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1、抚州泰菊实业有限公司年产90万箱盘式蚊香建设项目可行性研究报告建设单位：抚州泰菊实业有限公司建设地点：江西抚北工业园区内编 制 单 位：达华工程管理集团有限公司咨询证书等级：工咨甲：10120070039达华工程管理（集团）有限公司二一二年四月目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2编制依据与范围11.3 研究结论概要31.4 主要经济技术指标4第二章 项目建设背景和必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设必要性8第三章 市场分析103.1 市场现状103.2 行业发展趋势14第四章 建设内容与产品方案164.1 项目建设内容164.2 产品方案16第五章 项目场址与建设
2、条件185.1项目场址185.2建设条件18第六章 技术、设备方案216.1技术方案216.2 设备方案25第七章 工程方案287.1 总图运输287.2土建设计317.3给排水347.3供电及通讯37第八章 节能418.1节能依据418.2能耗指标及分析428.3节能措施42第九章 生态环境影响分析459.1依据和原则459.2 建设期环境影响分析469.3 运营期环境影响分析48第十章 劳动安全与工业卫生5210.1 设计依据5210.2 设计采用的安全卫生标准5210.3 职业危害因素分析5210.4 职业安全卫生防护的措施53第十一章 企业组织及人员培训5711.1 企业组织5711.
3、2 劳动定员5711.3 人员培训58第十二章 项目实施进度5912.1项目实施期5912.2 项目实施进度安排59第十三章 招投标6013.1招标依据6013.2招标范围及组织形式6013.2投标、开标、评标和中标程序61第十四章投资估算和资金筹措6414.1 项目投资估算6414.2资金筹措70第十五章 效益分析7115.1 财务评价7115.2 社会效益75第十六章 结论与建议7716.1 结论7716.2建议77抚州泰菊实业有限公司 年产90万箱盘式蚊香建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位一、项目名称年产90万箱盘式蚊香建设项目二、承办单位抚州泰菊实业有限公司
4、三、项目拟建地点江西抚北工业园区内四、项目性质新建五、建设工期2年（2012年4月-2014年3月）1.2编制依据与范围一、编制的依据1、原化学工业部化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）（化计发1997426号）；2、临川区国民经济和社会发展第十二个五年规划；3、0.3%富右旋反烯丙菊酯盘式蚊香检验报告；4、国家和地方其它相关政策文件；5、建设单位提供的有关基础资料、数据；6、建设单位关于委托编制本项目报告的咨询合同。二、研究工作的范围本报告主要研究年产90万箱盘式蚊香建设项目的可行性，对我国涂料防腐行业及生产技术有关资料进行调查与核实，通过对产品方案和技术经济的论证，科学合理
5、的确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及建设条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。具体内容有：1、项目建设的必要性及可行性2、产品的市场分析3、建设内容和规模4、项目建设场址、条件5、工程方案6、工艺技术方案、设备选型7、节能分析8、环境污染防治9、劳动安全与卫生10、项目组织形式与劳动定员11、建设工期及进度安排12、招投标13、投资估算与资金筹措14、财务评价分析15、社会效益1.3 研究结论概要本项目建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合
6、企业和社会发展需要，建设规模和产品方案经济合理，原料供应有保障，产品有广阔的销售市场。工艺路线和技术装备先进，项目投资经济合理，投资回收期较短，经济效益显著，项目具有一定的抗风险能力，在技术、经济方面均是可行的。一、拟建规模与产品方案1、本项目拟建规模：90万箱盘式蚊香2、产品方案形式：盘式蚊香规格：单片138mm4mm，有效成分菊酯原药0.28%（根据市场情况，也可调整成多种规格）。按每盒蚊香净重132克，每箱60盒。二、主要建设内容及规模项目占地面积30亩，总建筑面积14166.00，其中: 半成品车间2200 、烘烤冲压车间2000、搅拌车间1800、成品库1800、原料库2000、配药
7、间600、锅炉房120 、变电所80 、地磅房36、传达室30、办公楼、科研综合楼2000、宿舍、食堂楼1500；以及道路广场5200.03、绿化3940.02等室外工程。购置安装主要生产及辅助设备481台/套。三、投资估算及资金来源1、投资估算项目总投资为3600.28万元，其中建筑工程费1714.02万元，设备购置费703.46万元，安装工程费13.65万元，工程建设其他费用526.00万元（含土地费用300.0万元），预备费147.86万元，流动资金495.29万元。2、资金来源项目总投资为3600.28万元，全部由企业自筹解决。四、经济效益该项目投产后年平均销售收入4124.29万元，
8、利润888.50万元，每年为国家上缴销售税金及附加（含增值税）406.67万元和所得税222.13万元。税后项目财务内部收益20.83%，高于拟定 12%的基准收益率指标，投资利润率24.68%，经计算项目财务经济效益较好,各项经济指标均符合行业项目评价指标，财务评价项目可行。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地经济发展，使当地工业的生产进入良性循环，从而可使企业获得更大的经济效益。1.4 主要经济技术指标表1.1：主要经济技术指标序号 项目 单位 数据1产品方案1.1盘式蚊香万箱902工作制度2.1年工作日天3002.2日工作时小时163项目定员总计人2003.1其中:生产人员人1603.
