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1、压力容器器产品制制造（现现场组焊焊）单位位质量保保证体系系运行情情况检查查表受检单位位：中国国石油天天然气第第六建设设公司钦钦州港金金属结构构厂序号检查内容容检 查 要要 点点文件描述述、见证证资料及及发现问问题符合有缺陷不符合不适用12.1.体系文文件编制制及管理理职责(1) 编制了了适应压压力容器器设计、制造和和产品检检验试验验全过程程的质量量体系，并形成成包含了了质量管管理基本本要素的的质量体体系文件件。编制了了适用于于压力容容器制造造的质量量手册、程序文文件及相相关记录录表格，并按规规定进行行审核、批准和和正式颁颁发实施施。质量体体系文件件符合锅锅炉压力力容器安安全法规规和标准准规范的
2、的要求。应有制制造质量量的重点点过程、控制环环节和控控制点的的设置能能够适应应压力容容器制造造质量控控制的要要求。与与质量相相关的活活动，职职责、职职权和相相互关系系应清晰晰，各项项活动之之间的接接口具有有控制和和协调措措施。质量体体系文件件中规定定的各类类表格应应标准化化、文件件化，其其质量记记录表格格的内容容应能满满足相应应级别压压力容器器产品的的质量控控制要求求，有适适应制造造质量控控制的内内部沟通通程序及及见证资资料。应建立立和贯彻彻实施的的并能确确保产品品质量的的产品质质量计划划。质量量计划中中应合理理规定适适应产品品特性的的质量控控制点（包括质质量记录录审核点点、见证证点、停停止点
3、）。22.2质质量方针针和质量量目标(1)应应结合本本单位实实际情况况和产品品特性制制定质量量方针和和质量目目标；应应指明企企业的质质量方向向和所追追求的目目标，体体现对产产品安全全质量及及质量持持续改进进的承诺诺。采取取必要措措施使各各级人员员能够理理解质量量方针，并得到到贯彻执执行。(2)质质量方针针质量目目标应当当量化，并应分分解到各各个相关关人员，同时应应对各个个责任人人员进行行质量目目标的量量化进行行考核。32.3组组织机构构(1)应应在管理理层中指指定一名名成员为为质量保保证工程程师，并并明确其其对质量量体系的的建立、实施、保持和和改进的的管理职职责和权权限。质质量保证证工程师师应
4、取得得相应的的上岗资资格和具具有相关关产品的的专业知知识。结结构层次次、部门门相互关关系明确确，与本本单位实实际情况况相符合合，且能能够满足足产品质质量要求求。(2)最最高管理理者任命命了管理理者代表表和设计计、工艺艺、焊接接、热处处理、材材料、检检验、无无损检测测、理化化试验、设备、计量、压力试试验、最最终检验验质量控控制系统统责任人人员，其其职权明明确。(3)各各责任人人员是否否能够到到岗到位位并履行行职责；质量体体现文件件中应对对上述各各个责任任人员和和从事与与质量有有关的管管理执行行及验证证工作人人员，特特别是对对有独立立行使与与产品质质量有关关活动的的人员规规定职责责、权限限和相互互
5、的关系系，以及及各活动动之间接接口控制制和协调调措施，并形成成文件。序号检查内容容检 查 要 点文件描述述、见证证资料及及发现问问题符合有缺陷不符合不适用42.4文文件控制制2.4.1文件件和资料料应包括括：受控的的质量体体系文件件（质量量手册、程序性性文件、作业指指导书、记录表表卡、管管理制度度、岗位位责任等等）； 外来文件件（产品品设计文文件、技技术要求求、产品品图纸、外购件件质量证证明资料料、外协协件质量量记录、外协件件的合格格证、外外协无损损检测的的报告、外协热热处理的的自动记记录资料料、外协协理化试试验记录录及报告告、外委委检验试试验和型型式试验验报告、用户反反馈意见见、政府府文件、
6、新标准准等）； 制造过程程中的产产品质量量管理和和质量记记录（产产品设计计文件、技术要要求、产产品图纸纸、工艺艺文件、技术协协议、合合同、原原材料质质量证明明书、原原材料复复验记录录报告、制造过过程中的的质量管管理记录录、过程程检验试试验的记记录和报报告、无无损检测测记录报报告、热热处理记记录、压压力试验验记录报报告、最最终检验验报告、批量检检验报告告等）； 与产品相相关的技技术法规规、规章章、标准准（国际际标准、国家标标准、行行业标准准和企业业标准）；其他需需控制的的文件和和资料。2.4.2制订订文件和和资料控控制的规规定应包包括： 明确受控控文件的的类别； 对外来文文件的管管理控制制的规定
7、定；对产产品制造造过程中中所产生生的文件件（如：产品检检验记录录和报告告、生产产记录、采购文文件等）的管理理控制规规定； 应对受控控文件的的保管方方式、保保管设施施、保存存期限进进行规定定。 应有确保保有关部部门使用用最新版版本的受受控文件件的规定定。序号检查内容容检 查 要 点文件描述述、见证证资料及及发现问问题符合有缺陷不符合不适用52.5记记录控制制 质量记录录的保存存期限、保管环环境以及及保存的的质量记记录满足足法规和和标准规规范的规规定。质质量记录录的范围围、标识识、填写写、收集集、编目目、查阅阅、归档档、储存存、保管管和处理理等都做做出了明明确的规规定。产品质质量记录录是否符符合相
