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1、果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范项目可行性研究报告果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范项目可行性研究报告目录第一章总论 1一、项目概况 1（一）项目名称1（二）项目建设性质1（三）项目建设地点1（四）项目建设单位1（五）法人代表1（六）项目总投资及资金筹措1（七）项目建设规模1（八）项目主要经济技术指标2二、可行性研究的依据和范围3（一）编制的依据3（二）可行性研究的范围3三、项目建设总体思路3四、建设单位基本情况4五、可行性研究结论和建议5（一）技术先进5（二）企业效益好5（三）社会效益显著6（四）生态效益突出6（五）建议6第二章项目建设背景和必要性 7一、项目建设背景7二、
2、项目建设必要性8（一）是发展现代农业，推进社会主义新农村建设的需要8（二）项目建设是培植山区农业和农村经济新增长点、实现农业增效、农民增收、农村稳定的需要10第三章市场分析与预测12一、市场现状分析12二、市场供需预测13三、市场营销和策略14第四章企业概况及项目选址和建设条件16一、企业概况16二、项目选址16三、建设条件16（一）自然条件16（二）基础设施19（三）现有基础条件19第五章 建设规模和主要建设内容21一、建设规模21二、建设内容21三、建设方案23第六章技术方案24一、项目区布置24（一）总体布局24（二）金福菇栽培种制种车间和特色农产品加工车间布局24二、项目产业化生产工艺
3、流程25三、技术方案26（一）生产技术26（二）产品加工技术33四、主要技术指标35第七章环境保护及节能减排和劳动安全40一、环境保护40（一）环境保护设计依据 40（二）项目区环境40（三）建设项目对环境质量的影响 40二、节约能源41三、劳动安全41第八章 企业组织与劳动定员43一、组织机构与管理措施43（一）机构设置43（二）项目管理措施43二、项目劳动定员及培训45（一）劳动定员45（二）人员培训45第九章 项目建设进度安排47第十章 投资估算和资金筹措方案48一、项目总投资估算48（一）固定资产投资48（二）建设期利息49（三）流动资金估算49二、资金筹措49三、资金使用和管理49第
4、十一章财务评价与敏感性分析50一、产品销售收入和税金50（一）产品销售收入50（二）销售税金和附加50二、总成本估算51（一）购原材料成本估算 51（二）外购燃料和动力成本估算 51（三）固定资产折旧估算 52（四）工资和福利估算52（五）总成本和经营成本估算 52三、财务效益分析52（一）财务内部收益率、财务净现值和投资回收期52（二）利润53（三）清偿能力分析53（四）财务生存能力分析 54（五）经济费用效益分析 54四、不确定性分析54（一）盈亏平衡分析54（二）敏感性分析55五、财务评价结论57第十二章 项目示范效益58一、社会经济效益好58二、社会效益显著59三、生态效益突出60第十
5、三章 可行性研究结论和建议61一、结论61二、建议61附件：1、项目选址地图2、项目平面图3、企业营业执照4、机构代码证5、卫生许可证6、税务登记证7、自筹资金承诺书8、企业产品图片附表：附表1： 建设工程投资估算表附表1-1 建筑工程投资估算表附表1-2 设备购置和安装工程投资估算表附表1-3建设工程其他投资估算表附表2 建设期利息估算表附表3 流动资金估算表附表4 项目总投资使用计划与资金筹措表附表5 营业收入和税金及附加与增值税估算表附表6 总成本费用估算表附表6-1外购原材料费估算表附表6-2外购燃料和动力费估算表附表6-3固定资产折旧费估算表附表6-4无形资产和其他资产摊销估算表附表
6、6-5工资和福利费估算表附表7 项目投资现金流量表附表8 项目资本金现金流量表附表9 利润与利润分配表附表10 财务计划现金流量表附表11 资产负债表附表12 借款还本付息计划表附表13 项目投资经济费用流量表附表14 敏感性分析成果表附表15 项目经济评价主要成果表-第一章 总论一、项目概况（一）项目名称： *果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范项目（二）项目建设性质：新建（三）项目建设地点： *工业园（四）项目建设单位：*食品厂（五）法人代表：*（六）项目建设规模及内容项目占地面积10亩，总建筑面积1710平方米。其中生产用房1560平方米，办公用房150平方米。建设无公害金福菇种植
7、基地12万平方米，年产金福菇鲜菌2400吨。建设金福菇菌栽培种制种车间，年产菌栽培种200万袋。建设特色农产品加工车间，年产金福菇干品200吨；包装鲜金福菇400吨。（七）项目总投资及资金筹措项目总投资639.07万元，其中固定资产投资509.75万元，流动资金129.32万元。拟申请国家专项资金200万元，申请银行贷款255.87万元（其中固定资产贷款150万元，贷款利息5.87万元，流动资金贷款100万元），企业自筹资金183.2万元。（八）项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标 单位：万元项目数量建设工程总投资 639.07 固定资产费用 423.42 其他资产费用 72.00 预备费
8、用 8.46 建设期利息 5.87 流动资金 129.32 资金筹措方案 0.00 项目资本金 383.20 股东直接投资 183.20 政府投资资金 200.00 债务资金 255.87 年均营业收入 2563.86 年均销售税金及附加 166.14 年均经营成本 2036.81 年均总成本费用 2076.83 其中：可变成本 1659.95 固定成本 416.88 财务内部收益率(FIRR) 42.69 财务净现值(FNPV)(ic=8%) 1583.29 投资回收期(从建设期算起) 3.60 项目资本金财务内部收益率(FIRR) 60.97 年均利润 320.89 投资利润率(%) 50.21 投资利税率(%) 76.21 年均所得税
