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1、深圳市众城兴建筑劳务有限公司管理文件深圳市康发公司材料设备采购管理办法1目的 通过过规范材材料设备备采购程程序，形形成各部部门和环环节的有有效制衡衡和协作作，以保保证采购购活动满满足数量量、质量量、成本本、交货货期和服服务方面面的要求求。2. 适用用范围公司确定自自行采购购的材料料设备。凡是金额达达到招标标条件的的材料设设备采购购项目必必须严格格执行招招标管理理办法来来选择合合格供应应商，后后续的管管理工作作按照本本办法执执行。3相关文文件 招标标管理办办法（详详细见合合同预算算部招标标管理办办法）经济合同同管理办办法财务管理理制度公司有关制制度4执行原原则41“检检控并重重，以控控为主”，控
2、制制的关键键是选择择合格的的供应商商；42必须须体现公公司统一一的付款款和质量量原则；43体现现运作效效率与权权力制衡衡。5. 职责责5.1 材材料部5.1.11负责制制订和完完善材料料设备采采购管理理制度和和流程。5.1.22收集市市场信息息，建立立材料设设备和供供应商信信息库。5.1.33负责对对供应商商进行评评审、考考核，建建立供应应商档案案和合格格供应商商名册。5.1.44制定项项目总体体的材料料设备采采购计划划。5.1.55负责组组织制定定各类材材料设备备的采购购准备文文件。5.1.66负责材材料设备备采购合合同的谈谈判和拟拟订。5.1.77负责材材料设备备采购合合同的报报审和修修改
3、。5.1.88负责组组织材料料设备的的进场，组组织进场场检验。5.1.99负责组组织材料料设备质质量验证证的对外外送检工工作。5.1.110参与与协调施施工过程程中与供供应商的的关系。5.1.111负责责跟踪记记录材料料设备的的使用情情况。5.1.112负责责收集整整理各种种质量合合格证书书和检验验试验文文件。5.1.113参与与采购设设备的竣竣工报验验。5.1.114负责责协调和和管理材材料设备备的保修修服务工工作。5.1.115负责责对供应应商进行行考核评评价。5.2 公公司质检检部（工工程技术术部）5.2.11参与制制订项目目总体采采购计划划。5.2.22负责提提出材料料设备需需用计划划
4、。5.2.33参与制制作相关关的采购购准备文文件。5.2.44参与进进场材料料设备的的检验和和试验。5.2.55负责监监督材料料设备的的保管、标标识及进进入库管管理工作作。5.2.66负责组组织和协协调设备备安装施施工。5.2.77负责反反馈材料料设备使使用情况况和供应应商的服服务情况况。5.2.88负责组组织设备备的竣工工报验。5.3 公公司成本本控制部部（预算算部）5.3.11参与制制订项目目的材料料设备采采购总体体计划。5.3.22负责提提出材料料设备采采购的计计划成本本。5.3.33收集整整理市场场材料设设备价格格变化动动态，对对报价进进行监督督审查。5.3.44负责审审查材料料设备采
5、采购合同同。5.3.55负责汇汇总材料料设备价价款及变变更，及及时调整整工程总总造价。5.4财务务部5.4.11参与对对供应商商的银行行信用及及财务状状况调查查。5.4.22参与制制订合同同的付款款条款。5.4.33汇总制制订材料料设备资资金需用用计划。5.4.44负责对对供应商商进行材材料设备备价款支支付。5.5副总总5.5.11监督和和指导材材料设备备采购全全过程工工作的开开展。5.5.22负责选选择材料料设备供供应商。5.5.33负责审审核材料料设备采采购合同同。5.5.44负责处处理材料料设备进进场和施施工过程程中的重重大事件件。5.5.55负责审审核供应应商考核核结果。5.5.66负
