职能部门HSE职责实施计划_2

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1、职能部门HSE职责实施计划 前 言 hse管理体系的组织、监督者是各级职能部门，在推行hse管理体系中，落实各级职能部门的管理职责，充分发挥职能部门的管理监督作用，对于hse管理体系的有效运行，实现连续改进的目标，含有举足轻重的作用。 依据中国石油化工集团企业安全、环境和健康(hse)管理体系、油田企业安全、环境和健康(hse)管理规范、炼油化工企业安全、环境和健康(hse)管理规范、销售企业安全、环境和健康(hse)管理规范和施工企业安全、环境和健康(hse)管理规范的标准和要求，制订出职能部门hse职责实施计划编制指南，以指导各级职能部门落实hse职责，编制hse实施计划。本标准要求了职能

2、部门编制实施计划的通常标准，在实际编制过程中可依据具体情况进行适宜调整。 依据本指南编制的部门hse实施计划能够独立成篇，也能够在部门总体工作计划中表现，但要满足q/标准、企业hse规范和本指南的要求。 本标准由中国石油化工集团安全环境保护局提出并归口。 本标准关键起草单位：中国石化集团企业安全工程研究院 本标准关键起草人：翟齐李正钰 李俊荣 何怀明牟善军辛平杨春笋 1范围 本标准要求了直属企业及二级单位职能部门hse职责实施计划编制的内容。 本标准适适用于直属企业和二级单位职能部门。 各基层单位职能部门可参考实施。 2引用标准 下列标准所包含的条文，经过在本标准中引用而组成为本标准的条文。本

3、标准出版时，所表示版本均为有效。全部标准全部会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。 q/中国石油化工集团企业安全、环境和健康(hse)管理体系 q/油田企业安全 、环境和健康(hse)管理规范 q/炼油化工企业安全 、环境和健康(hse)管理规范 q/销售企业安全 、环境和健康(hse)管理规范 q/施工企业安全 、环境和健康(hse)管理规范 职业安全卫生管理制度中国石化1999安字467号 3部门概述 叙述部门的工作职能和基础情况，关键内容包含： a) 部门名称及隶属关系； b) 管理职能（包含对专业系统、直管及托管单位的管理职能）； c）机构设置和人员组成； d

4、) 工作特点描述。 结合hse管理体系、规范对专业、部门的要求，写出工作特点。如：钻井工程设计hse要求、油气井修井hse要求、防井喷方法、海（水）上作业hse要求；工艺控制指标修订、大机组特护管理、压力容器及安全附件定时检测、防腐方法、仪表控制联锁管理要求、外电网停（晃）电的防范方法等。 4部门hse职责实施计划 依据hse管理体系的要求和企业的hse工作目标，编制部门年度hse职责实施计划，确定部门年度hse工作任务、目标，经过落实部门hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”，为企业hse目标的实现提供确保。 承诺和目标 .1 承诺 职能部门是推进hse体系的组织者和监督者，应经过落

5、实职能部门的hse职责和每个管理人员的hse“一岗一责制”。 承诺标准 a）每个管理人员全部应进行hse承诺； b）部门责任人应代表部门向分管领导进行承诺； c）hse承诺应以书面形式给明确。 承诺内容 部门hse承诺书应包含以下内容： a） 坚持hse方针，认真落实、实施国家、集团企业相关本专业的各项安全生产、环境保护和工业卫生的法规、标准、规范、制度和要求，并落实在各项工作中、落实到每个管理人员。 b)实现本专业年度hse目标，不发生因管理失误造成的各类事故。 c)严格要求、严格管理，不违章指挥，纠正违章、违纪行为。 d)在部门、专业系统、直（托）管单位全方面推行hse管理，并确保专业系统

6、、直管单位hse目标的实现。 e)采取优异的装备和手段，不停改善作业环境和作业条件，预防事故和职业危害。 管理人员hse承诺书应包含以下内容： a） 推行hse“一岗一责制”。 b)不违章指挥，纠正违章、违纪行为。 c)熟知hse职责和要求，负担对应的hse责任。 目标 部门的年度hse工作目标应依据企业的年度hse目标，结合本专业职能进行制订.。 a)制订部门的hse工作任务和工作目标。 b)制订专业系统的hse工作任务和工作目标。 c)制订直（托）管单位的hse工作任务和工作目标。 如设备管理部门可制订：设备三率、仪表三率、压力容器安全阀的定检率、检维修及抢修立刻到位率、检修质量确保、承包

7、商的管理（包含外来施工队伍、外来施工人员的管理）、供给商的管理（包含关键设备进厂监督）、防雷防静电设施的检测率、hse设备设施的完好率等。 组织机构、职责、资源和文件控制 依据q/和q/（q/、q/、或q/）的要求，明确部门的hse职责，依据专业分工的标准，制订全部管理人员的hse职责，开展hse培训，制订考评方法，将hse业绩和奖惩挂钩。 职责制订 a） 依据企业的hse工作任务、工作目标，结合专业职能，编制部门hse职责和管理人员的一岗一责制。 b)建立部门、专业系统hse管理制度，制订hse管理体系实施细则和考评方法，并定时进行考评。 c)督促直（托）管单位建立并实施hse管理制度，定时

