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1、县*+育肥牛养殖专业合作社年出栏900头育肥牛基地建设项目可行性研究报告2012年06月目 录第一章 项目摘要11.1项目概述11.2可行性研究报告编制依据21.3可行性报告编制原则31.4可行性研究的范围41.5项目主要建设内容41.6研究结论51.7主要技术经济指标5第二章 项目建设的必要性和可行性分析72.1项目建设的必要性72.1.1是玉米秸升值转化的需要72.1.2是提高当地农民收入的需要72.1.3是调整农村产业结构的需要72.1.4是带动其他相关产业发展的需要82.2项目建设的可行性82.2.1饲料资源充足82.2.2牛羊养殖、育肥基础较好82.2.3技术实力雄厚82.2.4财务
2、可行9第三章 市场供求分析及预测103.1国际市场分析103.2国内市场分析113.3区内市场分析123.3.1市场拉动，农牧民养殖积极性高。123.3.2政策推动，肉产业成为产业化发展新的突破口。123.3.3投入驱动，加工企业逐步做大做强。123.3.4各环节联动，促进肉类产业化经营水平的提高。133.4价格分析133.4.1架子牛购入价格133.4.2育肥牛价格14第四章 项目单位基本情况154.1基本情况154.1.1企业延革154.1.2注册地址、法人代表154.1.3经营范围154.1.4现有规模及经营方式154.1.5人员结构164.2建设现状164.2.1厂区布局164.2.2
3、厂区平面布置现状图174.2.3建（构）筑物详表184.2.4主要设备详表184.3财务状况18第五章 项目地点选择分析205.1厂址205.1.1选址原则205.1.2厂场比选205.1.3选定场址详述215.2建设条件215.2.1区位条件215.2.2资源条件215.2.3基础设施条件225.2.4工程地质225.2.5地震条件235.2.6气候条件23第六章 技术方案分析256.1技术来源及技术水平256.2主要技术工艺流程及工艺参数256.2.1育肥技术256.2.2饲料配方316.2.3消毒技术环节326.2.4免疫技术环节326.2.5检疫技术环节336.2.6饲料青贮技术336
4、.2.7饲用方法366.3主要设备比选方案366.3.1设备比选原则366.3.2主要设备比选376.4技术依托单位38第七章 项目建设目标397.1建设任务397.2总体布局及总体规模397.3工程技术目标417.4工艺技术目标417.5质量水平目标417.6功能结构目标41第八章 项目建设内容428.1土建工程428.1.1育肥牛棚舍428.1.2青贮窖438.1.3饲料仓库438.1.4病牛隔离舍438.1.5活动场（含独立饮水槽、补饲槽）448.1.6消防蓄水池448.1.7建筑工程量及造价一览表448.1.8建筑工程总表448.2配套仪器设备458.2.1主要设备及造价一览表458.