6、责审审查材料料设备履履约完成成证明，对对材料设设备价款款支付出出具意见见。6工作程程序6.1 材材料设备备采购计计划6.1.11根据材材料设备备对工程程质量和和成本的的影响程程度，将将项目物物资分成成A、BB、C三三类。量量大且对对工程质质量和成成本影响响大的物物资为AA类；量量小但对对工程质质量影响响大或量量大但对对工程质质量影响响一般的的物资为为B类；一般物物资为CC类（公公司五金金店供应应）。公公司应重重点控制制A类材材料设备备，具体体参见材材料设备备分类表表（附附件2）。6.1.22公司根根据材料料设备重重要性分分类，由由材料采采购部与与工程技技术部会会商列明明清单，明明确该项项目由公
7、公司自行行采购的的材料设设备，上上报主管管副总和和总经理理审批后后，作为为项目的的采购范范围。6.1.33材料设设备部负负责组织织相关部部门制订订项目的的材料料设备总总体采购购计划（附附件100），报报总经理理审批。6.1.44工程技术术部根据据工程进进度和现现场施工工需要，预预先提出出材料料设备需需用计划划，报报送到主主管副总总及总经经理通过过后，由由材料采采购部正正式启动动采购程程序。6.2选择择合格的的供应商商6.2.11收集产产品和供供应商的的资料和和信息6.2.11.1材材料采购购部负责责收集各各类材料料设备的的市场信信息，要要针对计计划采购购的材料料设备建建立专项项数据库库，数据据
8、库中每每项必须须收集不不少于33家供应应商以上上的产品品信息。6.2.11.2材材料设备备部负责责向各类类材料设设备厂家家询价，索索取产品品说明书书、样本本等资料料和信息息，并进进行分项项编目、登登记、保保管，以以备查用用。6.2.11.3材材料设备备部负责责了解市市场上新新产品、新新材料的的情况，定定期上交交专项分分析报告告。6.2.11.4材材料设备备部负责责了解政政府对材材料设备备使用的的政策、法法规。6.2.22制作采采购准备备文件6.2.11.2由由材料采采购部组组织制作作材料料设备采采购清单单，明明确采购购的详细细需求作作为采购购实施的的依据，其其内容应应包括相相关图纸纸、设备备型
9、号、性性能要求求、技术术参数、品品种、加加工要求求、数量量、交货货期、验验收标准准、现场场安装要要求、质质量保修修条件等等。6.2.11.4计计划预算算部负责责提供材材料设备备的数量量、计划划采购成成本等。6.2.11.5工工程技术术部负责责提出材材料设备备的进场场时间要要求、现现场安装装要求、设设备型号号、参数数等，并并负责与与监理公公司沟通通，确认认采购的的相关需需求。6.2.11.3采采购准备备文件还还包括依依据性的的采购文文件：由由材料设设备部负负责归档档管理相相关材料料设备的的国家标标准和部部颁标准准，作为为材料设设备进场场检验的的依据。6.2.33供应商商资格预预审6.2.33.1
10、材材料设备备要求供供应商递递交各类类证明文文件包括括：企业业介绍、企企业的资资质证明明资料（营营业执照照、生产产许可证证、资质质证书等等）、产产品的质质量证明明资料（合合格证、准准用证或或备案目目录、监监测报告告等）、进进口物资资的相关关证明（进进出口许许可证、商商检证明明等）、获获奖证书书等，并并对其资资格进行行评审。6.2.33.2材材料设备备部填写写供应应商资格格评审表表（附附件3），上上报主管管副总审审批后确确定入围围的供应应商，入入围的供供应商不不得少于于2家。6.2.44供应商商评价6.2.44.1针针对不同同的材料料设备特特点采取取不同的的评价方方式。a. 对能提供标标准产品品的
