小金库治理回头看工作自查报告

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1、精品资料小金库治理回头看工作自查报告小金库治理回头看工作自查报告 XX市治理“小金库”工作领导小组办公室： 按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，稳固治理成果继续深化开展“小金库”治理工作。绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下： 一、抽查情况 为了抓好治理“小金库”的长效机制建立，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。在“回头看”工作中，我们发现以下问题： 一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个

2、，经结合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,6836元；二是会计根底工作未得到改善；三是局部单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。 二、“回头看”工作中发现问题的原因分析p 分析p “回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因： 局部单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建立工程多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用

3、其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计根底工作差，财政管理程度达不到要求；局部单位多年未对资产进展清理，加之历史原因，局部资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不标准，因此为“小金库”提供了便利。 三、已采取的有效措施 “小金库”治理需要“连根拔”已经成为共识，基于此，我市在深化开展“小金库”治理回头看工作的同时，积极构建治理“小金库”的长效机制:一是加强行政事业单位的收入管理，使“小金库”成为无之水。二是强化行政事业单位的支出管理，从“出口”上控制“小

4、金库；三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探究根治“小金库”的长效机制；四是将“小金库”纳入日常监视管理内容此外，我办还积极采取了以下有效 措施： 1、加强宣传财政法律法规政策，加大财会从业人员继续教育培训工作力度，不断进步会计从业人员的综合素质。截止目前，财政法规科已完成八百余人的培训工作。 2、强化单位负责人的财政法律法规意识，进一步进步财务、财政管理程度。 3、积极培养和充实财政队伍后备人才。 4、把会计根底、财务管理工作作为部门xx考核重要内容，建立健全奖惩制度。 5、建议审计部门坚持“离任审计制度”，并把会计根底工作、财务管理作为审计的一项重点内容。 6、 加强财政监管力度，上下级财政部门之间保持适时沟通，进步办事效率，共同努力把各项财政法规政策一一落到实处。 7、纪委监察、财政、审计部门结合执法检查，各司其职，通力协作，齐抓共管，形成监管合力。 8、责令各单位限期整改检查中所发现的问题，严肃处理处分违规单位。