8、关关法规、规范、标准的的证明文文件。a.分供供方（无无损检测测、热处处理、理理化检验验试验等等）、外外购件（阀门、安全阀阀、受压压元件、压力表表、液位位计、密密封件、医用氧氧舱用的的测氧仪仪、通讯讯装置、温度调调节装置置、吸排排氧系统统、有机机玻璃等等）、外外协件（外加工工锻件、法兰、封头等等）的质质量记录录和报告告；b.原材材料、焊焊接材料料的检验验试验记记录和报报告、出出入库证证明、保保管情况况的证明明资料和和记录；c.产品品制造过过程所产产生的质质量证明明资料（过程检检验试验验记录和和报告、无损检检测的记记录、报报告和底底片、热热处理自自动记录录等）；d.产品品的订货货合同及及用户提提出
9、的技技术依据据、制造造标准和和用户提提出的技技术条件件；e.产品品设计资资料（设设计图样样、设计计计算书书以及相相应的设设计资料料）；f.产品品的工艺艺文件（产品焊焊接的WWPS、PQRR、热处处理工艺艺等）；g.产品品最终检检验试验验的记录录和报告告；h.产品品质量证证明书；i.其他他需要的的资料。 产品安全全质量证证明资料料在投入入使用后后的设备备管理、检验检检测以及及事故调调查分析析中作为为具有法法律证明明文件，应进行行有效的的控制。 记录齐全全、真实实、清晰晰、有责责任人签签字。62.6管管理检查查(1)规规定了管管理检查查的程序序，能够够按其规规定的时时间间隔隔进行管管理检查查并保存
10、存相关记记录；(2)管管理检查查中提出出的制造造序号体体系改进进措施得得到了有有效实施施。72.7资资源提供供对满足安安全质量量的资源源需求提提出了有有效的措措施并明明确了保保证制造造项目质质量必须须的资源源条件的的程序。序号检查内容容检 查 要 点文件描述述、见证证资料及及发现问问题符合有缺陷不符合不适用82.8人人力资源源(1)规规定了对对材料、焊接、检验、无损检检测、理理化试验验、计量量检定等等人员进进行培训训、考核核的程序序，并有有效实施施；(2)人人员培训训考核的的记录保保存完整整;(3)焊焊工档案案满足法法规的要要求。92.9基基础设施施(1)设设备的管管理程序序及标识识方法明明确
11、，能能够保证证产品质质量；(2)规规定了库库房、场场地、焊焊接试验验、焊工工培训、无损检检测、理理化试验验、阀门门检验、计量检检定等设设施的管管理程序序，满足足产品质质量的要要求；(3)基基础设施施的实际际状况能能够满足足产品质质量控制制的要求求。102.100工作环环境(1)对对工作环环境控制制做出了了明确规规定，能能够满足足产品质质量控制制的要求求；(2)焊焊接、射射线检测测、防腐腐、理化化试验、计量器器具检定定等工作作环境的的实际情情况及记记录能够够达到规规定要求求。112.111合同检检查(1)规规定了合合同检查查程序，对协调调合同检检查的职职责及明明确合同同修订的的程序；(2)投投标
12、合同同检查，制制、修订订，信息息传递到到相关职职能部门门的过程程能够受受控，并并且有见见证资料料。122.122设计审审查应建立产产品设计计质量控控制系统统和验证证的文件件。 应对设计计质量控控制系统统的责任任人员和和设计部部门各级级人员职职责、权权限有明明确的规规定。 应有与产产品制造造相关的的规程、规定和和标准。 设计文件件应规定定产品满满足安全全质量要要求。 应确定与与产品有有关的设设计输入入要求（技术法法规、规规程、规规定、标标准等）。应有有关于新新标准的的收集和和贯彻的的规定。 应制订对对设计过过程进行行控制的的规定（设计输输入、输输出、检检查、更更改、验验证等环环节）。 设计输出出
13、应形成成设计文文件。设设计文件件应满足足设计输输入的要要求，并并应规定定满足压压力容器器产品安安全质量量的要求求和验收收质量参参数、标标准。设设计文件件应标出出与产品品安全质质量的设设计参数数。 在设计的的适当阶阶段，应应进行设设计验证证，以确确保设计计阶段的的输出满满足该设设计阶段段输入的的要求。设计验验证应予予以记录录。 所有的设设计更改改和修改改在实施施之前应应由授权权人员加加以确定定，形成成文件，并检查查和批准准。序号检查内容容检 查 要 点文件描述述、见证证资料及及发现问问题符合有缺陷不符合不适用132.133采购和材材料控制制制造单位位应建立立采购控控制的文文件，以以确保所所采购的
14、的产品符符合相应应法规、规程、标准和和质量文文件的规规定。 应有对供供方进行行有效质质量控制制的规定定，明确确对供方方实施质质量控制制的方式式和程度度,这种种方式和和程度应应取决于于产品的的类别以以及供方方的产品品和服务务对产品品安全质质量的影影响，并并应建立立供方的的质量记记录。 应对根据据满足技技术法规规及合同同的要求求的能力力评价和和选择供供方，并并建立和和保持合合格供方方的质量量记录，并现场场抽查供供方评价价记录。 应有评价价、选择择与产品品质量有有关的外外购、外外协分供供方的准准则并确确定了合合格分供供方；所所选择的的承压部部件的供供方，应应持有特特种设备备的制造造许可证证。建立立了分供供方的相相关业绩绩档案并并定期评评价其持持续满足足申请单单位质量量要求的的能力； 应制订对对原材料料、焊接接材料、承压部部件、安安全附件件和影响响压力容容器安全全质量的的产品（如气瓶瓶瓶阀、医用氧氧舱的电电器元件件、测量量仪器仪仪表、检检验试验验装置等等）采购购文件控控制的规规定，并
