《大型IT企业组织管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大型IT企业组织管理制度（63页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一章 本公司的组织管理制度第一节 公司的组组织架构构总 经 理常务副总经理山东中心副总经理市场部副总经理研发及生产中心副总经理总经办副总经理财务总监生产管理中心研发中心总工程师财 务部人力资源部电 技 术脑 推 广部 部行政部商务核算人事部战秘培考略书训核规处中中划 心心销 工 程售 服 务部 部资工生品财程产质部部部部软硬标新件件准品室室化调 室室销 工 程售 服 务部 部第二节 部门门的管理理职责项 目目 经营中中心/销销售部1、 销售目标标的拟定定及达成成情况的的提报；2、 报价及受受订处理理；3、 市场调研研；4、 客户资料料的建立立与运用用；5、 销售成本本预算及及控制方方法；6、
2、 市场的开开拓与公公关；7、 销售报表表的编制制与上报报；8、 特价的申申请；9、 签定供货货合同；10、 客户投诉诉的处理理；11、 新产品市市场的开开拓；12、 市场信息息的收集集及汇报报；13、 销售回款款；14、 用户拜访访；15、 其他销售售事务。项 目目 经营中中心/工工程服务务部1、 工程安装装计划的的拟定及及实施；2、 工程勘查查；3、 制定工程程安装方方案；4、 编制有关关工程安安装、使使用说明明书；5、 配件清单单及发货货；6、 做好销售售配合工工作；7、 售后服务务工作；8、 建立工程程服务档档案；9、 处理客户户投诉，解决工工程技术术问题；10、 日常办公公事务，如通信
3、信、电脑脑网络安安装等办办公事务务；11、 其他事务务。 项 目 经营中中心/内内务秘书书处 1、依据合合同评审审程序，对公司司所有合合同的初初审和终终审；2、负责责对合同同执行情情况进行行跟踪，包括生生产安排排、发货货安排、工程安安装的协协调及回回款情况况；3、负责责对所有有发出产产品开具具发货货申请单单及对对所有退退货开具具客户户退货单单；4、负责责零散订订货合同同的签定定、执行行及回款款；5、代理理商订货货合同的的控制、登记、跟踪并并协调合合同执行行情况；6、负责责维修费费的洽谈谈及回款款；7、负责责建立市市场部各各种文档档，包括括合同文文档、客客户文档档、产品品报价文文档；8、销售售人
4、员管管理文档档：出差差计划、工作周周报、月月报、合合同、回回款；9、对办办事处和和片区的的费用进进行统计计；10、销销售回款款统计；11、发发货统计计；12、 公司与驻驻外机构构的中间间联络，包括公公司有关关制度、规定、通知及及其他事事项之传传达、传传真等；13、 负责出差差人员订订票事务务。项 目目 研发中中心/硬硬件室1、 编制本工工作室开开发计划划；2、 负责接入入网硬件件开发工工作，包包括公用用单元、用户单单元、传传输单元元；3、 其他通信信产品的的研制开开发；4、 负责收集集国内外外通信技技术信息息资料；5、 不断更新新新技术术、新知知识，保保持本公公司产品品的技术术领先地地位；6、
5、 对其他部部门给予予技术援援助和指指导；7、 协助公司司对有关关人员和和客户进进行技术术培训和和讲座。项 目目 研发中中心/软软件室1、 编制本工工作室开开发计划划；2、 负责接入入网前台台、后台台软件开开发及VV5信令令、1号号信令、7号信信令软件件开发；3、 其他通信信产品的的软件开开发；4、 负责收集集国内外外通信技技术信息息资料；5、 不断更新新知识，保持本本公司产产品的技技术领先先优势；6、 对其他部部门给予予技术援援助和指指导；7、 协助公司司对有关关人员和和客户进进行培训训和讲座座。项 目目 研发中中心/标标准化室室1、 收集、采采编标准准文本，及时发发布标准准信息；2、 产品开
6、发发过程中中标准的的贯彻和和实施；3、 审查设计计文件，保证文文件、资资料符合合有关标标准要求求；4、 管理中心心内的设设计文件件、资料料、图书书之整理理、归档档工作；5、 积极配合合ISOO90001推行行及评审审活动，保证本本部门之之文件管管制满足足ISOO90001之要要求。项 目目 研发中中心/新新品调度度室1、 负责新产产品开发发的调度度、调配配工作；2、 新产品的的物料、样品采采购及管管理；3、 新产品试试制中的的人手调调配、协协调、跟跟进事务务；4、 本中心之之考核事事务。项 目目 生产中中心/资资财部1、 物料部制定定科学、合理、经济的的成品生生产和库库存计划划；根据据计划需需
7、求，安安排外协协加工、生产和和发货，并对库库存、生生产和出出货进行行有效的的控制，尽可能能的保证证生产的的连续性性和稳定定性；编制制物料需需求计划划；科学学、合理理控制库库存和供供应；及时时处理呆呆料、废废料、不不良品；管理理货仓，保证货货物收发发及时、准确，货品储储备安全全；保证证相关帐帐目准确确、完整整，报告告及时。2、 采购部样品品采购询价价、比价价、拟价价、订价价，寻求求合适供供应商、协作商商；按物物料部门门的需求求计划，下采购购订单；交料料进度与与逾交督督促；制定定采购付付款方式式；进料料质量、数量异异常处理理；不合合格品物物料的回回退、呆呆废料的的处理；供应应商的改改善行动动；建立