9、2管理及技术人员人404项目占地面积亩304.1总建筑面积141664.2容积率0.71 4.3建筑系数%49.70 4.4绿地率%19.75主要原辅助材料5.1炭粉吨52805.2木粉吨13205.3淀粉吨11445.4变性淀粉吨10566燃料、动力消耗6.1电万度48.66.2水万吨1.767项目总投资与资金筹措7.1项目总投资万元3600.28 7.1.1建设投资万元3104.99 7.1.2建设期利息万元0.00 7.1.3流动资金万元495.29 7.2资金来源万元3600.26 7.2.1企业自筹万元1900.26 7.2.2银行贷款万元0.00 7.2.3中央预算内资金补助万元1
10、700.00 8财务指标8.1年平均营业收入万元4214.29 8.2年平均营业税金及附加(含增值税)万元406.67 8.3年平均总成本费用万元2919.12 8.4利润总额（年平均）万元888.50 8.5年平均所得税万元222.13 8.6投资利润率%24.68 8.7全投资内部收益率（所得税后）%20.83 8.8全投资内部收益率（所得税前）%25.97 8.9全投资静态回收期（所得税后）年6.14 8.10 全投资静态回收期（所得税前）年5.40 8.11 全投资财务净现值（I=12%）（所得税后）万元1693.60 8.12 全投资财务净现值（I=12%）（所得税前）万元2854.
11、99 8.13 BEP（盈亏平衡点）%43.08 第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景蚊香是人们夏季常用的驱蚊用品，与人们的日常生活息息相关。随着我国经济的不断发展，蚊香工业同样取得了快速的进步，中国已经成为世界上蚊香的生产、使用和出口大国，目前年均产量均超过120亿盘，仅我国每年夏天就有数亿人次使用蚊香。全世界约有2/3以上的人口使用过蚊香，特别是在亚洲、非洲、拉美地区。蚊香已经成为人们夏令不可缺少的日常生活和预防疾病传播的生活用品之一。发展历程中，蚊香其生产工艺和技术也在不断的发生着变革。早期的产品如绿蚊香等，大部分以榆粉和粘粉等为原料生产，由于其在使用时具有烟雾潦绕、熏人呛人
12、的弊病，越来越不符合现代人们环境、健康质量追求的时代潮流。为了适应现代人们对健康和环境的需求，急需开发、生产广谱、低毒、高效、无烟的环境友好型绿色卫生杀虫产品。但由于目前我国不少中小卫生杀虫制品企业因为生产条件落后、设备简陋、生产技术力量薄弱、缺乏必要的质量控制手段、自身管理不严等，产品档次参差不齐。抚州泰菊实业有限公司年产40万箱蚊香生产线，主要产品为微烟盘式黑蚊香。依托山区木材加工企业的废料锯末的资源优势，变废为宝。采用精选优质木粉、炭粉香粉、淀粉、氢钙粉及除虫菊酯加工制成，克服了传统蚊香的点燃困难、容易折断和易脱圈等缺陷。经过技术改造，产品具有抗折力强、起效快、易拆分、不吸潮、气味温和、
13、不霉变的特点，驱蚊效果好，特别适合老人、儿童使用，是现代驱蚊效果最好的产品之一。抚州泰菊实业有限公司主要生产盘式蚊香，原在东乡县投产生产，经过多年的发展，企业规模有了较大提高，市场需求逐年扩大。在此背景下，抚州泰菊实业有限公司积极响应江西省及抚州市政府的号召，加大投资力度，拟在临川区抚北工业园区异地新建实施年产40万箱蚊香生产项目。抚州泰菊实业有限公司通过已掌握的生产工艺，利用原料产地的优势，结合产品市场需求，生产人们喜爱的蚊香系列产品，为服务百姓，构建和谐社会做出贡献。2.2 项目建设必要性本项目是抚州泰菊实业有限公司实施可持续发展战略的重要项目之一，项目能够满足江西省及附近省份蚊香市场需求，有效地改善抚州泰菊实业有限公司的地域发展，提升公司的产品附加值和市场竞争力，从而扩大抚州泰菊实业有限公司在江西省的市场分额。随着我国经济的快速增长，家用杀虫用品的需求量在急剧上升，为振兴地方经济，满足不断增长的市场需求，近期我国研制开发成功了以炭粉取代部分或大部分木粉、榆粉和粘粉的新型蚊香，通过采用新型环保材料，改变了过去老式绿蚊香烟雾潦绕、熏人呛人的弊病，符合当代人们对环境、和健康质量的要求，是精细化工行业一次重大的突破和创新。积极推广和使用此项技术，对加快企业技术创新，提升江西省日用化工行业的技术水平具有积极的影响。本项目建设对
