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1、- 本资料来自 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.机密 采购管理手手册北大纵横管管理咨询询公司修 改 记记 录页数修改后版本本修改日期修改说明备注 - 本资料来自 -目 录第一章总总则2第二章组组织职责责分配4第三章采采购模式式及原则则6第四章采采购管理理制度与与标准8第一节供供应商的的引进与与管理8第二节采采购与验验收12第三节价价格管理理15第四节采采购招标标管理17第五章采采购管理理流程22第一节原原料采购购申请流流程图22第二节物物料采购购申请流流程24第三节供供应商引引进流程
2、程26第四节采采购验收收管理流流程28第五节价价格变动动程序30第六节采采购招标标管理流流程32附则 主要要表单341.供应应厂商调调查表342.供应应商样品品检验表表353.供应应商业绩绩评价打打分表364.供应应商评价价因素表表375.供应应商现场场评审表表386.供应应商清单单397.采购购原料质质量标准准408.原料料采购申申请单419.提货货单4310.库库存采购购申请单单4411.物物料采购购申请单单4512.原原料采价价单46- 本资料来自 -第一章 总则第一条 目的为了加强北北京机场场饮食服服务有限限公司（以以下简称称公司）采采购活动动的规范范化，针针对采购购活动的的各环节节
3、、各岗岗位管理理，特制制定本手手册。第二条 使用对象公司采购储储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。第三条 手册的管理理（一） 管理责任公司规划经经营部负负责手册册的发放放、借阅阅、回收收和手册册版本等等的管理理工作。采采购储运运部负责责本手册册的执行行、修订订和完善善，对手手册的内内容拥有有解释权权。（二） 发放管理规划经营部部通过建建立手册册发放、借借阅、回回收的登登记记录录来实现现对手册册的管理理。发放放按照规规定的范范围执行行，采购购储运部部、规划划经营部部发放完完整手册册，其他他部门和和人员根根据业务务需要提提出申请请经规划划经营部部经理审审批，可可领用与与其作业业相
4、关的的部分。（三） 版本管理规划经营部部负责本本手册版版本管理理。版本号号为：版版次/修订订号。手手册初始始发布版版本为AA/0版版。以后后年度内内对手册册相关内内容每进行一次次调整时时，修订订号递增，同同时在手手册的修修改记录录中加以以记录。修修改内容容以补充充文件的的形式向相相关部门门发布。补补充文件件要求进进行编号号管理，发发放范围围及发放放回收管管理与手手册管理理相同。手册每年112月底底，由规规划经营营部组织织一次修修订，届届时将年年内所有有补充文文件修改改内容，分类归归并到手手册各章章节。同同时版次向上升一级（例如如由A到到B）。规规划经营营部负责责收回所所有发出出的原版版本文件件
5、，加盖作作废印章章，同时时发放新新版本文文件。（四） 保密要求手册的保管管和使用用应作好好保密工工作。严严禁私自自对手册册进行拷拷贝和复复印。如如工作需需要可以以办理申申请，由由规划经经营部审审批后，进进行借阅阅或领用用。- 本资料来自 -第二章 组织职责分分配第四条 组织结构 第五条 总经理职责责1. 负责公司采采购管理理制度的的审批；2. 负责公司采采购工作作计划、费费用预算算、采购购合同等等的审批批；3. 负责各类供供应商的的最终审审批确定定；4. 负责各类高高档原材材料采购购的审批批。第六条 采购管理委委员会（以以下简称称采购委委员会）为非常设机构，是由总经理、副总经理、规划经营部、
6、采购储运部、厨政部、财务部和单店经理代表等人员组成。规划经营部经理作为采购委员会的牵头组织者，决定召集委员会会议还是采用联签形式，确定供应商和采购价格。采购委员会会职责为为：1. 负责审议和和批准采采购管理理制度，并并监督执执行；2. 负责进行招招标采购购和议价价采购中中供应商商的选择择评审；3. 审议和批准准采购储储运部编编制标准准原材料料清单；4. 负责审议确确定采购购工作中中采购价价格、合合同特殊殊条款和和其他重重大采购购事项等等；第七条 采购储运部部职责 （一） 经理1. 负责组织制制定和完完善公司司采购管管理制度度，监督督制度执执行情况况；2. 负责组织质质量管理理体系中中采购管管理
7、程序序的实施施、监控控和改善善；3. 监督各分、子子公司采采购管理理，监控控和指导导其制度度执行情情况；4. 组织和参与与供应商商的选择择、考核核、评审审等工作作，管理理与供应应商的关关系；5. 负责组织收收集、整整理供应应商供货货服务质质量信息息，为采采购委员员会定期期考核评评价供应应商提供供依据；6. 负责组织采采购合同同的谈判判、审核核以及特特殊条款款提请采采购委员员会审议议，和授授权下的的合同签签订等工工作；7. 负责组织对对原材料料市场信信息的跟跟踪，协协助采购购委员会会进行价价格决策策；8. 负责组织原原料、物物料申购购计划的的审核工工作，组组织日常常采购工工作；9. 负责组织仓仓