5、2.2配套仪器设备总表45第九章 投资估算和资金筹措479.1投资依据479.1.1投资估算依据479.1.2投资估算479.2投资计划及资金筹措499.3国家扶持资金的管理50第十章 项目实施进度5110.1项目实施进度5110.2项目实施进度安排5110.3项目实施进度横道表51第十一章 土地、规划和环保5211.1土地5211.2规划5211.3环保52第十二章 项目组织管理与运行5312.1项目建设期组织管理5312.1.1组织机构设置5312.1.2劳动定员5312.2项目运营期组织管理5312.2.1运营期组织管理机构设置5312.2.2员工来源5312.2.3员工培训计划54第十
6、三章 效益分析与风险分析5513.1效益分析5513.1.1经济效益分析5513.1.2社会效益分析6513.2风险分析6613.2.1自然风险及应对措施6613.2.2经济风险及应对措施6613.2.3市场风险及应对措施67第十四章 招标方案6814.1招标依据6814.2招标范围6814.3招标方式68 附表：总投资估算表70项目投资及资金筹措表71建设投资估算表72工程建设费用估算表73设备购置造价估算表74工程建设其他费用估算表75流动资金估算表76外购原辅材料费用估算表77燃料动力费用估算表79工资福利费用估算表80固定资产折旧估算表81无形及其他资产摊销估算表82总成本费用估算表8
7、3营业收入、营业税金及附和增值税估算表84利润与利润分配表85项目全部投资现金流量表86项目资本金现金流量表87财务计划现金流量表88资产负债表89盈亏平衡分析结果表91 附图：总平面示意图92附表：1.项目法人营业执照复印件2.环境部门关于建设项目的预审材料 3.项目建设用地证明材料 4.项目区现状照片第一章 项目摘要1.1项目概述1. 项目名称：年出栏900头育肥牛基地建设项目 2. 承办单位：县*+育肥牛养殖专业合作社3. 企业性质：合作社4. 建设地点：*+市县小街基镇五家子村5. 建设性质：新建6. 项目负责人：*+7. 建设规模：项目建设内容包括：育肥牛舍、饲料库、病牛舍、青贮窖、
8、活动场、厂区硬化、综合管网及其相关辅助设施的建设和相关设备的购置。项目建设年出栏900头育肥牛养殖基地。8. 资金构成：项目总投资258.89万元。其中，项目建设投资224.17万元，项目流动资金34.72万元。9. 资金筹措：建设投资224.17万元，其中，申请国家资金150万元，其余部分自筹；流动资金34.72万元，全部自筹。10. 经济效益：项目年销售收入720.00万元，利润总额84.23万元，净利润84.23万元。11. 建设期：5个月1.2可行性研究报告编制依据1.国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；2.投资项目可行性研究指南；3.建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；4
9、.新的有关财务制度的会计制度；5.建筑设计防火规范（GB50016-2012年版）；6.原国家计委建设项目经济评价方法与参数20061325号；7.国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2012；8.可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；9.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；10.可行性研究与项目评价2008.3；11.中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定； 12.中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；13.关于组织开展2012年生态家庭牧场和畜禽养殖标准化示范创建活动的通知（内农牧畜发2012162号）；14.关于印发2012年畜禽养殖标准化示范创建实施方
10、案的通知（内农牧畜发201260号）；15.农业部办公厅关于开展2013年养殖业良种工程建设等贮备项目前期工作的通知（农办计201261号）；16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3可行性报告编制原则1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2.采用的育肥技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、质量好、安全卫生。3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，具有较强的竞争力。4.项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污
11、染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5.将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7.以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围在对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析基础上，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的必要性和可行性；市场供求
12、分析及预测；项目承办单位的基本情况；项目地点选择分析；生产等工艺技术方案分析；项目建设目标；项目建设内容；投资估算和资金筹措；建设期限和实施的进度安排；土地、规划和环保；项目组织管理与运行；效益分析与风险评价；招标方案；1.5项目主要建设内容项目厂区总占地面积为44800。主要建设内容：育肥牛舍1494、饲料库960、病牛舍204、青贮窖750、活动场4200(含独立饮水槽240m、补饲槽240m)、厂区硬化1620、综合管网124m及其相关辅助设施的建设和相关设备的购置。项目建设年出栏900头育肥牛养殖基地。1.6研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和食品工业生产的发展，提高
13、地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得内部收益率为32.48%，财务净现值(折现率=10%)386.67万元，投资回收期4.21年(含建设期)，敏感性分析表明，本项目有一定的抗风险能力。1.7主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模头/年9001.2厂址1.2.1厂区占地面积m2448001.2.2新建建筑面积m226581.3项目定员人51.4燃料动力消耗1.4.1水m4180.401.4.2电度1052.641.5总投资万元258.891.5.1建设投资万元224.171.5.2流动资金万元34.721.6项目计算期年15含建设期5个月1.7总成本万元635.771.8经营成本万元628.371.9产品销售收入万元720.001.10利润总额万元84.231.11净利润万元84.232评价指标2.1投资利润率%32.532.2销售利润率%11.702.3财务内部收益率%32.48财务净现值万元386
