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1、采购合同关闭1 范围适用于对执行完毕或中途中止、变更的采购合同进行评价、归档2 控制目标2.1确保合同有一个完善的闭环管理2.2确保合同执行过程中出现的问题及处理结果得到及时完整的纪录3 主要控制点3.1合同管理员登记合同执行情况，与合同条款对比,确认合同关闭3.2采购部经理审批采购员对非正常结束的合同编制合同中止说明，同意后合同方可关 闭4 特定政策4.1对非正常结束的合同要求采购员就中止合同与供应商达成协议，如无供应商反馈信 息，待合同实效后申请合同关闭4.2物资入库检验合格后三个月内采购员需编制合同执行情况说明报合同管理员5 合同关闭流程流程说明步骤涉及部门步骤说明1采购部采购员每月信息
2、反馈流程结束后2天内采购部采购员分析采购 合同执行是否异常中止，如异常中止整理供货异常通知 单2财务部/储运合同正常执行时入库管理流程、退换货流程、财务付款步骤涉及部门步骤说明部/质量管理部流程执行完毕后相关部门出具供货异常通知单、退货 单、入库单、检验单递送采购部3采购部采购员采购员整理供货异常通知单、退货单、入库单、检验 单、已付款清单、合同更改单等各种单据、作合同（订 单）执行分析4采购部采购员采购员作合同执行分析时对未能正常履行完毕的合同编 写合同中止说明，并附上供货异常通知单、供应商反馈 单、退货单报经理审批6. 1采购部经理采购部经理审批采购员上报的合同中止说明及附属单据确定是否关闭合同6. 2采购部采购员采购部经理如未批准供货异常合同中止关闭采购员保存 有关的文档，继续处理未尽事项5采购部采购员采购员作合同执行分析时对正常履行完毕的合同编制合 同完成说明，并附上已付款清单、入库单、检验合格 单、合同更改单（如有）递送合同管理员6合同管理员合同管理员对采购员递送的合同完成说明附属单据、经 理审批同意的合同中止说明附属单据登记合同执行情况， 对比合同条款确认合同关闭并录入合同执行档案
