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1、jimmi山东金瀚瀚控股公公司金瀚置业业项目公公司绩效考核核指标汇汇总（征求意意见稿）目 录高管层绩绩效考核核指标44项目公司司经理绩绩效考核核指标44财务预算算部绩效效考核指指标5财务预算算部财务务经理岗岗绩效考考核指标标5财务预算算部会计计岗绩效效考核指指标7财务预算算部出纳纳岗绩效效考核指指标8财务预算算部工程程预算岗岗绩效考考核指标标9综合事务务部绩效效考核指指标111综合事务务部经理理绩效考考核指标标11行政后勤勤岗绩效效考核指指标122计划与资资料管理理绩效考考核指标标一三招投标合合同管理理绩效考考核指标标14营销管理理部绩效效考核指指标一五五营销管理理部经理理绩效考考核指标标一五
2、销售管理理岗绩效效考核指指标166物业与客客户服务务岗绩效效考核指指标177置业顾问问岗绩效效考核指指标177工程管理理部绩效效考核指指标199工程管理理部经理理绩效考考核指标标19工程管理理岗绩效效考核指指标200材料与质质量管理理岗绩效效考核指指标200项目设计计岗绩效效考核指指标211绩效考核核指标说说明233高管层绩绩效考核核指标项目公司司经理绩绩效考核核指标编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1项目公司司整体费费用成本本的控制制情况在完成各各项任务务的基础础上，最最大限度度的为公公司节约约成本定义：每每年整体体的整体体费用不不超过当当年计划划费用的的 %工作记录录年度2公司
3、当年年净利润润完成情情况保证公司司的可持持续健康康发展定义：公公司的实实际净利利润不低低于目标标值的 %工作记录录年度3各项管理理制度的的全面性性与可行行性保证各项项管理制制度的顺顺利实施施定义：各各项管理理制度条条款出现现遗漏或或失误的的条数不不超过 条；或或为否否决性指指标工作记录录年度4与各专业业公司、规规划院、设设计院等等良好的的技术协协作关系系的顺畅畅性建立公司司与专业业公司、规规划院、设设计院之之间顺畅畅的沟通通渠道定义：由由于协调调不畅造造成公司司受到技技术性限限制的次次数不高高于 次次；或为为否决决性指标标工作记录录年度5对项目流流程优化化管理的的有效性性建立健全全公司统统一、
4、高高效的项项目工作作流程定义：由由于工作作流程不不畅造成成重大工工作延误误的次数数不高于于 次；或为否决性性指标工作记录录年度6审核计划划外销售售收入的的变动并并及时上上报对计划外外销售收收入及时时上报定义：未未能及时时上报销销售外的的收入的的延误时时间不超超过 天天工作记录录年度7对公司人人事问题题决策的的科学性性促进公司司人事问问题的科科学决策策定义：对对人事问问题决策策出现较较大失误误的的次次数不高高于 次次；或为为否决决性指标标工作记录录年度财务预算算部绩效效考核指指标财务预算算部经理理岗绩效效考核指指标编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1融资能力力筹措资金金额度的的恰当性
5、性定义：实实际筹措措资金的的额度-业务发发展计划划或预算算需求额额不超过过（ ）万万元。资金筹措措的及时时性：定义：筹筹措资金金到帐日日延迟的的天数（各各占500%）财务报表表、工作作记录年度2部门费用用控制部门费用用和预算算的差额额：定义：N21*1100%N2=费费用差额额；N11=预算算费用工作记录录、管理理报表月度3财务报表表完成的的及时性性财务报表表及时完完成的情情况：定义：缺缺少的报报表数。：延迟的的天数。（各各占500%）工作记录录月度4财务报表表完成的的准确性性、规范范性财务报表表的准确确、规范范情况：定义：出出现遗漏漏、错误误、不规规范次数数不超过过（ ）次次工作记录录月度5
6、净利润完完成情况况公司的实实际净利利润和目目标值相相比较定义：（N221）1*1100%N2=实实际净利利润；NN1=目标标净利润润财务报表表月度6可经营性性资产的的重大损损失定义：由由于本岗岗位责任任带来的的重大损损失金额额不超过过（ ） 万元。工作记录录、审计计报告月度7应收款控控制情况况超期应收收款占所所有应收收款比率率：定义：超期应应收款/总应收收*1100%财务报表表、管理理报表月度8重要问题题汇报的的及时性性定义：重重要问题题汇报延延迟天数数不超过过（ ）天天工作记录录月度9税务筹划划效果定义：充充分利用用国家政政策享受受的税收收优惠数数额。定义：发发生税务务纠纷，被被处罚的的次数
7、。（权权重各550%）工作记录录月度11财务信息息有效性性、及时时性定义：信信息延迟迟的不超超过（ ）天（权权重300%）定义：信信息出现现错误、遗遗漏及不不规范次次数。（权权重700%）工作记录录月度12公司资产产保值增增值率完完成情况况公司实际际完成资资产保值值增值率率和目标标值相比比较：定义：（N221）1*1100%N2=实实际资产产保值增增值率；N1=目标标资产保保值增值值率财务报表表月度编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期一三部门工作作计划完完成情况况定义：部部门计划划是否按按时完成成，计划划执行的的效果。工作计划划、工作作总结、通通知月度14财务规章章制度的的规范性性和