8、对其实施hse制度情况、hse目标实现情况进行检验，并将检验结果纳入经济责任制考评中。 d)进行年度hse工作总结，并向企业或二级单位hse管理委员会书面汇报。 职责考评 各级部门的责任人、全体管理人员全部负有hse责任，不管身处何地、不管负责什么工作，全部有责任把hse工作做好。部门应依据企业hse考评制度，制订部门、专业系统和直（托）管单位hse考评细则，经过考评，促进hse职责的落实。部门和管理人员的hse职责考评情况要和其经济利益挂钩，考评结果应统计存档。 关键考评内容： a)部门年度hse任务完成和目标的实现情况； b)部门和管理人员hse承诺兑现情况； b)部门hse职责和管理人员

9、hse“一岗一责制”的推行情况； c)对专业系统推行hse情况的监督、检验、考评情况； d)对直（托）管理单位年度hse任务完成和目标的实现情况； e)对未能推行hse职责，因管理失误造成事故者的处理情况； f)遵守和实施规章制度的情况。 人力资源 能力要求 a） 依据岗位职责和技能要求，确定各岗位管理人员应有的资格。 b)管理人员应达成： 含有hse意识； 熟知对应专业的hse法规、标准、制度和要求； 清楚本岗位hse职责和任务； 在推行hse工作中起表率作用。 培训要求 a）部门的责任人和管理人员应参加企业（或单位）组织的hse培训。 b）组织对专业系统的岗位培训时，应有hse培训考评的内

10、容。 物力资源 职能部门（如计划、财务、设备、基建、供给、技术等部门）应在自己的职责范围内，为hse管理体系的推行提供物力资源。 a)提供符合hse标准的生产运行设备、设施。 b)提供生产所需的hse设备设施。 c)提供隐患整改所需资金。 d)提供抢险救灾等应急所需的设备设施。 e)提供符合国家相关标准要求的职员hse防护用具。 文件控制 a)依据hse管理体系的要求，建立部门hse管理相关文件的统计、审批、发放、更改和归档管理方法。 b)建立文件修订制度。在新、改、扩建和技术改造后，立刻修订相关的操作规程、管理制度等。 风险评价和隐患治理 部门应在所管辖专业和直（托）管单位中，不间断地组织风

11、险评价工作，识别和业务活动相关的危害、影响和隐患，立刻采取有效方法，把风险降到最低或控制在能够承受的程度。 风险评价 相关部门要建立风险管理的程序 a)明确项目、过程和作业管理人员是风险评价工作的责任人。 b)对现有装置和设施在常规和很规的工作环境及操作条件下、在事故及潜在的紧急情况下和生产的全过程中，明确界定需要进行风险评价的项目、工程和作业等。 c)结合本专业特点选择适宜方法进行风险评价。 d)监督检验风险评价的进行情况。 e)检验风险削减方法和控制方法的落实情况。 f）总结风险评价结果，提出改进意见。 g）建立项目、工程和作业风险评价及风险削减方法档案。 隐患治理 a) 建立项目、工程和

12、作业的风险评价及削减方法档案。 b) 部门应按隐患治理“四落实”的标准，对企业的隐患治理提供技术或资金支持。 c) 组织对专业系统和直（托）管单位隐患的治理。 d)对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检验，监督项目标进展和完成情况。 承包商和供给商管理 部门应认真选择承包商和供给商，加强对她们的管理，对其hse表现进行评定。 承包商管理 a)落实各项目、工程和作业承包商的管理人员和责任。 b)按q/（q/、q/、或q/）要求，依据承包商的hse表现，选择承包商。 c)承包商管理人员应组织相关专业人员和hse培训人员，对承包商进行hse教育培训、考评发证，建立培训档案。 d)承包商管理人员应在

13、承包商作业的全过程中对其进行检验监督。 e)审查、统计承包商hse表现，建立可选择承包商档案。 供给商管理 a)落实部门内对供给商管理的人员和责任。 b)按q/（q/、q/、或q/）要求，依据供给商提供产品和售后服务的情况，选择供给商。 c)供给商管理人员对产品的质量负责。对关键设备、设施、产品的生产过程应编制检验监督关键点，进行有效监督，并将检验监督情况统计存档。 装置（设施）设计和建设 新建、改建 、扩建装置（设施）时，要依据“三同时”的标准，采取国家、行业标准进行设计、设备采购、安装和试车，确保装置（设施）在运行寿命期间保持良好的运行状态。 a)依据部门职责，组织或参加新建、改建、扩建项

14、目标预评价，未进行预评价不得进行初步设计； b)设计部门要落实设计责任人和设计者的hse责任。设计时应按国家、行业标准和规范要求进行安全环境保护设计，初步设计的安全环境保护篇应有hse相关部门会签批复。设计图纸应有hse相关部门审查同意签章，对因为设计失误造成的事故应追究相关设计人员的责任； c)设计单位和设计人员应含有对应资质，设计单位和人员的选择实施“谁选择谁负责”的标准，对因为设计失误造成的事故应追究选择人员的责任。 d)供给部门应落实采购人员的责任。新、改、扩建装置（设施）建设中的采购应符合国家或行业标准的相关要求，对采购质量进行考评并和经济责任制挂钩，对装置（设施）投产后因为采购质量差引发的事故，应追究相关管理人员责任并给行政处理； e)建设主管部门应落实建设施工管理人员责任。新、改、扩建装置（设施）的建设安装应符合国家或行业标准的相关要求，管理人员应对安装质量组织检验，管理人员的职责落实情况应进行考评并和经济责任制挂钩； f)新建、改建、扩建装置（设施）完工后，项目主管部门和相关职能部门应制订项目标试运行程序，组织对装置（设施）和设计要求的一致性、装置（设施）的hse防范措