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1、20XX年度质量方针与质量目标落实情况检查表编号：XXXX-JL-V4-09质量方针质量目标部门质量目标值实施情况或结果改进措施或建议检查人员存在差距诚信经营质量第一服务优质客户满意1.100%合法经营2. 药品质合格率 100%3. 药品报损率小于 1%3. 经营业务流程 100%符合相关规定4. 相关设施设备 100%符合相关规定5员工培训率100%6.全年质量投诉，2次企业负 责人1. 经营活动合法100%2. 权限清淅合理，落实到位100%3. 硬件改造和资金到位100%质量负 责人1. 职责权限实施100%2. 质量裁决权行使率100%质量管 理部1. 基础数据建立和更改审核率 10
2、0%2. 首营企业和首营企业审核率 100%3. 药品质量问题妥善处理率100%4. 药品报损率小于1%5. 药品验收率100%6. 质量投诉处理率100%业务部 门1. 合法进货率100%2. 按规定流程开展药品采购率 100%3. 合法销售率100%4. 按规定流程开展药品销售率 100%5. 药品的报损率小于1%储运部 门1. 收货合规率100%2. 药品储存适宜性100%3. 药品报损率小于1%4. 药品储存环境符合率100%5. 药品养护率100%6. 药品出库复核率100%7. 药品运输合规率100%行政部 门1. 员工培训率100%2. 员工培训合格率95%信息管 理部1. 计算机系统适宜性100%2. 计算机系统故障率小于1%3. 数据的按日备份率100%财务部1.票据的合法齐全率100%
