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1、中 标 服 装 有 限 公 司质量手册（包含所有程序文献）文献编号：AYL/QM2023文献版本：A分 发 号：2023年 元 月 05 日发布2023年 元 月10日 实行编制/日期：批准/日期：目 录手册章节号内容标准章节号内容页码第一章10公司简介第二章20质量手册颁布令第三章30质量手册管理说明第四章质量管理体系规定41质量管理体系规定4.1总规定4.2.1文献规定总则4.2.2质量手册42文献控制程序4.2.3文献控制43记录控制程序4.2.4记录控制第五章管理职责50管理职责5.1管理职责5.2以顾客为关注焦点5.4.2质量管理体系策划5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通51质量
2、方针5.3质量方针52质量目的5.4.1质量目的53组织结构图5.5.1职责和权限54职能分派表55职责和权限56管理评审5.6管理评审第六章资源管理61资源提供6.1资源提供62人力资源管理程序6.2人力资源63基础设施管理程序6.3基础设施64工作环境6.4工作环境第七章产品实现71产品实现的策划7.1产品实现的策划72与顾客有关的过程控制程序7.2与顾客有关的过程73设计开发73设计开发74采购控制程序7.4采购751生产过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认752委外加工过程控制程序7.5.1生产和服务提供的控制753标记和可追溯性控制程序7.5.
3、3标记和可追溯性754顾客财产7.5.4顾客财产755产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制第八章测量分析改善81总则8.1总则821顾客满意度测量程序8.2.1顾客满意822内部审核控制程序8.2.2内部审核823过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量824产品的监视和测量程序8.2.4产品的监视和测量83不合格品控制程序8.3不合格品控制84数据分析控制程序8.4数据分析851连续改善8.5.1连续改善.852纠正/防止措施控制程序8.5.2纠正措施8.5.3防止措施10公司简介 联系电话： 联系传真： 联 系 人： 联系地址： 邮 编： 网址：
4、Email: 20质量手册颁布令本公司质量手册依依据GB/T19001：2023idt ISO9001：2023质量管理体系规定并结合本公司实际情况编制而成，是本公司质量管理体系有效运营的大纲性文献，是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规规定产品服装产品的能力的法规性文献。本手册于 年 月 日编制完毕，通过公司总经理 总经理的批准，现予以颁发实行，望公司全体上下遵照此文献规定进行工作，保证本公司所建立的质量管理体系得以有效实行。总经理： 中标服装有限公司 2023年 元月 02日30质量手册管理说明1手册内容本手册系依据GB/T19001：2023idt ISO9001：2023质
5、量管理体系规定并结合本公司的实际情况编制而成，重要涉及以下内容：a. 公司质量管理体系范围，除了7.5.4顾客财产不合用删减外， GB/T19001：2023 idt ISO19001：2023标准其他过程都已覆盖。b. 公司质量管理体系运营需要新增长的和GB/T19001：2023 idt ISO9001:2023质量管理体系规定规定的程序文献。c. 公司质量管理体系所涉及各过程的顺序和互相作用的阐述。d. 质量方针和质量目的及分质量目的e. 质量管理体系组织结构图以及职能分派表f. 管理者代表任命书g. 质量手册管理说明2合用范围合用于公司产品服装的设计、生产与销售过程。3术语和定义本手册
6、除了采用GB/T19000：2023 idt ISO9000:2023质量管理体系基础和术 语中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定：（本）公司广州市安约璐服装有限公司安约璐广州市安约璐服装有限公司总（副）经理最高管理者4本手册为公司质量管理体系文献的一部分，属于受控文献，由公司最高管理者之一总经理批准颁布实行，本手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，涉及编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由提供应公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续。5手册持有者应妥善保管，存放于通风干燥之文献柜或适宜之处，以防潮、防霉
7、、防丢失或不盼望情况出现。6在手册实行期间，若因实际情况需要更改时，应按文献控制程序有关规定程序执行。第四章 质量管理体系规定4.1总规定在公司总经理的组织及各相关职能部门的积极参与下，管理者代表协助下，公司按照GB/T19001：2023 idt ISO9001：2023质量管理体系规定并结合本公司所提供产品服装的生产经营流程，遵循如下环节，策划建立公司质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善其有效性连续改善合格交付不合格品控制产品监视和测量顾客满意管理职责顾客规定资源管理测量、分析、改善输出合格服装配件输入产品实现供应商选择/评价拟定 / 评审顾客订单/样品/图纸 拟定监视和测量
