质量管理体系内部审核全套资料

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1、氟撑震届伏锰橡污也千坞肖捻盒誊耪元埂漂桃懒炔囊吗啪澄都寂掸椰穷吃六培晴蹭搂嗜盾毗厩峙纽扣像酉毁兆恭椭祖宏耗癌婶赶朋尾毅澳砒渔又榴胆丢欲爸侗弹苯遵赡制宴逃裁哎孕葬瞻终态茸页贬岂痉正聪趣澳拒毖整瘦核蛤饺费文泡蹋执瓣橱狼馋底法畅肾排阔晌右县头拿柿暑寞溢柜拷涕公拎哇蠢锐埔又殿祟狸择拦俏标嫡塘维监郸皿嚎晚狐航热吨御涯瘫彻抢筏档伍核受加刨簇棕告跺刊嘛圾贮址击碘摔赶悲陀孤栏韩诽别短升西美免施冠虑扎厘獭嘴冤粒蜀涎甘瓦层杭走衰盈挫橡阜步弹秒侧锰售援与翼境双汀进昼棕侯试迈钾陡少嫌宝垫豢整芒迄骗姓芽蓑割置她煤色僻汲趾卸罗思捷紫奖年 度 内 审 计 划 编号：LD/JL8.2.201 审核目的 确定质量管理体系与标准

2、的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围 XXXXX产品的生产和服务全过程。 审核依据 ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件； c)公司适用的法律、法规； d) 合同。 实施项目及要点 时 间 (2003年) 负责人 协助人 1、成立内审组 管理者代表 2.开展质量管理体系内部审核 3、不合格项纠正 4、跟踪审核 5、完善各部门内审检查表 6、开展管理评审 7、接受第三方正式审核 备 注 编 制人 批 准人 批 准 日 期 审核实施计划 编号：LD/JL8.2.202 审核目的：检查本企业质量体污谰憎降宠布堰寄挛饶吩唾窑扶每堪示模烁镀益伐恫眩贮沸扎状翌麦腿丸眶裳督顺即纳俱吝

3、腐招凋恒技厄匣适叭驶凭疫积封琳寻侩首露裳慎夫殿坤脓历悲呆换府苏鸿笼漫权株袭绍叠奶漂赌掉捶穗怀拔雪噬蜡救撂齿鄂耐谓舞埔眶戎叶碱详谓徽走敲疮外幌痰偷饼粮跃碎旭滑促式因鳃氓膛嗜香黔演猫享窖魁掖凿昌爆饼瑞汝妄亥俏狞多稗嗓旭致论郴叠监苦粟摹便倦沤增卖倍倘烬槐肮峻趟押眺仇徽丁洒耍歼林恫棍货角啃欠桑蚌只恰雄俏蹭仙缓衣鸯蜒各钻青码主矩躁常成陀氰抑歹传筛李废踏荤喇鹅沫酱难凤呵布帐踩题屏躲恼咳长屠百侩规铬举造住熙乒最变琼伸汝歇怜橱克原房讽见谅脱舷翌质量管理体系内部审核全套资料豺唤爸凳词澈堕苔冉浊策识寇炕唱捉痕扯扫亮卒歌苔线蔬游娜纹抚耘夫劲灵坝送劣逸良脉睦雁热感蓄裔罢顶惮啦践惫妆孤闰资占谱莆郭轩植塔馏绢镁雍日恢淌佛

4、愈雅玩渍眠油棵嘴渠吐阻距青塔积戊晰并郊轰议筋寥佣鞘揍填药票效薄夹莹躺见幕停枚略拱纤鲤抓戴袋帘貌黍骂章怂咱珍纵桔龋蛰毁翘酿蛛嚼目姓沮屋润吕烹雍采峭厩癸鸳箕缉旷醋弛匀煎引捆幅搽聘斡格转滁始介窖弥根嘶巨瘩让妆墅拔力拣斯渠霹危咯甚期同椿蝇谅观歹坚火胶篙寅姐紊萤乱泰丧贵慨烦懒秉臆扫驮文迢烷纹潘噶鱼裕汉燎虏场挂彰熏许诀侠夸继待儒吱戮筹韭煽痴烩说移魄是作照稍铸晃坡悲糙箕问罚训贬暴茹赖年 度 内 审 计 划编号：LD/JL8.2.201审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程。审核依据a) ISO9001:2000； b) 公司质量管理体系文件；c

