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1、质量管理体系审核检查表管理过程 :M1 策略制定（过程特性）:? 是否已确定过程的所有人？? 是否已对过程加以定义？? 过程是否已文件化？? 是否已对过程的接口加以定义？? 过程是否监控？? 记录是否保存？过程负责部门：总经理、管代输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、员工期望和满意度输出：业务计划、公司各职能部门（过程）、质量目标汇总（作为业务计划附件）、持续改进计划、质量方针YesNo是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes 是No 否是否?做什么？?谁做？?用哪些指标衡量？?在哪里做？涉及条款审核要求支持文件审核记录（5.1）最高管理者是否
2、对其建立、实施质量管理体系的承诺提供. 根据 CEO 批准的， 清楚定义的， 可测量的质量证据？目标而文件化的方针声明。组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：. 业务计划中说明的顾客定义的目标 （顾客规范）（5.1）a） 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？和企业目的，和质量方针保持一致。b） 制定质量方针？. 依据 ISO/TS 16949 ： 2002 编制的质量手册。无c） 确保质量目标的制定？. 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。d） 进行管理评审？. 行动计划和跟踪活动。e） 确保资源的获得？5.1.1 过程效率1组织的最高管理者（
3、）质量目标最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 ISO/TS 16949 ： 2002 技术规范 7.1 节）？（）组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一（）致？（）最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理（）者使用，以贯彻质量方针？组织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实8.4质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性？组织的数据分析是否包括来自监测和测量的结8.4果以及其他有关来源的数据？. 最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。. 指标和
4、记录。. 报告过程。. 质量成本指标和质量指数。. 包含在 / 联接到业务计划的质量目标。. 包含在 / 联接到业务计划的质量目标。. 质量目标的范围。. 包含在 / 联接到业务计划的质量目标。. 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。. 内部性能数据，如：- 不良质量成本指标，- 生产过程的有效性和效率，- 试验结果，- 过程能力数据，- 质量审核，- 产品检验结果，- 内外质量数据，- 分承包方等级，- 顾客报告，- 员工信息。. 数据分析报告。2组织的数据分析是否提供有关以下方面的信息：a） 顾客满意b） （见 ISO/TS 16949：2002 要素 8.2.1）？c） 与产品要求的
5、符合性？. 数据分析报告。8.4：2002要素 7.2.1）？d） （见 ISO/TS 16949e） 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？f ） 供方？质量管理体系审核检查表管理过程 :M2 高层管理过程负责部门：总经理、管代、输入：管理评审策划、业务计划、公司实绩输出：说明、决定、措施、管理者代表任命、顾客代表任命、管理评审通知、管理评审报告、管理评审输入文 件（过程特性） :YesNo是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes 是No 否是否?是否已确定过程的所有人？?做什么？?是否已对过程加以定义？?谁做？?过程是否已文件化？?用哪些指标衡量？?是否已对过程的接口加以定
6、义？?在哪里做？?过程是否监控？?记录是否保存？涉及条款审核要求支持文件审核记录5.1最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供. 根据 CEO 批准的， 清楚定义的， 可测量的质量证据？目标而文件化的方针声明。35.15.3 质量方针5.3质量目标组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：f ）向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？g） 制定质量方针？h） 确保质量目标的制定？i）进行管理评审？j）确保资源的获得？最高管理者是否确保质量方针：a） 与组织的宗旨相适应？b） 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？c） 提供制定和评审质
7、量目标的框架？d） 在组织内得到沟通和理解？e） 在持续适宜性方面得到评审？最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见. 业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范）和企业目的，和质量方针保持一致。. 依据 ISO/TS 16949 ： 2002 编制的质量手册。. 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。. 行动计划和跟踪活动。. 根据CEO 批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声明。. 改进的记录。. 包含在 / 联接到业务计划的质量目标。. 质量目标的范围。. 与组织内随意选择的员工进行直接交谈。. 定期评审质量方针的证据。
8、. 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。ISO/TS 16949 ： 2002 技术规范 7.1 节）？组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一（）致？（）最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最高管理（）者使用，以贯彻质量方针？. 质量成本指标和质量指数。. 包含在 / 联接到业务计划的质量目标。. 包含在 / 联接到业务计划的质量目标。. 质量目标的范围。. 包含在 / 联接到业务计划的质量目标。. 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。4质量管理体系策划（5.4.2）组织的最高管理者是否确保：a） 对质量管理体系进行策划
9、，以满足质量目标以及ISO/TS 16949 ：2002 中 4.1 节的要求？b） 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性？5.5 职责，权限和沟通职责和权限组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？质量职责（） 不符合规范要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者？（5.5.1.1）负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？（5.5.1.1）横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员？5.5.2 管理者代表最高管理者是否指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，必须具有以下方面的职责和权限：a） 确保
10、质量管理体系所需的过程得到建立、实施和（5.5.2）保持？b） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求？c） 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？5.5.2.1 顾客代表最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足（5.5.2.1）顾客的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发？. 内部审核结果。. 作业描述，职责矩阵，程序，说明性文件中规定的职责和权限。. 从适当的供方中选择的不合格品的例子，如内部或外部忧虑 /抱怨，等等。. 沟通渠道和及时性。. 生产过程中，谁对质量负责？. 如何定义权限。. 近期的例子。. 所在班次中负有确保质量
11、的人员。. 谁主管这项职责？. 所执行的活动（包括对设计，销售，制造，交付等适用体系要素的激励）的证据。. 管理评审记录。. 项目小组中的质量功能代表。. 质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程放行，）中的参与。. 顾客代表的职责和作业描述（如质量功能）。5内部沟通最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟（）通工程？最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通？. 沟通渠道和及时性。.沟通渠道和及时性。5.6 管理评审总则最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？. 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。. 质量成本指标的评审。. 管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。组织的评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？组织是否保持管理评审的记录？（）评审输入组织的管理评审输入是否包括以下方面的信息：a） 审核结果？
