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1、中国南方电网有限责任公司 发 布2014-09-03 发布2014-11-01 实施中国南方电网有限责任公司安全文化评价管理业务指导书 Q/CSG430036-2014中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG目 录1业务说明12适用范围13引用文件14术语和定义15 管理要点16 安全文化评价流程37附录 81安全文化评价管理业务指导书1业务说明1.1本业务指导书承接中国南方电网安全管理工作办法，进一步规范安全文化评估业务事项。满足安全文化评价操作所需，规范和明确安全文化评价程序、评价标准、评价方法等内容。1.2本业务的观看策略为负责型指导型，统一规范为全网统一。2适用范围本业务指导书适用于
2、南方电网超高压公司，调峰调频公司，广东、广西、云南、贵州、海南电网公司，广州、深圳供电局及下属单位的安全管理综合岗位。3引用文件企业安全文化建设评价准则（AQ/T 90052008）4术语和定义4.1 企业安全文化：是指被企业的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体，是企业文化的重要组成部分。4.2 安全文化评价：为了解企业安全文化现状或企业安全文化建设效果而采取的系统化测评行为，并得出定性和定量的分析结论。4.3 评价指标：企业安全文化评价的要素，分为定性指标（非计量指标）和定量指标（可计量指标）。4.4 指标权重：是指该指标在评价指标体系中的相对重要程度，权重大小采用
3、数值来表示。4.5 相关方：与组织的安全绩效有关的或受其安全绩效影响的团体或个人。4.6 应激反应：人体对外界或内部的各种非常刺激所产生的非特异性应答反应，生理上是由于机体突然受到强烈有害刺激(如创伤、手术、失血、感染、中毒、缺氧、饥饿等)，或心理上突然遭遇打击，剧烈的精神创伤或生活事件，或持续的困难处境，皆可成为应激反应发生的直接原因。4.7 心理调适：是指使用心理科学的方法对认知、情绪、意志、意向等心理活动进行调整，以保持或恢复正常状态的实践活动。5 管理要点5.1评价准备5.1.1安全文化评价组织机构明确评价实施机构或评价人员，成立评价工作组，组长1名、组员2-4名。必要时可聘请有关咨询
4、评价专家。5.1.2特大及大型地级供电企业评价工作组5人、中小型地级供电企业评价工作组3人，评价用时3天。5.1.3组长组织编写评价方案，根据安全文化评价方法（附录A）明确组员分工、抽样、访谈提纲、调研问卷（参照附录B）、实施计划等。5.1.4调研问卷总分为100分。根据选项所反映的安全文化水平进行差距赋分，从高到低分别赋予95、85、75、65、45、20分；选项不足6个的，根据选项内容赋予对应的分数。多选题有正反选项时，均等赋分，正向选项赋正分，负向选项赋负分。5.1.5评价组可借助EXCEL、SPSS、SAS等软件对作答的问卷进行数据分析统计，对各题目选项的作答人数进行统计，各题的作答人
5、数与选项得分进行加权平均即该题得分，各题目总和为总分。5.2 现场评价5.2.1评价工作首先召开现场评价会议。评价组及被评价单位安全生产、政工等部门人员参会。组长介绍评价工作安排，被评价单位安排配合人员。5.2.2、评价组按照覆盖所有指标的原则，有重点和针对性地进行访谈、现场观察以及进一步查阅资料等。5.2.3现场观察抽样应变电、输电、试验、配电作业现场各一个，访谈对象应涵盖人资部公布的发供电岗位人员分类各类别。5.2.4评价组成员充分沟通评价情况，采用软件统计分析或客观公正地对三级指标打分，按照安全文化建设评价比重与评分原则（附录D），计算总分及安全文化阶段。5.2.5现场评价结束前召开评价
6、反馈会议。评价组与被评价单位安全生产、政工等部门人员参会，评价组反馈发现的安全文化建设好的方面、做法以及不足与建议。5.3评价报告编制评价组长组织成员根据评价情况，按照安全文化评价报告（模板）（附录E）客观公正规范地编制评价报告。评价结束一个月内反馈被评价单位。5.4 改进与完善被评价单位可在本单位公布评价报告，认真分析报告中提出的问题及不足，制定改进措施或下阶段安全文化建设方案，有针对性地进行改善。6 安全文化评价流程6.1安全文化评价流程图6.2 安全文化评价流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指
7、标（可选）备注10部署发布网公司/分子公司/地市局/县区局安监部主任1、安全监管部主任部署启动安全文化评价工作。无无无无评价工作任务 筹备组织工作 在资产管理系统中实现无20编制评价方案，并成立评价小组网公司/分子公司/地市局/县区局安监部/安全教育或综合主管（专责）1成立评价组，组长提前两周与被评价单位沟通评价工作。2组长组织编写评价方案。根据附录A明确组员分工、抽样、访谈提纲、问卷（参照附录B）、实施计划等。3、评价前2周，组长将调研问卷发给被评价单位作答，将资料清单给被评价单位准备材料。4、评价前一周，组长收回答闭的问卷和材料。对问卷与材料进行分析，初步判断该单位所处的安全文化阶段。评价
