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1、精品资料网（http:/）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座山西华尔动力机械有限公司年产100万件发动机缸体消失模（EPC）铸造项目可行性研究报告一、公司概况山西华尔动力机械有限公司位于山西省翼城县樊店村，紧临我省曲辉公路干线、晋候高速路从此通过。距候月铁路干线翼城车站只有10公里，交通十分便利，电力供应充足，信息畅通，环境优美，人文和谐，是发展工业的良好基地。公司占地面积26.9万平方米，建筑面积达11.8万平方米，绿化面积1.2万平方米，现有职工530余人，其中，高级工程师15人，专业技术人员36人，公司以铸造柴油机缸体和汽油机缸体为主要产品，产品主要销往山东华源莱动内燃机有限公司
2、，山东时风集团公司、江苏杨动、无锡、常柴等全国大型集团公司。公司注册法定代表人为李文江，经营范围：批发、零售：拖拉机、变形拖拉机、农机具及配件；铸造、加工、修配；废旧金属收购等。成立日期为2004年3月5日，营业期限为2004年3月5日至2011年3月4日。原注册资本500万元，现实有资产为1.33亿元，其中：固定资产1.07亿元，所有者权益1.06亿元，资产负债比例为20%，年销售收入达1.46亿元，销售利润2829万元，净利润达2520万元。二、EPC铸造项目简介山西华尔动力机械有限公司，年产100万件发动机缸体消失模（EPC）铸造生产线，是2002年2月由国家机械科学院从美国通用公司引进
3、的世界领先工艺的铸造项目，被誉为21世界绿色铸造美称。该项目的引入已经山西省发展和改革委员会企业投资项目备案。我公司是国内唯一一家利用（EPC）消失模生产发动机缸体的企业。100万件发动机缸体消失模铸造项目，依据山西省机械设计院可研报告及目前市场实况测算，需要投资2.17亿元，我公司对该项目已投入9000余万元，目前尚缺1.2亿元人民币，需申请银行贷款，项目投资到位建设完成后，年产值可达11.5亿元，年利税可达2.7亿元。三、年产100万件缸体消失模（EPC）铸造技术优势山西华尔动力机械有限公司于2002年2月和国家机械科学院从美国通用公司引进的这个铸造项目，是世界上最先进的铸造技术，被誉为2
4、1世界绿色铸造；它的最大优点是：节能节材，比传统的生产工艺综合成本可降低40%，而且外表光洁度及内在各元素质量均优于传统工艺：铸件尺寸形状精确度高，具有精密铸造的特点；铸件薄厚尺寸均匀，无飞边毛刺；简化了一系列复杂的砂处理过程；消失模铸造的成品率高于普通铸造的30%；通过几年的努力，山西华尔动力机械有限公司全部掌握了该工艺的技术。我公司用消失模（EPC）工艺铸造缸体，在全国唯独一家，强无竞争对手，以高科技占领市场是一大优势。四、100万件缸体生产资源优势铸造业的主要原材料为生铁和焦炭，山西翼城具有“铁都”之称，全县年产生铁500万吨左右，为我公司铸造业提供了得天独厚的生铁资源。近邻有临汾、襄汾
5、、洪洞三县，是产焦炭基地，年产能力在3000万吨以上，为铸造行业使用焦炭提供了极大的方便。五、产品市场分析农业机械是作物和畜牧业生产过程中，以及农、商产品初加工业和处理中所必备的机械，工业运输机械也是如此。依据国家近几年的发展趋势呈现有增无减。2004年以来，国家对支技“三农”政策特别重视，进一步激励农民的购买热情不断高涨。使我国农机工业生产经营继续保持较快的增长势态。呈现出良好的开端，2004年中国各类农机进口额达到 95.36亿美元，其中进口61.92亿美元，出口33.44亿美元，贸易逆差28.48亿美元，国内产品不能满足市场需求。2005年农机工业总产值已达1083.22亿美元，同比增长
6、31.61%，产品销售收入达1058.16亿元，同比增长35.7%，在机械工业各行中2005年农机产品的增幅排名第二，高于机械行业的平均增幅。2006年全国农机产品销售收入猛增，同比增长达30%，主要农机产品全面热销，2006年各类农机（包括柴油机）进出口达到高潮，实现了进出口贸易顺差达1.11亿美元，国内需求得到缓解，从国际方面分析需求旺盛。2007年至今需求更加火爆，前景优越。2008年中央对“三农”方针由“多予、少取、放活”转变的基本不取，多予与放活并重。政策前景宽阔，市场前景稳健。需求群众迅速壮大，销售额度不断增加。根据有关资料数字分析，我国每年需要各种型号缸体总量在2000万台左右（
7、包括出口）。但现在全国所有生产缸体的厂家，每年生产总量只能完成60%左右，当有40%的空间急待开发。况且40%的缺口份额，全部属于多缸体配件，我公司年产100万件发动机缸体，占全国总需量的二十分之一，占市场缺口份额的八分之一。六、经济效益分析我公司尚需1.2亿元人民币筹措到位建成后，每年生产日按300天计算，完成单缸机体30万件，每件按现行市场平均价格334元计算，产值可达1亿元，完成多缸机体70万件，每件按现行市场平均价各1500元计算，产值可达10.5亿元。完成100万件缸体，年总产值可达11.5亿元，利税可达2.7亿元。七、公司发展前景经过近几年的变革，铸造工业形成了以国资控股大型企业集
