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1、淮北矿业集团年安全体系生产要素体系流程图优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）学习机制中心组成员学习部门、科区学习大课堂、讲座安全管理方法、原理考核研究机制专业安全理论研究组方案制定、实施、总结确立年度课题计划前期调研课题研讨成果发布论坛编辑成果专辑运用机制安全法规、会议、文件等实践应用、指导工作跟踪反馈再实践再优化每季度各一次，安全理论安全理论流程图八条线筑牢安全防线安全文化流程图奖罚到位行为准则职责定位配优队伍安全组织执行力形势政策宣讲教思想动态调研入脑入心固化于行典型引路安全文化活动广播电视周报文化长廊、牌版规范操作警示教育三违帮教班前文化礼仪内化于心导行铸魂行为纠偏领导力
2、总结提炼保障系统氛围营造行为养成系统理念系统安全文化规范管理安全承诺单位（部门）责任制安 全 责 任 问 责健全安全责任体系个人岗位责任制熟练掌握、制定落实措施双随机检查考试、考核安全问 责作风问 责伤亡事故对照要求进行处罚责任追查安保部门责任单位责任人相关职能科室“五星”支部暨示范科区检查双随机检查跟值班、请销假制度执行“禁酒令”地面效能检查劳动纪律突查跟、值班不作为工作不在状态、作风漂浮、执行弱化弄虚作假侵害企业和职工利益行为预防措施非人身事故隐 患工程质量“三 违”安全环境文明生产质量标准化周一上岗检查文明区域检查小组（每周一次）安监处（随机）通 报专业达标示范创建安监处、职能部门（随机
3、）周一上岗检查质量标准化检查小组（2次/月）明确范围制定标准定期动态整治按计划验收定期动态精品按期验收汇总闭合处理月度考核安监处小班巡查重点监督质量检查人、机、物、环重点头面、重点时段、特殊地段反三违指标挂牌指标带指标运行专业监督制定月度计划、目标组织检查周一定期检查上下半月动态检查月度安全环境要素考核齐抓共管技术管理设计、措施、接替、生产计划现场指导、监督落实措施带指标运行挂牌指标反三违指标各单位按计划实施专业监管信息中心、地测科机电科、瓦斯办、技术科方案、指导、服务监督检查分管领导对系统负责组织开展专项整治活动组织部、纪委工会、团委双随机青岗、群安、协安、五老通报、问责闭合处理落实达标计划
4、兑现奖罚体系考核专职监督信息化监督可视化监督井下定位系统零散、单独作业人员特殊工种岗位实时监督安全监督不能按质按量及时、足额完成按质按量及时、足额完成责任主管部门论证项目可行性报告，并提交项目建议书责任主管部门确定上报安全工程项目，经分管领导审核，由经管科汇总上报按体系考核办法对相关单位进行处罚责任主管部门按质按量完成安全工程计划责任主管部门按质按量完成安全工程计划安全投入流程图矿控部分局控部分上报项目至集团公司安全工程相关责任单位及时完成安全材料投入相关单位及时足额完成安全材料投入自营外委安全材料安全工程安全工程机电科及时做好安全装备的季度上报、到货、验收工作自营安全材料安全装备外委安全投入
5、要素计划实施进行项目分解，确定项目具体负责单位及个人集团公司下达安全项目计划基层相关单位上报安全材料计划，经分管领导审核后，由经管科汇总上报基层相关单位上报安全设备计划，经分管领导审核后，由机电科汇总上报安全材料安全装备不及时上报，未限期完成，扣责任相关单位考核分数及时上报安全制度管理流程检索查阅录入信息平台矿制定安全制度研究、制定审议、下文文件贯彻执行运行中存在的问题修 订、完 善监 督、考核安 全 制 度上级及集团公司安全制度贯彻执行国家安全生产法律法规制度整理归档按要素列出目录清单事故防范流程图编制应急处置方案风险预控应急救援掌 握现场运用综合预案专项预案现场处置方案编制综合应急救援预案
6、编制专项应急救援预案应急预案培训事故应急演练总结、修订、完善应急演救援事故防范管理层执行层矿安全专题会分析、制定风险预控内容系统专业专题会日常巡查、重点排查、落实跟带班制度检查考核合格当日三 违 整 治矿反三违现场确认信息上报定 性公示 轻 微一般三违严重三违集中帮教亲情教育存档书面检查现身说教安全学习五谈五过关单位内部三违信息上报安监处监督处罚是否到位监督帮教是否到位跟踪处罚返回单位考核体系考核现 场 管 理矿值班每日抽查评分安监处每班检查督导组检查开工确认危险源辨识整体确认岗位确认工序转换确认验收交接生产头面集体作业单独作业零散人员集体升井制度报告登记制度科 区 自 管安全效果（评分）收工