8、组成员的选择，评价人员的评价水平会影响评价工作的质量。无评价人员应具备以下基本条件：熟悉企业安全文化评价相关业务，有较强的综合分析判断能力与沟通能力；具有较丰富的企业安全文化建设与实施专业知识；坚持原则、作风正派、责任心强；评价项目负责人应具有丰富的企业安全文化建设经验，熟悉评价指标。评价工作前两周评价工作任务评价方案在资产管理系统中实现无30审核网公司/分子公司/地市局/县区局安监部/主任安全监管部主任审核安全文化评价方案。无无无无评价方案审核过的评价方案协同办公系统无40按政工部意见修改并报送网公司/分子公司/地市局/县区局安监部/负责综合业务的主管（专责）1、安全文化评价方案发政工部会签
9、。2、若政工部有修改意见，则对方案进行修改完善。无无无无审核过的评价方案会签过的评价方案协同办公系统无50审批网公司/分子公司/地市局/县区局领导/分管领导将安全文化评价方案送分管领导审批。无无无无会签过的评价方案审批过的评价方案协同办公系统无60实施评价，并形成评价报告网公司/分子公司/地市局/县区局评价小组/评价人员/被评价单位安监部综合业务的主管（专责）1、召开现场评价会议。评价组成员及被评价单位安全生产、政工等部门人员参会。组长介绍工作安排，与被评价单位充分沟通、安排配合人员。2、组员按照方案进行访谈、现场观察以及进一步查阅资料等。3、评价组员充分沟通评价情况，用软件统计分析或对三级指
10、标打分，计算总分及安全文化阶段。4、根据评价情况编写报告。评价人员的评价水平、是否公正、客观会影响评价工作的质量。无评价组长的监督和规范管理组员。审批过的评价方案评价报告在资产管理系统中实现无70审核网公司/分子公司/地市局/县区局安监部/主任1、对安全文化评价报告进行审核。 无无无无评价报告审核过的评价方案协同办公系统无80审批网公司/分子公司/地市局/县区局领导/分管领导将安全文化评价报告内容向分管领导汇报，提交审批。无无无无审核过的评价方案审批过的评价方案协同办公系统无90制定提升改进计划，并发布评价报告网公司/分子公司/地市局/县区局安监部/负责综合业务的主管（专责）1、被评价单位根据
11、安全文化评价报告，对评价中发现的问题制定改进计划。2、被评价单位在本单位发布安全文化评价报告。无无无无审批过的评价方案改进计划协同办公系统无100实施改进网公司/分子公司/地市局/县区局被审核相关部门/负责人1、被评价单位根据问题改进计划，落实改进措施。无无无无改进计划计划落实情况在资产管理系统中实现无110跟踪、监督改进情况网公司/分子公司/地市局/县区局安监部/负责综合业务的主管（专责）1、对安全文化评价发现的整改情况进行跟踪、监督。无无无无计划落实情况计划落实情况在资产管理系统中实现无7附录附录A 安全文化评价方法附录B 安全文化调研问卷（参考样题）附录C 南方电网公司安全文化建设水平层
12、级划分表附录D 安全文化建设评价比重与评分原则附录E 安全文化评价报告（模板）附录F 业务指导书基本信息表附录附录A 安全文化评价方法一、一级指标：基础条件（权重：0.11）评价方法 注释 二级指标序号二级指标名称权重Ni三级指标描述（测评点）权重问卷调研访谈现场观察资料查阅基础条件，指能够促进或阻碍安全文化沿着既定目标推进的影响因素，包括企业文化特征和背景、行业特点、盈利状况、现代化管理水平、员工素质以及企业所在区域的政治环境、人文环境等。Ki（一）经营状况0.381.企业经营健康状况良好，有能力在安全及安全文化建设方面进行足够的投入0.2访谈对象：决策层、管理层1、企业财务报表，年度工作总
13、结等。2、安全生产（安措、安全生产风险控制费用）、安全文化费用预算；3、安全费用使用情况。2.企业管理现代化水平较高，能够促进企业发展(如：领导层管理理念、管理思路、信息化、新科技应用)0.22。领导层、管理人员。1、安全生产信息系统对安全生产业务的覆盖。2、信息系统运转效率，方便使用。3、设备的自动化程度。4、管理思路、方式方法的创新及成效。企业管理现代化，指在企业管理中广泛运用系统论、控制论和信息论等边缘科学，采用以电子计算机为核心的管理手段，建立符合社会化大生产要求的管理组织，从而使企业管理活动达到当今世界现代化发展水平。3.领导层及管理人员的管理思想和理念较为先进（如：领导层及管理人员
14、经常接受或参加管理培训或研修班；引进并应用国际国内先进的管理思路、方法或体系；积极开展国际、国内同业对标；大力促进科技创新与管理创新等）0.58。访谈对象：领导层、中层干部 （二）企业文化0.254.员工对企业和同伴的信赖程度较高0.12决策层、管理层、安监人员、员工 员工5.注重内部及与外部的沟通交流0.12决策层、管理层、安监人员、员工 管理层、员工层6.对外来文化和文化变革的态度较为积极、包容0.14决策层、管理层、安监人员、员工 7.企业学习与沟通氛围较好0.15决策层、管理层、安监人员、员工 8.员工拥有较好的遵章守纪的行为习惯0.35管理层、安监人员1、员工等人员的行为习惯，如：对安全规定、安全标识、作业程序等的遵守