8、团为主导，以民营企业为主体，以外资企业为补充的“三足鼎立”的格局，而三者的互相补充，相互竞争，使我国机械工业更加完整，更加开放。如何在铸造业市场发展自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国铸造市场立于不败之地，这是中国铸造业发展的方向和努力的目标所在，也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，铸造企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。依据中华人民共和国和农业部公告第814号20062008国家支持的农业机械产品目标：1、农业动力类中，柴油机类等153项；
9、2、耕耘类73项等七大类计403项及工业运输类工具需求趋势，不论是工业类、农业类、运输工具全是动力类机械，都离不开缸体这个主要部件。目前全国单缸体和多缸体的需求量在不断增加，每年需求在2000万台以上，我公司一定要抓住这个千载难逢的大好机遇，利用自己的独一无二的高新技术，拼搏奋斗，发展壮大。必须达到年产百万件缸体的生产目标，毫不动摇的建设“全国最大的缸体生产基地”。 山西华尔动力机械有限公司二00八年四月二十日山西华尔动力机械有限公司年产100万件发动机缸体消失模（EPC）生产线项目可行性研究报告工程咨询证书：工资局1031406004号山西省机械设计院二00六年八月参加编制人员冯玉君 高级工
10、程师杜海萍 高级工程师纪 凯 高级工程师智永红 高级工程师时达富 高级工程师王树振 高级工程师袁 媛 高级工程师张 兰 会计师高国生 工程师目 录1、总论2、项目建设的意义及必要性3、项目建设单位概况及有利条件4、市场需求及预测5、产品特点及生产纲领6、工艺技术方案7、总图、运输及仓储8、土建工程 9、公用工程10、企业组织、工作制度、劳动定员及人员培训11、节约能源及合理利用能源12、环境保护13、职业安全卫生14、消防15、项目实施计划和进度16、投资估算和资金筹措及贷款偿还计划17、经济评价18、结论与建议附表：经济评价表附件：企业法人营业执照附图：厂区总平面布置图1、总论1.1项目概况
11、1.1.1项目名称年产100万件发动机缸体消失模（EPC）生产线项目项目1.1.2项目建设性质：新建1.1.3项目建设单位基本情况建设单位名称：山西华尔动力机械有限公司法人代表：李文江项目负责人：常直杰企业类型：有限责任公司公司地址：山西省翼城县南塘乡樊店村邮政编码：043500电话：0357-4851378传真：0357-48513781.1.4项目建设地址及气象条件项目建设地址：本项目的建设地址位于山西省翼城县南塘乡樊店村。气象条件：翼城县境属温带大陆性气候，日照丰富，季风强盛，四季分明。年平均气温山区11.8，平川12.3；年降雨量550mm左右；霜冻期为10月下旬至次年4月上旬；年平均
12、气压920mmHg；相对湿度56%；年主导风向为东北风。1.2编制依据（1）国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司编制的投资项目可行性研究指南；（2）建设项目经济评价方法与参数（第二版）；（3）国家及地方颁布的有关工程设计的政策、规范、规定及标准等条文；（4）华尔动力机械有限公司提供的有关技术数据和资料等。1.3编制原则（1）以市场需求为导向，以技术进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高生产效率为中心，以高质量、高性能的产品占领市场，提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。（2）以适用、先进、经济、可靠为原则，购置先进、高效的关键工艺设备，提高企业的制造水平。（3）厂区总体设计
13、做到分区明确，布局合理，工艺流程顺畅，避免物流、人流交叉，并满足消防、总体规划、劳动安全卫生和环保等要求。（4）工程设计注重节能、环保和消防等措施。环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。1.4项目建设内容（1）本次设计生产纲领为年生产100万件发动机缸体，根据产品生产工艺需要购置必要的生产设备；（2）为满足产品生产的需要新建制模车间、铸造一车间、铸造二车间、清理车间、机加工车间、机修车间、成品库、水泵房、锅炉房、真空泵房、变电室、办公楼、技术中心、职工食堂、循环水池等建（构）筑物；（3）配套建设水、暖、电等动力公用设施，以及传达室、道路、围墙、大门等厂区工程，并对
14、厂区进行绿化和美化。1.5研究结果本项目总投资21750万元，其中建设投资18352万元，铺底流动资金3398万元。建设投资中：设备购置费（含运安费、工器具费）11183.2万元，占建设投资60.9%；建筑工程费4034.7万元，占建设投资22.0%；其它费用1055万元，占建设投资5.7%；预备费1301.8万元，占建设投资7.1%；建设期利息777万元，占建设投资4.2%。资金筹措：本项目总投资21750万元，其中建设投资银行贷款13000万元，其余8750万元由企业自筹。本项目新增主要生产设备245台，主要公用设备26台。共新增电力装机容量1327KW，项目定员1240人。项目建成后，达产年销售收入56575亿元，年平均利润总润8312万元，年平均销售税金3904万元（其中：年平均销售税金及附加339万元，年平均增值税3565万元）。经济评价结果： 28%投资利润率 41.2%税前财务内部收益率 32.3%税后财务内部收益率 24.2%税前财务净现值（ic=9%） 36103万元税后财务净现值（ic=9%） 21981万元投资回收期（税前） 5.3年借款偿还期（含二年建设期） 4.7年盈亏平衡点（生产能力利用率） 60.7%通过分析，项目各项经济指标均好于