8、立供应商商与价格格记录；其他他零星采采购、紧紧急订购购等；采购购成本的的控制及及降低。3、 外协外协协厂商开开发与签签约；建立立外协厂厂商与工工缴记录录；外协协产量、交货期期、尾期期控制；外协协用料出出厂管理理及补料料处理；外协协品质异异常处理理；外协协用料与与工缴结结算。项 目目 生产管管理中心心/工程程部1、 制定部门门生产工工时标准准及工序序标准；2、 制定作业业指导程程序及相相关文件件；3、 工装夹具具和生产产夹具的的设计、制造；4、 生产仪器器的调较较和使用用指导；5、 生产技术术支援，对产品品的质量量问题进进行分析析，提出出改进方方案；6、 负责不合合格品的的维修工工作；7、 负责
9、新产产品的试试制、检检测和导导入工作作；8、 对生产中中心其他他部门进进行技术术指导；9、 负责工厂厂设施、环境的的安全保保养、检检查。项 目目 生产管管理中心心/生产产部1、 依据生产产计划组组织和安安排生产产，保证证生产的的进度、数量和和质量；2、 严格按照照工艺标标准和技技术标准准操作和和调试；3、 控制制造造成本，保证产产品的生生产合格格率；4、 保证工场场的整洁洁和现场场管理；5、 制定生产产率指标标，并达达成目标标；6、 及时提供供生产周周报、月月报；7、 主持召开开有关生生产会议议，与物物料、采采购、工工程、品品质等部部门协商商解决生生产中出出现的问问题。项 目目 生产管管理中心
10、心/品质质部1、 负责来料料检查，严格按按照AQQL及公公司检查查标准进进行来料料检查和和控制；2、 负责过程程巡查，任用有有关统计计技术对对生产质质量进行行统计、分析，对出现现的问题题及时报报告，并并由相关关部门采采取相应应改善行行动；3、 负责成品品出货检检验，严严格把握握出货关关；4、 负责工厂厂相关之之ISOO90001的实实施和文文件控制制工作；5、 组织工厂厂员工培培训和考考核；6、 监督、跟跟踪、协协助采购购部门改改进采购购产品质质量；7、 品质部应应以预防防为主、检查为为辅的原原则搞好好质量工工作。项 目目 财务部部/出纳纳1、 按照合法法会计凭凭证，进进行货币币收支业业务；2
11、、 对现金、银行存存款、其其他货币币资金做做明细帐帐，保证证帐实相相符；3、 月末及时时结出现现金、银银行存款款日记帐帐余额，与会计计核对，保证帐帐帐相符符；4、 编制“银银行存款款余额调调节表”由综合合会计审审核；5、 按月编制制“货币收收支明细细表“报财务务总监和和总经理理；6、 保管好各各种有价价证券、印章及及空白支支票、发发票等实实物；7、 办理税务务登记、报税、购买发发票。项 目目 财务部部/综合合会计1、 审核采购购计划，监督供供应合同同的执行行；2、 原料购进进、收发发、结存存明细核核算；3、 审核低值值易耗品品采购报报销，监监督其使使用、管管理、审审核盘点点表；4、 建立固定定
12、资产明明细帐，对固定定资产的的购进、折旧提提取、固固定资产产报废、清理进进行核算算；5、 定期抽查查物料实实物，如如发现帐帐实不符符，应责责成有关关人员查查明原因因，并及及时向有有关领导导书面报报告，保保护公司司财产的的完整和和安全；6、 按生产需需要合理理储备，对长期期积压物物料，根根据物料料部门报报告向领领导提出出处理意意见；7、 及时清理理核对应应付帐款款，确保保帐务正正确无误误；8、 负责登记记原材料料、包装装物、低低值易耗耗品、暂暂估应付付货款、委托加加工材料料、固定定资产、累计折折旧、固固定资产产清理、在建工工程、应应付票据据、应付付帐款明明细帐，并与总总帐相符符。项 目目 财务部
13、部/成本本组1、 根据本公公司产品品特点，成本核核算采用用定单法法；2、 正确核算算生产费费用；3、 根据销售售核算员员提供的的数量，计算每每个合同同的生产产成本，按单板板和合同同计算成成本；4、 分析成本本升降原原因，向向领导提提出降低低成本的的措施建建议；5、 按人事部部门计算算的工资资表进行行会计处处理；6、 对盘点的的在产品品进行计计价，分分析差导导原因，提出处处理意见见；7、 登记应付付工资、生产成成本、制制造费用用明细帐帐。项 目目 财务部部/销售售核算组组1、 依发货单单据以客客户为单单位，分分合同登登记发出出、退回回数量台台帐；2、 按合同发发货完毕毕后，依依成本转转分期收收款
14、发出出商品；3、 按公司和和销售部部门签定定的合同同，提供供考核项项目所需需财务数数据；4、 编制月、季、年年损益表表和销售售明细表表；5、 开销货发发票；6、 计算和结结转销售售成本；7、 填写税务务报表；8、 次月5日日前向财财务总监监和总经经理提供供收帐款款、销售售费用明明细表；9、 登记应收收帐款、应收票票据、坏坏帐准备备、产成成品、分分期收款款发出商商品、应应交税金金、本年年利润、产品销销售成本本、产品品销售税税金及附附加、其其他业务务收入、其他业业务支出出明细帐帐。项 目目 总经办办/行政政部1、 制定行政政管理制制度（办办公室、固定资资产、车车辆、后后勤等），并执执行；2、 制定会议议记录；
