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1、隐患治理管理程序1目的为了加强隐患治理工作的管理，提高安全、环境与健康管理水平，及时有效地消除 事故隐患，防止事故的发生，制定并执行本程序。2范围本程序适用于公司所属各基层单位、项目部的生产、产品、服务活动范围内存在 的HSE隐患的治理。3职责3.1生产安全科3.1.1生产安全科是隐患治理工作的归口管理部门，负责制定、修订本程序。3.1.2组织管理隐患治理项目的工作：隐患治理项目的汇总、审查隐患治理方案、监督 检查隐患治理项目的实施、验收和考核工作。3.1.3负责将隐患治理项目列入公司设备购置计划及检修计划，并组织实施。3.1.4协调隐患治理施工期间与施工相关的生产工作。3.2工程技术科3.2
2、.1负责提供隐患治理项目技术措施，提供相应的技术支持。3.2.2负责隐患治理项目所需设备、材料的供应。3.3经营管理与市场开发部负责隐患治理项目计划的立项和上报局主管部门审批。3.4财务科参与核定工程投资、组织隐患治理项目的资金落实工作。3.5基层单位/项目部负责本单位隐患项目的申报，配合隐患治理方案的实施与考核。4 工作程序4.1隐患治理范围4.1.1存在的不符合安全生产、环境保护法律、法规、标准规定等要求的生产设施和公 共场所；4.1.2可能直接导致人身伤害、火灾爆炸等事故或造成事故扩大的生产设施、安全设施;4.1.3可能造成职业病或职业中毒的工艺、设施或作业环境；4.1.4危及安全生产、
3、环境保护和工业卫生的各种有害因素；4.1.5可能对大气、水域和社区环境造成严重污染的问题。4.2隐患评估4.2.1隐患自评基层单位/项目部依据危害识别与风险评价管理程序和环境因素识别与评价 管理程序，对本单位可能发生事故的隐患进行自评，确定隐患治理项目。自评后的隐 患应建立完整、齐全的档案资料，填写隐患整改登记表，报送生产安全科。其内容 包括：隐患基本情况评估报告、上报时间、接收部门/接收人、处理意见情况等。4.2.2申报和复查4.2.2.1基层单位/项目部对需要有资金投入和对系统生产有较大影响的隐患，要立刻进 行隐患评估并把完整的档案资料上报生产安全科；暂时不能整改的隐患要制定可靠的防 控措
4、施，保证生产、设备、人身的安全和不破坏环境，使隐患处于受控状态。4.2.2.2生产安全科对各基层单位/项目部上报的隐患项目应组织评估小组对隐患治理 项目进行评估论证和复查。根据评估结论，能够整改的隐患立即组织整改。需列入技术 措施投资计划和大修更新改造计划进行整改的隐患项目，编制年安措计划（重 大隐患）项目汇总表，报管理者代表审批后列入公司年度综合计划安排整改。4.2.2.3限额以上的和需安保基金补助的重大隐患治理项目经公司最高管理者审批后， 报送江汉石油管理局安全环保处审批。待复查、批复后，由生产安全科负责组织实施。4.3 隐患治理4.3.1治理资金公司领导应优先安排和保证用于隐患治理的资金
5、，资金来源主要有以下四项：a）公司自筹；b）技术措施改造费；c）安保基金补助费；d）建设项目职业安全卫生设施和环境保护设施专项资金。4.4 隐患治理的实施4.4.1 一般隐患治理a）生产、施工过程中的一般性隐患，由现场安全监督员负责签发隐患整改通知单；b）一般性隐患由各基层单位项目部负责组织整改，由生产安全科负责组织验收； 4.4.2重大隐患治理a）凡属重大隐患治理项目，由各基层单位/项目部上报生产安全科，由生产安全科 报公司HSE管理委员会审查，审议后立项。并由公司HSE管理者代表审批后，纳入公司 年安技措施计划（重大隐患）项目汇总表；b）重大隐患项目立项后，由生产安全科组织基层单位/项目部
6、HSE管理部门对本单江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP3.3文件名称隐患治理管理程序版本及修改状态A/0页 码第3页共8页位/部门的治理项目按治理方案实施。重大隐患治理应在规定期限内完成，对不能按期 完成的，要采取可靠的防范措施并加强监护；c）重大隐患治理由生产安全科负责实施过程中的协调、监督和检查，竣工后，由 生产安全科组织有关部门验证，合格后方可投入使用。d）重大隐患治理项目应予以登记，资料归档、保存。4.4.3对隐患的整改要做到“四定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整 改期限）。4.4.4对暂时不能整改的隐患，要采取可靠的安全措施，加以监护。4.5隐患治
7、理项目的验收4.5.1重大隐患治理项目由生产安全科组织有关部门进行验收，必要时应报告上级有关 部门或委托具备相应资质的单位组织验收。4.5.2已竣工的隐患治理项目试运正常后，由生产安全科组织基层单位/项目部责任部 门人员进行验收。4.5.3验收合格的隐患治理项目，应制定相应的规章制度，并组织人员培训，纳入正 常的管理程序。4.6隐患治理项目的考核4.6.1责任考核生产安全科对隐患治理项目的责任部门和责任人的业绩和表现直接与经济效益挂钩，纳入经济责任制考核。4.6.2资金使用情况考核经营管理与市场开发部对隐患治理项目的完成情况、资金的使用情况进行全面的考 核，确保按计划完成，保证费用专款专用。4
8、.6.3效能考核生产安全科组织对完成隐患治理项目进行效果验证考核，并进行实效评价。4.7记录和报告公司每年在12月份将本年度年安技措施（重大隐患）项目完成情况汇总表 和下年度年安措计划（重大隐患）项目汇总表上报局安全环保处。5相关文件5.1危害识别与风险评价管理程序Q/JHJG.HSEP3.15.2环境因素识别与评价管理程序Q/JHJG.HSEP3.26 HSE记录6.1年安措计划（重大隐患）项目汇总表R/HSEP3.3-016.2年安技措施（重大隐患）项目完成情况汇总表R/HSEP3.3-026.3隐患整改登记台帐R/HSEP3.3-037附录隐患治理管理程序流程图危及安全、环境与健康的各种因素文件编号Q/JHJG.HSEP3.3江汉石油管理局建筑工程公司文件名称隐患治理管理程序版本及修改状态A/0页 码第5页共8页年安措计划（重大隐患）项目汇总表附录2年安技措施（重大隐患）项目完成情况汇,江汉石油管理局建筑工程公司文件编号文件名称隐患治理管理程序版本及修改状态页 码隐患整改登记台帐