8、适用用性财务管理理制度是是否系统统、规范范。定义：财财务管理理制度的的可操作作性。工作计划划、工作作总结、通通知年度一五财务分析析质量对预算执执行和经经营结果果进行分分析：定义：分分析结果果对决策策和经营营支持的的效果。工作记录录、工作作总结月度会计岗绩绩效考核核指标编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1财务报表表、管理理报表完完成的及及时性财务报表表及时完完成的情情况：定义：缺缺少的报报表数。定义：延延迟的天天数。（各各占500%）工作记录录月度2财务报表表、管理理报表完完成的准准确性、规规范性财务报表表的准确确、规范范情况：定义：出出现遗漏漏、错误误、不规规范次数数不超过过（ ）
9、次次工作记录录月度3记帐凭证证编制的的正确性性定义：凭凭证编制制出现错错误的次次数不超超过（ ）。工作记录录月度4凭证编制制和登帐帐、结帐帐的及时时性定义：延延迟的天天数不超超过（ ）次。工作记录录月度5发票开具具的准确确性定义：出出现错误误次数不不超过（ ）。工作记录录月度6财务预算算准确度度财务预算算的准确确性：定义：（N221）1*1000%N2=实实际财务务金额NN1财务务预算金金额财务管理理报表月度7现金流预预测准确确性财务预测测的准确确性：定义：（N221）1*1000%N2=实实际现金金流金额额N1财务务预算现现金流金金额财务管理理报表月度8财务档案案资料保保管的完完整性保证文件
10、件、资料料等档案案的完整整定义：文文件、资资料等档档案的缺缺失件数数不超过过 件，或或为否否决性指指标工作记录录月度编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期9公司预算算编制质质量公司预算算项目的的全面性性。定义：预预算目标标是否有有详实的的数据支支持。工作总结结、工作作记录年度出纳岗绩绩效考核核指标编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1现金收支支准确度度现金收支支的差错错情况：定义：现现金收支支差错次次数不超超过（ ）次审计报告告、工作作记录、对对帐单月度2库存现金金保管安安全性定义：差差错次数数，出现现问题隐隐患次数数不超过过（ ）次次工作记录录、现金金盘点表表月度3记账工作
11、作及时性性保证记账账工作按按时完成成：定义：现现金、银银行日记记账日清清日结，各各种凭证证及时记记录，延延迟天数数不超过过（ ）次次工作记录录月度4工资发放放工作的的准确度度定义：出出现差错错的次数数不超过过（ ）次次工作记录录月度5库存现金金额度的的适当性性定义：超超过规定定库存现现金额的的次数不不超过（ ）次工作记录录月度6现金挪用用定义：是是否出现现挪用现现金现象象：为否决决性指标标工作记录录、现金金盘点月度编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期7现金报销销工作满满意度现金报销销工作服服务质量量：定义：报报销人是是否满意意度工作计划划、工作作总结、通通知月度工程预算算岗绩效效考核
12、指指标编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1施工图预预、结、决决算的及及时性定义：延延迟天数数不超过过（ ）天天工作记录录、审计计报告月度2施工图预预算的准准确性定义：预预算金额额和实际际结算金金额差不不超过（ ）万元元工作记录录、审计计报告月度3工程结算算书、决决算书的的准确性性定义：结结算书、决决算书中中的错误误、遗漏漏、不规规范不超超过（ ）万元元工作记录录、审计计报告月度4预、结、决决算资料料整理、归归档的完完整性定义：文文件、资资料等档档案的缺缺失件数数不超过过 件，工作记录录月度编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期5项目成本本控制的的有效性性定义：项项目成本本控
13、制流流程是否否合理；项目成成本监控控是否合合理、到到位；项目成本本数据/资料统统计以及及分析报报告是否否及时（各各占500%）工作总结结、工作作记录年度6掌握工程程建筑材材料价格格情况及时掌握握建筑材材料价格格市场行行情变化化情况，为为决策提提供咨询询：定义：及及时、准准确工作记录录年度综合事务务部绩效效考核指指标综合事务务部经理理绩效考考核指标标编号定义/公公式考核权重重信息来源源考核周期期1部门工作作的计划划性保证部门门工作的的计划性性、有序序性定义：上上级审核核发现所所制定计计划中缺缺失的重重要内容容不超过过 处工作记录录年度2部门预算算的控制制在圆满完完成任务务的基础础上为集集团节省省资金定义：部部门实际际费用与与预算的的差异控控制在 %之内内财务报表表月度3对部门内内其他成成员的指指导力度度保证部门门工作的的有效性性部门内成成员工作作目标的的完成率率不低于于 %工作记录录月度4后勤管理理工作的的有效
