临设设计进行场平、临设施工及验收。监视和测量装置准备符合要求及监测环 安全绩效的仪器的工作包括评价选择 方及对工程施工过 材料和设备（不含 备）的准备。物资部门负责按 方控制程序对物 评价选择。部门负责编制项目上缴保存工程物资需用计划，经主管部门或相关人员批准后，交由物资部门进行采购。物资部门负责识别评价需用物资产生的环境因素和危险源。上述活动具体执行一体化管理手册中的供方/相关方控制程序、环境因素识别和评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序夕卜包过程准备确定外包过程需求/要求外包过程准备的工作为评价选择合格工程分定合格供专业分包）供方和（或厂劳务分包供方、大型机械设些方和（或）设备租赁及使用的分包供方。分支机构的生产部门负责评价劳务分包供方、大型机械备租赁及使用的分包供方、监测装置的校准和产品的检验试验的对外委托方。具体执行一体化管理手册分支机构的技术部门负责评价诜择合格监测装置的校准和产品的检验试验的对外委托方 签订合同供供方进场相关方控制程序。资金准备供方方案/设备/人员审查。依据一 等计划，由项目部编制项目开支计划表，项目经理审核后报分支机构总经理审批人详见执行文件考集第三篇有关内容）记录记录编号保存部门保存期限启录名