8、储管理理工作，降降低仓储储成本，提提高服务务质量；10. 负责组织采采购工作作中的食食品原料料安全管管理。（二） 采购管理员员1. 负责组织公公司所需需原料、物物料市场场行情的的调查分分析；2. 根据单店采采购申请请和库存存补充申申请，编编制采购购计划，及及时下单单采购，组组织采购购实施；3. 负责公司质质量管理理体系中中采购管管理程序序日常运行行的检查查监督职职责，检检查采购购表单记记录填报报的规范范性、完完整性；4. 对供应商货货物交期期、质量量和服务务等进行行监督控控制；5. 处理采购原原料、物物料品质质和数量量的异常常事项；6. 负责采购原原料的食食品安全全管理；7. 协助储运主主管对
9、存存货进行行筹划和和控制，以以保证正正常的周周转率和和存货量量。（三） 采购员1. 负责执行公公司的采采购工作作制度、流流程、标标准，完完成日常常的采购购任务；2. 按照采购申申请定购购相关原原料，保保证质量量、规格格、数量量等正确确无误；3. 负责联系供供应商处处理退换换货和其其他验收收不合格格等事宜宜；4. 负责采购工工作中索索证等工工作；5. 负责按照公公司质量量管理体体系要求求进行日日常采购购、填报报保存采采购记录录。第三章 采购模式及及原则第八条 公司下属各各单位的的采购工工作，都都必须按按照公司司采购制制度规定定的原则则、流程程和标准准进行。公公司采购购储运部部作为公公司采购购职能
10、的的管理部部门，负负责管理理和监督督各单位位采购制制度流程程的执行行情况。第九条 关键原材料料、统一一采购（一） 关乎公司品品牌形象象的布草草、瓷片片类、餐餐座椅等等物料，统统一由公公司采购购；（二） 适合集中采采购的、通通用性的的原料（例例如：酒酒水饮料料等），统统一由公公司采购购；（三） 公司采购储储运部负负责建立立统一采采购物料料、原料料清单，根根据各单单位实际际情况，对对有条件件的下属属单位逐逐步实行行统一配配送。第十条 本地统一采采购、外外埠批准准备案（一） 公司本部及及本地直直营单店店所需的的原料、物物料、设设备都由采购购储运部部统一采采购。采采购价格格由公司司确定。其它部部门均无
11、无采购权权。（二） 外埠采购采采取批准准备案制制度，下下属分公公司除第第九条关关键原材材料以外外的材料料，可以以按照公公司采购购管理制制度规定定的程序和要要求，自自行确定定供应商商、商洽洽价格，上上报公司司批准备备案后开开始采购购。分公公司将有有关供应应商调查查评审和和定价的的资料，上上传公司司采购储储运部，由由采购储储运部检检查、监监督和指指导其操操作的规规范性。（三） 下属子公司司在其董董事会批批准授权权下，采采购储运运部对其其行使指指导、监监督等管管理职责责。管理理方式根根据授权权程度确确定。第十一条 分类采购、周周期定价价将采购的原原料分为为：果蔬蔬鲜活类类、干货货冰冻、酒酒水烟茶茶等
12、三大类（具具体分类类详见表41）。采采购的物物料是指指公司经经营所需需的低值值易耗品品、办公公用品、服服装纺织织品、固固定资产产等。根据原料、物物料的性性质不同同，其价价格波动动频率和和幅度各各自不同同，从而而采取不不同的采采购方式式和变价价机制。各自的订货价格在约定的周期内相对稳定，不再浮动变化。第十二条 采购管理原原则（一） 优质优价。采采购物品品应本着着“优质优优价”的原则则，对供供应商必必须经过过“公平竞价价、比质质比价”的选择择程序。优优质优价价是每一一个采购购人员必必须严格格遵守的的工作准准则，必必须将这这种意识识渗透到到每一种种单品的的采购中中。（二） 诚实守信。公司希望望通过与
13、与供应商商良好合合作，实实现真正正的共赢赢。坚决决杜绝采采购人员员、验收收人员与与供应商商之间发发生任何何损害公公司利益益的行为为。采购购和验收收人员都都应恪守守职业道道德，为为公司的的共同利利益而勤勤奋工作作，诚实实守信。（三） 规范透明。公公司致力力于采购购工作的的规范化化、透明明化管理理，最大大限度的的降低采采购成本本。采购购不仅要要仰仗于于采购人人员忠于于职守，而而且要依依靠严格格的制度度、规范范的程序序来规范范透明管管理，将将集中的的权利分分散化、隐隐蔽的权权利公开开化，保保证企业业的利益益不受损损害。（四） 多家供货。原原则上公公司达到到一定采采购规模模原材料料的采购购，都应应有两
14、家家以上的的合格供供应商，保保证供货货的质量量、价格格的稳定定性和良良好的性性价比。（五） 信息通畅。公司发给各供应商的采购指令必须及时准确地传达，保质保量的完成供应任务，并及时将到货信息传达至公司。各分、子公司单店的采购信息，必须按照要求及时地、如实地向公司采购储运部传递，以保证公司及时准确地掌握管控信息。（六） 合理库存。公公司的采采购配送送针对不不同的原原料、物物料，适适当保持持一定的的存货量量，以保保证机场场突发事事件和单单店经营营供应的的稳定性性。采购购储运部部组织确定定原料物物料的安安全库存存量和采采购时机机、批次次采购量量等，达达到既能能满足应应对突发发事件和和营业的需要，又又能尽量量减少资资金占用用。（七） 采购监督。公司及下属单位的所有采购活动实行全过程、全方位的监督制度。在原料申购、供应商选择、价格确定、质量验收、结算、付款等采购过程的每一环节都要有监督。监督方式由集体决策、财务审计、制度考核三管齐下，形成监督网。第四章