8、装置合格供应商监视和测量装置校准接受顾客订单原材料采购量身/图版制作监视和测量装置合格/标记顾客确认图版下单排产/生产加工生产和服务提供 a. 辨认了质量管理体系所需的过程（如上图所示）；b. 拟定了这些过程的前后顺序和互相作用；c. 为保证这些过程有效运营，实现策划的结果，公司还制定了相应的控制、准则和方法（具体见相应章节的描述）；d. 为保证这些过程可以有效实行及所拟定的准则和方法有效实行，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场合、办公设施、财务等；e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据记录分析等手段监视测量和分析上述过程的运营状况。f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合
9、或潜在不符合，采用与不符合或潜在不符合的因素相相应的纠正/防止措施进行改善，保证这些过程策划的结果的实现和对其连续改善。g. 对于我们公司来说外包过程重要是部分监视和测量装置的送外校准以及部分产品的委外加工过程，对此过程的控制具体见监视和测量装置控制程序和委外加工过程控制程序的规定。为了进一步保证上述策划过程得以在公司内规范有效实行并得以有效控制，连续改善，拟定了公司质量管理体系文献架构，并据此根据GB/T19001：2023 idt ISO9001：2023质量管理体系规定和公司质量管理体系有效运营需要形成一系列文献：（含程序文献）质量手册标准规定的程序文献和公司增长的程序文献如管理制度、作
10、业指导书、操作说明书、外来文献等工作文献记录 同时，为了保证所形成的文献得以有效实行和控制，保证在文献各使用处能获得其最新或有效版本，公司编制了：41文献控制程序；42记录控制程序；4.2文献控制程序1.目的有效控制与公司质量管理体系有关的文献，保证文献各使用处所使用的文献为最新或有效版本。2.合用范围合用于与公司质量管理体系相关的文献。3.职责 3.1总经理负责质量手册的批准颁布； 3.2管理者代表负责组织质量管理体系文献的编制工作及工作性文献的批准； 3.3公司办公室负责质量管理体系文献的编写、发布、回收及外来文献的获取更新等管理； 3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文献的整
11、理、归档、保护等。4.工作流程 4.1文献编号a. 质量手册公司代码/文献类别年号如AYL（安约璐）/QM（质量手册）2023（年号）b.工作文献公司代码/文献类别顺序号如AYL（安约璐）/WI（工作文献）001对于外来文献c.公司代码/文献类别顺序号如AYL（安约璐）/WL（外来文献）001d.登记表格公司代码/文献类别顺序号如AYL（安约璐）/QR（质量记录）001e.对于文献的版本，用英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表达，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录，只有版本，无状态。4.2文献分类本手册第6页。4.3文献受控状况a. 公司质量管理体系文献均
12、为受控文献，由公司办公室文献管理员负责在其封面加盖“受控文献“标记，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文献，则属于非受控文献，对于受控文献原件不作任何标记，由公司办公室或各部门自行备案保存。b. 对于记录，依据记录控制程序有关规定执行。4.4文献编制、审核、批准a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实行。b. 各部门工作文献由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。c. 记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5文献的发放、保存 4.5.1质量管理体系文献发放，统一由公司办公室执行，填写“文献发放/回收登记表”，各相关领用部门签收领用。4.5.2对于厂部，由厂部办到公司办公室集中领取，再进行第二次分发，填写“文献发放/回收登记表”，厂部各相关部门/人员签收领用。 4.5.3 各部门负责编制本部门“受控文献清单”，进行分门别类标记，保存于通风防潮、防蛀的适宜地方，以防文献损坏，保证内容清楚。4.5.4 公司办公室文献管理员负责编制公司“质量管理体系文献总览表”4.6文献的更改 4.6.1文献更改由文献更改申请部门填写“文献更改申请表”，经管理者代表或其授权人批准后执行更改，更改后文献的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文献由公司办公室以及厂部办执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回
