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1、2022公务车管理规定为进一步加强车辆管理，确保国家财产和驾乘人员安全，完善车辆使用、维修及车辆日常管理，现提出以下管理制度。一、驾驶员岗位职责制1、驾驶员认真遵守道路交通管理条例及相关法律法规，做到文明驾驶，礼貌行车;除特殊情况以外，若出现罚款自行承担。2、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度，认真完成出车任务和其他交办的任务，做好出车日记。3、驾驶员做好所驾车辆的日常保养、维护，确保车辆安全状况良好、运行正常，不开带病车。4、安全驾驶车辆。驾驶员是行车安全的直接责任人，为确保驾乘人员及车辆的安全，不得酒后驾车，不得疲劳驾车。若有违章责任，其一切后果由直接责任人承担。5、定期
2、对所驾车辆进行维修、保养和年检;按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。6、在无出车任务时，驾驶员应听从办公室的统一安排，认真完成领导及办公室交办的其他工作任务。二、车辆管理1、车辆由办公室统一安排调度，在保证局领导用车的情况下，保证局内职工工作用车。2、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与他人驾驶。3、各科室因工作用车，早上上班时给办公室申报，由办公室按事由轻重缓急综合平衡，统筹安排。如需派往绵竹以外，必须经局长同意，方可出车。4、驾驶人员出车完毕，应将车辆停放在单位，不得随意停放。非特殊情况，不得将车辆开回居住地停放。三、车辆维护、油料使用1、车辆维修或需要保养时，由
3、驾驶人员根据车况书面提出维修申请，载明维修的项目，并预报维修价格交分管领导初审后报局长审批同意，方可到指定厂家维修，不得先修后报。修后由驾驶员认定所修情况和价格并签字，交由机关出纳当即单次结帐，不发生累计结帐。2、车辆的加油量应和出车里程相符;原则上实行时报时销，使用机打发票报销。车辆在外地加油时，需乘车人员在发票上签字认可。公务车管理规定2为加强政府办公室车辆管理，保证某地政府领导用车，做好车辆服务工作，经某地政府办公室研究决定，制定如下车辆管理制度。(一)驾驶员每日必须按统一作息时间实行签到制度，按时上下班，患病或有事需请假，需经办公室领导批准方可离岗。(二)驾驶员病事假、迟到、早退、旷到
4、同其他工作人员一样，除在公开栏通报外按考勤制度扣发第十三个月奖励工资。(三)驾驶员出车凌晨_点以后收车(某时间)，原则上第二天不派车。但第二天必须先报到，经办公室主任根据情况安排后，再休息。(四)驾驭员应根据领导及单位用车情况保证随叫随到，有病、有事应提前请假。(五)牢固树立安全第一思想，不得违章行车，严禁酒后驾车，违者扣除下月出车费用。(六)车辆调派由后勤副主任具体负责。(七)派车要提前一天安排，如遇特殊情况，可随时调派车辆，驾驶员不得以任何理由推托。(八)出某地车辆原则上轮流调派。(九)严禁公车私用若有特殊情况需向领导说明。(十)收车后或不出车时，车辆必须停在车库。(十一)驾驭员要在休息时
5、间做好车辆的修理、保养，保证车辆调用及时，安全、无隐患。(十二)驾驭车辆必须遵守交通规则，保证行驶安全，否则，肇事后视情节予以一定处罚。肇事后除由驾驶员负全部责任，单位将视情节予以相应的党纪、政纪处分。(十三)不得向外借油，如发现私自向外借油、送油，将按_倍价值罚款。(十四)办公室财务室每月详细登记各车辆行车路程、耗油对照数据。(十五)车上配备的工具一律登记造册。(十六)车辆发生故障不能出车时，驾驶员前一天停车后要向派车人员报告，并说明故障原因、程度，提出修理意见，填写修理审批单，根据审批结果进行修理。(十七)需修理更换配件时，除紧急情况外，要提前请示办公室领导，经核实批准后方可更换。(十八)
6、凡更换_元以上的零配件，在报发票时，必须交回旧件，由后勤副主任签字报主任审批后方可报销。如无故不交旧件，不予审批报销。回收的废品由后勤主任统一处理。(十九)本制度自公布之日起施行。公务车管理规定3一、车辆管理机关所有车辆统一由办公室管理使用，实行统一派车制度，各股室在用车前一天跟主管局长请示，由主管局长请示局长后安排办公室统一派车。1、在县内办事用车由办公室主任批准(不包括乡镇);2、县外用车必须经局长批准;3、双休日、节假日县内外用车必须局长批准。二、司机管理司机在工作中严禁喝酒,不准出私车，出私车一经发现取消司机资格，出现事故由司机个人负责。有病有事要请假,双休、节假日值班有事不能到岗由司
7、机自行调整。未出车时，车辆一律停放在办公楼下或车库中，下班后没有特殊情况车辆一律入库，除工作需要外，严禁停放饭店、洗浴中心等地，出现事故等均由司机个人负责。三、司机实行考勤制度未出车的司机每天八点到办公室签到，有事必须跟办公室主任请假。每天做好出车前的准备工作，做到出车及时、无误。四、出车登记机关车辆出差到外地(含乡镇)，司机要到办公室进行登记，不能及时登记的要在回来后补上。办公室对过桥费、高速公路费等支出和司机补助进行审核。五、车辆正常保养、维护及维修管理车辆正常保养、维护需经办公室主任同意后方可进行;车辆维修必须请示局长同意，否则不予报销。车辆维修由办公室和采购办共同进行询价选定维修站点，
8、维修单由办公室主任和采购办主任共同签字后报局长审批。车辆维修费在百元以上实行一日一结制度。换下来的零件交由车队长验收并登记入帐(三滤除外)。六、车辆用油管理所有车辆用油应向局长领取出车油票，并在指定加油站加油。未经批准，私自加油或在其它加油站加油，不予报销，特殊情况除外。机关车辆用油实行一月一结算制度。七、其他1、出车原则：股长和一般工作人员无紧急会议和极特殊情况不予派车，一律坐公共汽车或火车;各股室相关会议或出差人数比较集中的，可搭配用车，以便减少不必要的浪费。2、控制个人用车：凡机关职工及家属个人私事用车原则上不予派车，特殊情况必须用车，需请示局长批准。2022公务车管理规定（二）_中矿矿
9、业有限公司制度汇编供销管理制度一、总则1.规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。2.及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。二、采购职责的划分1.办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。2.机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。三、采购报批程序1.部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月_日前申报次月的采购计划(申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等)由供销部
10、长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。2.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。3.供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。4.价值在_千元以上的维修、_万元以上的单台(套)设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；_万元以上的必须采取招标方式采购。采购合同形成后，原件交综合部存档。5.对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格
11、上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。_中矿矿业有限公司制度汇编6.供销部门根据批准的采购计划_采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。7.采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。四、采购物资款的支付1.无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门
12、填开付款申请单，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。2.采购_按规定能够取得增值税专用_的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税_。3.财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核材料请购单、采购合同、采购计划单、付款申请单、入库单、_等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。4.低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。五、产品销售管理_公司对公司产品销售实行目标任务责任制。2.对所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。3.供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。4.供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。5.供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。_中矿矿业有限公司制度汇编6.对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得公司领导同意的情况_可承诺7.特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失8.正式销售合同形成后，销售合同形成后，原件交综合部存档。第页共页
