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1、 炸药库建设及经营项目可行性研究报告 1炸药库建设及经营项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况4第二章 市场分析72.1火工产品市场现状分析72.2火工产品发展趋势分析72.3火工产品供应分析8第三章 场址选择103.1场址所在位置现状103.2场址建设条件10第四章 工程方案134.1土建工程方案134.2安装工程15第五章 公用工程设计165.1结构165.2给排水系统165.3电气系统175.4消防系统17第六章 环境影响和节能评价186.1环境保护186.2节能评价20第七章 劳动安全卫生与消防217.1劳动安全卫生217.2消防217.3保障措施247.
2、4生产过程中职业危险、危害因素的分析25第八章 机构组织与人力资源配置278.1组织机构278.2人力资源配置27第九章 项目实施进度299.1建设工期299.2项目招标299.3项目实施进度安排30第十章 投资估算与资金筹措3110.1投资估算依据3110.2建设投资估算3110.3资金筹措33第十一章 财务评价3411.1编制说明3411.2销售收入与成本费用估算3511.3经济效益测算38第十二章 研究结论391石嘴山国马科技股份有限公司第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称*科技股份有限责任公司炸药库建设及经营项目1.1.2项目建设单位*科技股份有限责任公司1.1.3项目建设单位
3、概况我公司是中国*集团与*集团公司于2010年12月合资注册的东西部合作企业，注册资本金1.66亿元。浙江*集团是生产、销售NEOPLAN客车、MAN重型卡车、莲花轿车及汽车零部件的综合性汽车工业集团，下设有商用车集团、乘用车集团、汽车零部件集团三大子集团，员工8000余人，其中研发人员800多人，建立了省级企业技术中心，博士后工作站，是国家级技术创新型企业。中国*集团与*集团公司合资组建*科技股份有限责任公司，公司组建后拟投资80多亿元建设50万台（套）汽车发动机零部件、6万台混合变速箱、1800万平方米Low-E节能玻璃、10万吨铸铝及10万吨铸件等项目，拟建项目全部达产后预计每年将新增销
4、售收入434亿元，上缴税金46亿元。目前。公司拥有*集团公司以实物出资参股的*、*、*、*等煤矿和硅石矿开采业务，并承担*灭火工程、*-*矿区生态恢复治理工程等项目，火工产品年使用量已经达到5000吨左右。本公司作为*重点招商引资项目，*政府专门召开主席办公会议，专题研究确定了相关建设和今后发展等问题。*政府2010年第20次主席办公会议确定：配套*矿区、*和*生态恢复治理工程等项目，今后将陆续配置煤炭资源将达到4亿吨。我公司所属*青沟煤矿目前已经开始进行项目设计，预计2012年即可建成投产，届时化工产品的需求量将达到6000吨以上。根据*政府2010年第20次主席办公会议和*市政府第17次政
5、府常务会议精神，我公司处理了*工贸有限责任公司，拟从事煤炭、硅石销售；铁路运输；公路运输；民爆用品（火工产品）经营等业务。1.1.4可行性研究报告编制依据（1）投资项目可行性研究指南（试用版）（2002年3月，中国电力出版社）（2）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（国家发展和改革委员会，国家建设部）（3）*政府2010年第20次主席办公会议纪要（4）*市政府2010年第17次政府常务会议纪要（5）小型民用爆破器材仓库安全标准GB 157451995（6）建筑物防雷设计规范GB 50057-1994（7）建筑设计防火规范GB 50016-2006（8）建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50
6、343-2004（9）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-1992 （10）民用爆破器材工程设计安全规范GB50089-2007（11）项目其他地质、水文、气象和材料价格等相关资料。1.1.5项目建设的必要性*（集团）有限责任公司以正谊关和*煤矿作价入股*科技股份有限公司，这两座煤矿年产量为130万吨，*市*矿区生态治理工程年产原煤200万吨，另根据2010年11月3日*政府主席办公会议决议，将给新成立的*股份有限公司逐步配置4亿吨煤炭资源，计划2011年开工建设年产90万吨矿井（青沟煤矿）一座，预计2012年投产，届时*科技股份有限公司煤炭产量将达到420万吨。公司所属*、北