11、，进进行样品品检测，检检测结果果作为评评价依据据。b. 对不能提供供样品的的，进行行厂家或或其承包包项目的的考察，考考察结果果作为评评价的依依据。6.2.44.2样样品检测测和评价价a. 材料设备部部要求各各供应商商，按要要求数量量送样，并并附鉴定定书或检检测报告告；b. 材料设备部部收到样样品后，立立即填写写委托单单，将样样品送到到的经过过认证的的专业检检测机构构检测。c. 材料设备部部负责取取得检测测报告，并并按检测测结果对对产品进进行质量量性能评评价。d. 必须请监理理公司和和工程部部参与对对样品的的确认，并并进行封封样。6.2.44.3对对厂家或或其承包包的项目目考察a. 材料设备部部
12、组织工工程部、计计划预算算部及其其他专业业人员对对厂家或或其承包包项目进进行考察察，必要要时应邀邀请监理理工程师师参与。b. 如样品检测测合格后后，认为为有必要要对其生生产能力力和质量量保证能能力进行行进一步步的了解解，也可可以组织织考察。c. 材料设备部部提交考考察报告告，报告告的内容容应包括括：企业业规模、生生产能力力和装备备、领导导质量意意识、员员工素质质、质量量管理体体系建设设、售后后服务、设设计开发发能力、顾顾客满意意度反馈馈等。6.2.55报价和和审价a. 当供应商样样品符合合要求或或考察合合格后，则则可通知知各供应应商报价价；b. 材料设备部部负责具具体的谈谈判，谈谈判价格格必须
13、经经过计划划预算部部审核。6.2.66选定供供应商a. 材料采购部部负责向向主管副副总提交交材料设设备检测测报告或或考察报报告。b. 计划预算部部向主管管副总提提交供供应商报报价审核核表（附附件4）。c. 采购金额在在 万万元以下下的，由由主管副副总选定定供应商商；采购购金额在在 万万元以上上的，由由主管副副总提出出选择建建议，上上报总经经理审批批确定。d. 材料设备负负责将选选择结果果通知各各供应商商，同时时要求中中选的供供应商前前来办理理有关合合同事宜宜。6.3合同同谈判与与签订具体的执行行程序和和规定见见合同同管理办办法。6.4材料料设备进进场检验验6.4.11编制进进货检验验计划6.4
14、.11.1材材料设备备部的工工程师在在统一组组织下，对对材料设设备进场场检验进进行全面面策划，编编制材材料设备备进场检检验计划划（附附件9），明明确检验验地点、检检验的方方式、检检验记录录方式、抽抽样方式式和比例例、检验验量具和和仪器、检检验记录录表格等等，为材材料设备备进场检检验作好好准备工工作。6.4.11.2将将材料设设备的进进场时间间及安排排，至少少提前55天通知知工程技技术部，要要求总包包和监理理单位作作好相应应的准备备。6.4.22检验地地点6.4.22.1进进场检验验一般在在施工现现场进行行。由于于材料设设备检验验合格后后都要入入库保管管，应将将进货检检验地点点设在相相应的仓仓库
15、内；对体积积特别大大的采购购材料设设备，也也可以送送到施工工现场的的工作地地，在工工作地进进行材料料设备质质量检验验。6.4.22.2当当加工复复杂、现现场安装装要求特特殊的材材料设备备，则可可将由材材料设备备部派出出专业工工程师驻驻在供应应商生产产现场进进行过程程检验和和出厂检检验。6.4.22.3要要进行报报关商检检的进口口材料设设备，材材料设备备部的专专业工程程师应到到海关进进行检验验。6.4.33检验方方式6.4.33.1由由材料采采购部组组织工程程技术部、总总包和监监理单位位、供应应商几家家联合验验收验证证，填写写相关的的表格和和签字确确认，填填写材材料设备备检验认认定记录录（附附件5），只只有各家家单位通通过没有有异议并并签字认认可，才才能算通通过了检检验程序序。6.4.33.2对对重要的的材料设设备要现现场录像像或照相相，作为为将来备备查的依依据。6.4.44检验和和试验的的标准和和范围检验和试验验的内容容、方法法和质量量标准，执执行建建筑安装装工程质质量检验验评定标标准及及国家有有关建筑筑施工规规范，物物资试验验的资料料管理执执行北京京市建建筑安装装工程资资料管理理规程的的有关规规定
