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1、安踏集团OA项目流程表单确认单安踏集团项目实施小组2011.03.24更改记录：更改日期作者版本号更改说明审阅：姓名职位签字审阅说明分发：拷贝号考贝份数签字去向说明目录一、财务部表单及流程确认单51、组织结构52、表单及流程5a)支出凭证审批5b)借款单审批7c)差旅费报销单审批9二、行政部表单及流程确认单111、组织结构112、表单及流程11a)派车单审批11b)办公用品领用单审批12c)请假单审批13d)员工加班申请表审批15e)倒休申请单审批16f)用印申请单17g)宴请申请单18h)出差申请单19i)重要文件申请单20j)固定资产申购审批单21三、人力资源部表单及流程确认单221、组织
2、结构（公司）222、组织结构（店铺）233、表单及流程23a)招聘审批（公司）23b)招聘审批（店铺）审批25c)店铺离职人员上报名单审批27d)离职申请（公司）审批28e)调动申请（公司）审批30f)公司转正考核申请审批33g)店铺自招审批35h)店铺转正表审批35i)店铺异动审批表审批37j)店铺员工请假单（年假）审批38k)月销售考核表审批40l)公文收发文件审批41四、零售部431、组织结构432、表单及流程43a)开店申请表43b)维修单申请44c)市场活动申请（自营）45d)货品往来差异单46e)调拨跟进单（待定）47f)器架返货申请单48g)店铺招聘（与人力调研中的店铺招聘流程不
3、一致，待确认）48五、企划组491、组织结构492、表单及流程49a)POP常规制作申请单50b)POP设计申请表（加盟店）51六、陈列组521、组织结构522、表单及流程52a)陈列需求申请表52七、市场部521、组织结构522、表单及流程53a)货品特价申请单53b)信贷审批申请单54c)货品退货单55d)分公司调拨申请单（调入、调出）57e)批发跟进单58八、拓展组、工程组、公关组581、组织结构（工程、公关组只有唯一负责人，没有具体组织结构）582、表单及流程59a)报店跟进表59b)公关申请需求表60c)特殊费用申请单60九、BI组611、组织结构612、表单及流程61a)发货跟进反
4、馈单（自营）61b)调拨跟进反馈表62c)调拨返货时间反馈单63d)仓库返货投诉单63e)店铺处罚单64一、 财务部表单及流程确认单1、 组织结构2、 表单及流程a) 支出凭证审批l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号制单人输入日期输入非空计人民币输入类别下拉框非空领款人选择非空部门选择非空主管审批支付人员非空支付金额支出理由输入财务主管审批总经理审批预算会计审批b) 借款单审批l 流程l 表单l 字段说明 字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号资金性质下拉框申请日期输入非空借款数额选择借款数额输入非空借款人选择非空所在部门选择非空所属部门负责人意见输入付款记录
5、日期非空会计主管审批借款理由输入总经理审批付款记录第几号c) 差旅费报销单审批l 流程l 表单l 字段说明：字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请日期报销人所在部门选择非空出发日期到达日期非空出发地点非空 到达地点非空单据张数（交通费） 交通工具下拉框非空金额（交通费）天数（出差补贴） 金额（出差补贴）住宿费邮电费市内车费办公用品费不买卧铺补贴其他合计报销总额预借旅费补领金额自动退还金额自动部门负责人审批预算会计审批领款人签字财务主管审批总经理审批出纳审核二、 行政部表单及流程确认单1、 组织结构2、 表单及流程a) 派车单审批l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否
6、为空用车人输入申请日期部门选择非空到达地点用车时间非空用车事由非空部门经理签字非空b) 办公用品领用单审批l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空物品名称申请日期数量非空申请部门单位非空申领人非空部门主管签字非空备注c) 请假单审批l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空申请日期申请人所在部门选择非空天数岗位非空事由下拉框非空开始日期非空结束时间事由原因部门主管审核部门主管审核日期人事总监审批人事审批时间总经理审批总经理审批时间d) 员工加班申请表审批l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空表号申请人部门非空岗位名称加班时
7、间非空加班类型下拉框非空加班事由非空直接部门主管审批直接部门主管审批日期行政部审批行政部审批日期e) 倒休申请单审批l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请人申请日期职位部门选择非空倒休时间加班时间非空部门经理审批时间下拉框非空部门经理非空交单时间考勤负责人总经理审批时间总经理f) 用印申请单l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号用印申请人申请日期申请人所在部门合同文件：对方是否盖章单选非空申请用印类型多选盖章文件名非空部门经理审批非空总经理审批非空g) 宴请申请单l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号
8、申请人宴请对象申请人所在部门宴请地点非空陪餐人员预计用餐费用非空部门经理审批非空总经理审批非空备注h) 出差申请单l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号姓名申请日期申请人所在部门出差地点非空出差时间多选出差时间合计非空部门经理审批非空总经理审批非空交通费住宿费出差补助出差费用合计i) 重要文件申请单l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请人所在部门职位申请文件非空文件类型文件管理部门非空部门经理审批非空总经理审批非空申请方式借阅时间拟归还时间借阅需要实际归还时间j) 固定资产申购审批单l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请人固定资产名称申请日期规格型号申请部门单位单价预算数量合计金额用途需用时间部门领导审批IT部门审批行政部审批财务部审批总经理审批三、 人力资源部表单及流程确认单1、 组织结构（公司）2、 组织结构（店铺）3、 表单及流程a) 招聘审批（公司）l 流程l 表单l 字段说明字段名类型是否为空字段名类型是否为空编号申请日期岗位名称下拉框性别、年龄及教育程度需求人数拟到职日期需求类型单选工作经验下拉框需求原因/特殊人才输入其他能力输入申请部门负责人意见总经理意见营运人力审批营运总经理审批b) 招聘审批