7、岔沟硅石矿年生产硅石约30万吨。公司目前生产煤炭和硅石年需要炸药约5000吨雷管约120万发。随着我公司煤炭、硅石开采强度的不断扩大，火工产品的需求量快速增长，给各个矿点的火工产品的及时安全配送提出了更高的要求。目前由地方火工产品供应商配送存在配送不及时、中间环节多、安全隐患多的弊端。为此，为了减少火工产品的流通环节，减少安全隐患，增加企业经济效益，建设本项目是十分必要的。目前，项目建设场址已经确定，人员已经到位，各项规章制度已经制定，具备项目建设的前期条件。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目建设地点位于*市*区*煤矿矿部以北约1000m。1.2.2建设规模与目标建设目标：新建炸药库2座，
8、雷管库2座，值班岗楼两个，及值班、办公、生活用房和空箱库。炸药库库容20吨；雷管库库容10万发。炸药库总占地面积16000 m2，总建筑面积984m2，其中：炸药库建筑面积504 m2、雷管库面积144m2、值班及办公面积120 m2、厕所27 m2。总占地面积： 16000.00 m2总建筑面积： 985 m2其中：炸药库： 504 m2值班及办公： 120 m2车库： 135 m2厕所： 27 m2空箱室： 81 m2绿化： 1000 m2道路广场面积： 1380 m2建筑系数： 6.16道路及广场占地系数：11.59场地利用面积：3920m2（含防护土堤）场地利用系数：24.50本项目规
9、划建设2座炸药库和2座雷管库及其全部附属设施。本可行性研究报告按此进行投资估算和经济效益分析。1.2.3主要建设条件1、供水、供电条件*矿区供水网络和供电线路已辐射本区域，项目用水用电均有保证。2、交通条件本项目位于*市*区*煤矿矿部以北约1km处。基本位于沙巴台矿区的总部。距*天长民爆器材有限责任公司(原*矿务局化工厂)10km。距京藏高速公路*出口约12km，交通条件十分便利，存储火工产品的运入和运出十分便捷。3、通讯条件项目建设厂址所在地拥有中国移动、中国联通、电信固定电话运营商，通讯设施齐全，中国移动、中国联通网络覆盖全境，可方便联系业务。4、项目前期条件本项目已经完成库区选址和项目运
10、营规章制度的建立，建设资金已经落实，设备订货已经联系制造厂商，具备项目建设的基础条件。可行性研究认为，该项目前期准备工作充分，建设条件成熟。1.2.4项目总投资项目总投资830.24万元。建设资金来源为：固定资产投资610.24万元全部由企业自筹，流动资金220.00万元全部申请银行贷款解决。1.2.5项目主要经济技术指标表：1-1 主要经济技术指标表序号 项目名称 单 位 数 量 备 注 一存储能力1炸药吨20.00 年经营5000吨2雷管万发10.00 年经营120万发二年工作曰天360三动力及燃料消耗量 1新鲜水 m3/a1440.00 3耗电kwh/a15120.00 四运输量 t/a
11、 5020.00 五全厂定员 人20其中：生产工人 人15 管理人员 人5六占地面积 m216000.00 折合24亩七工程总投资 万元 830.24 1固定资产投资 万元 610.24 2建设期利息 万元 无贷款3投资方向调节税暂缓征收4流动资金 万元 220.00 十年销售收入 万元 4644.00 正常年八成本和费用 1总成本万元 3577.31 年均2经营成本 万元 3601.08 第3年指标九年均利润总额 万元 728.05 年均十年均营业税金万元 245.76 年均十一财务评价指标 1投资利润率 87.69 2投资利税率 117.29 3投资回收期 年2.25 税后，包括建设期1年
12、4全员劳动生产率 万元/人.年 232.20 5财务内部收益率 84.23 税后6财务净现值 万元3058.00 I=12%，税后7借款偿还期 年第二章 市场分析2.1火工产品市场现状分析工业炸药和雷管主要用于矿山开采、铁路建设、道路桥梁建设和水利建设等领域（其中，矿山开采工业炸药用量占据40%）。基于二个主要原因，可以认为中西部将是工业炸药需求增长的主要地区：1、中西部矿山资源丰富；2、在政策推动下，中西部在大力发展铁路、公路、水利等基建工程。国家西部大开发，*经济建设突飞猛进，尤其是矿业开发力度逐年加大，火工产品需求量逐年增长。新组建的*科技股份有限公司下属两座煤矿年产量为130万吨，*市
13、*矿区生态治理工程年产原煤200万吨，另根据2010年11月3日*政府主席办公会议决议，将给新成立的*股份有限公司逐步配置4亿吨煤炭资源，计划2011年开工建设年产90万吨矿井（青沟煤矿）一座，预计2012年投产，届时*科技股份有限公司煤炭产量将达到420万吨。公司*、北岔沟硅石矿年生产硅石约30万吨。本项目50km范围内的煤炭和硅石生产企业年需要炸药约5000吨，雷管约120万发。2.2火工产品发展趋势分析随着*政府配置给本公司的4亿吨煤炭资源逐步开发，预计到2015年本公司的煤炭产量将达到1000万吨/吨，硅石产量将达到200万吨，届时炸药需求量将会达到8000吨，雷管需求量将达到200万发。本项目销售客户以满足本公司使用为主，兼顾项目辐射范围内的煤炭、硅石开采企业。2.3火工产品供应分析“十一五”期间，我国民爆行业集中度得到提高，民爆企业家数从2005 年的400 多家减少到不足150 家，排名前29 家生产企业的生产总值占全行业总产值比例由2