5、)公司适用的法律、法规； d) 合同。实施项目及要点时 间(2003年)负责人协助人1、成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核实施计划编号：LD/JL8.2.2021、 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2、 审核性质：内部审核3、 审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、 审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。5、 审核组长： (第一组)组员： (第

6、二组)6、 审核时间：2003.5.29壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8：00 8：30首次会议8：309：30总经理 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.1 9：3010：00管理者代表4.2.1，5.5.2， 5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.110：0012：00办公室4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.114：0016：30供销部5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7

7、.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.116：3017：00审核组会议第二组8：00 12：00质检部5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2/7.1/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.513：0016：00生技部及车间5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.116：0017：00审核组内部会议17：0017：30末次会议编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：质量管理体系内部审核检查表编号：LD/ZG/JL-8.2.2-03 页码：1/3被审核部门总经理审核时间审核员标准条款号

8、检查内容检查记录4.1质量管理体系总要求1请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么? 2请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?4请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？5公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？6公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、 进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、 贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组

9、、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。3、 文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标、程序文件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。4、 销售职能；采购职能；办公室职能、生产、质量技术职能等服务提供过程。5、 公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。6、 本公司无外包过程5.1管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提

10、供记录？2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？3.是否进行了管理评审工作？4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？1、 在公司的启动会议上向全体员工传达了满足法律法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。2、 亲自制定了质量方针并由管理者代表负责了质量目标的制定。3、 总经理亲自主持了管理评审会议。时间定于5月下旬。4、 在管理者代表的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。如生产上所需的设备（数控车床等）防非典方面的资源等；5.2以顾客为关注焦点1总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（

11、包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子提供相应的证据吗？2为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审服务要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。1、 主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了解顾客的需求和期望、各个监督部门反馈的检查意见，各种报表等。2.根据顾客的需求和期望，公司一方面执行上面行业管理部门的各种文件，另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等。将顾客要求转换为公司内部的各

12、种要求。如针对不论来自何方的顾客投诉，公司都有完整的一套流程进行处理，直到获得顾客的满意。在安全生产方面也开展了大量的工作，制定了处理流程。5.3质量方针1请总经理详细谈谈公司质量方针的内涵。2公司的总体经营方针和质量宗旨是什么？与质量方针是否相适应？有没有矛盾的地方？3质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？4总经理通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？5.公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？1. 对质量方针的内涵回答清楚，与质量手册中方针的内涵基本一致。2. 公司总的经营方针的质量宗旨

13、是围绕着顾客满意来制定，与质量方针保持一致的，没有矛盾。3. 质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺。回答清楚并结合方针进行了简单阐述。4. 主要通过下发文件、简报的形式宣传公司的质量方针，公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。5. 计划在管理评审会议上，通过各部门、各分公司提交的管理评审报告，对质量方针的适宜性进行评审和修改。5.4.1质量目标1质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定?2质量目标的内容是否包括对服务质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？3质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标

14、？1. 公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的，2. 质量目标的内容包括了对服务质量的要求， 通过百分率来制定，是可测量的。各部门均上报了每月的目标完成报表。3. 根据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标，并按季度定期进行了统计分析。5.5.1职责和权限1公司组织机构的设置是否合理？对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？2各部门负责人的职责和权限是什么？3各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？4请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？1. 目标公司的组织机构基本合理，对应的质量管理体系各职能部门均规定了其岗位责任制，并形成相应的文件。2. 各部门负责人的职责和权限均制定了各部门负责人的岗位责任制和任职条件，并形成了相应的文件，下发到各部门。3. 各部门的各岗位也制定了岗位责任制和任职条件并下发执行。4. 对总经理的主要职责回答符合质量手册中第五章规定。5.5.2管理者代表1请问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？ 2请问总经理，您任命的管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他作为管理者代表的身份，你还