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1、dlmus 整理项目 Section审核人Auditor Name一月Jan二月Feb三月Mar四月Apr五月May1.质量策略 Quality Policy2. 质量管理体系 Quality Management System3.组织机构 Organisational Structure4. N/AN/A5.规划 /产品流程 Layout/Product Flow6. 酉己置 Equipment7.内部工作 /卫生 Housekeeping / Hygiene8.维护 Maintenance9.害虫控制 Pest Control10.废弃物/废弃物处理 Waste / Waste Dispo
2、sal11.员工设施 Staff Facilities12.地点 Location13.交通 Transport14.个人卫生 Personal Hygiene15.健康问卷 Medical Screening16.工作服 Protective Clothing17.培训 Training18.操作控制 Control of Operations19.过程控制 Process Control20.物理和化学产品污染风险Physical & Chemical Product Contamination Risks21.不一致产品控制 Control of Non-Conforming Produ
3、ct22.产品发放 Product Release23.可追溯性 Trace ability24.设备和过程确认 Equipment and Process Validation25.技术支持 Technical Support26.过程分析 Process Analysisdlmus整理27.架子寿命测试 Shelf-Life Testing28. HACCP 体系 HACCP System29.说明 Specifications30.原料购入 Purchasing31. 常规文件要求 General Documentation Requirements32.记录保存 Record Keeping33.投诉处理 Complaint Handling34.内部审核 Internal Audit35.意外事故和召回产品的管理Management of Incidents and Product Recall36.纠偏措施 Corrective Action