7、确认PAR手指口述考核奖优罚差矿领导巡查职能部门巡查质量标准化检查班前礼仪入井确认过程确认现场监督定 向非定向每组每周检查一个单位每人每周检查一个单位督导督查考核评比岗位风险预控学习核手指口述安全确认训练规范岗位操作手指口述安全确认训练岗位风险预控学习质量标准化考核手指口述安全确认考核反“三违”、隐患排查制度考核职能科室、群安组织巡查核带班、跟班干部考核矿督导组考核总结存档查找原因、分析整改达标未达标班组联系点考核科区日常考核班委会、班务会制度安全文件、措施学习发现问题 分析整改 发现问题科区日常考核矿月度考核科区自治制定科区安全管理制度周五安全例会制度科区安全办公会制度安全过程控制制度验收考
8、核专业分析经验判断制定措施安全技术过程管理过程监控专业、系统动态预测灾害预测系统预测矿井自控查找问题，分析整改次月考核不合格扣除班组长津贴合格发放班组长津贴扣除五星支部考核分数班组安全管理法科区日常考核班组建设办公室月度考核班组自管合格不合格合格不合格通过停班学习未通过通过合格不合格扣除单位体系检查分数单位自培满分职工奖励次季度抽考每日一题季度抽考、年度全员考试安全知识学习安全技能学习职工自律自主管理流程图自主管理岗位隐患排查（每班）班组隐患排查（每班）科区隐患排查（每天）系统隐患排查（每周）全矿隐患排查（每月）职能部门检查（日常）上级部门检查（动态）集团公司、跟踪指导、督办具备条件，现场安排
9、落实整改，并做好记录收集、整理安监处一般事故隐患重大事故隐患五定联系单整改落实督办验收隐患排查建档闭合管理上报集团公司矿、研究方案、编制措施、制定预案、督导、验收安 全 目 标杜绝重伤及以上人身事故杜绝重大非人身事故、重大涉险事故各专业安全质量标准化达一级杜绝重大安全隐患矿井目标科区目标杜绝轻伤及以上人身事故杜绝严重“三违”完成质量标准化创建目标无重大安全隐患接受集团公司考核验收月度考核全额市场化工资实现目标未实现目标分析原因安全效果挂钩工资下浮制定措施落实整改质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLB00.00过程管理流程1Q/YLB01。01（附件）业务计划流程2Q/YLB0
10、1。02。01（附件）信息管理流程3Q/YLB01。02。02（附件）数据分析流程4Q/YLB02。02（附件)生产件批准流程5Q/YLB02。03(附件）供应商生产件批准流程6Q/YLB02.04（附件）持续改进管理流程7Q/YLB02。05(附件）产品安全性控制流程8Q/YLB03。01（附件）合同评审管理程序9Q/YLB04。01(附件）设计控制流程10Q/YLB05。02（附件）设计变更管理流程11Q/YLB06。01（附件）文件和资料管理流程12Q/YLB07。01（附件）采购控制流程13Q/YLB09.02（附件）供方控制流程14Q/YLB09。03（附件）顾客财产管理流程15Q/
11、YLB09.04（附件)工装、模具管理流程16Q/YLB10.01(附件)设备管理流程17Q/YLB10。02(附件）生产计划管理流程18Q/YLB11。01（附件）进货检验管理流程19Q/YLB13。01（附件）过程、测量和试验设备管理流程20Q/YLB14。01（附件）不合格品处理流程21Q/YLB16。01（附件）纠正与预防措施管理流程22Q/YLB17。01(附件）质量记录管理流程23Q/YLB18。01（附件）内部质量审核管理流程24Q/YLB19。01（附件）培训管理流程25Q/YLB19。02（附件）服务管理流程26Q/YLB20。02(附件）顾客抱怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28质量管理体系 文件管理 一般要求 (过程管理) 质量手册 文件控制 记录控制5.管理职责 方针、目标 计划、评审 管理承诺 顾客交点 管理职责 内部沟通6资源管理 8。测量、分析和改进 内部资源提供资源提供 顾客满意度 审核
