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1、花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论31.1项目概要3.2 项目基本情况41.3 可行性研究报告编制依据7.4 综合评价71.5 结论与建议11第二章 背景和必要性112.1 项目区社会经济状况112.2相关产业发展现状122.3 项目建设的必要性16第三章 项目选址与建设条件173.1 建设地点选择173.2建设条件17第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 市场预测31第五章 建设方案355.1 产品方案及建设规模355.2 建设规划及布局355.3主要原材料、能源的供应355.4 厂址365.
2、5功能设计395.6 信息系统建设规划485.7 盈利模式分析535.8供电545.9供热采暖585.10给排水635.11自动控制测量仪表655.12 实施进度安排66第六章 环境影响评价686.1 环境影响686.2 节能减排措施686.3环保部门意见69第七章 项目组织与管理697.1 组织机构与职能划分697.2劳动定员707.3 管理措施717.4 技术培训717.5 劳动安全、卫生与消防72第八章 投资估算与资金来源728.1 投资估算依据728.2 投资估算728.3 资金来源738.4 资金的使用范围73第九章 财务评价749.1 财务评价依据749.2营业收入、营业税金和附加
3、估算759.3总成本及经营成本估算759.4财务效益分析759.5 不确定性分析759.5 财务评价结论77第十章 社会经济效益7710.1加快发展XXXXXX花鸟鱼虫产业的重要意义7710.2 花鸟鱼虫等观赏物市场发展的社会效益7910.3 花鸟鱼虫等观赏物市场建设的经济效益79花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设可行性研究报告第一章 总论1.1项目概要1.1.1 项目单位基本情况单位地址：xxxx法人代表：XXX成立时间：XXXX注册资本：XX职工人数：76人XX农业有限公司，现有职工19人，其中高级工程师1人，中级职称3人，助理工程师5人。公司成立于2011年4月27日，注册资本1200万元
4、，经营范围为苗木及花卉种植；家禽养殖；农副产品初加工。技术人员常年在林业生产第一线工作，承担过造林、育苗、开展林业科技示范推广等任务，具有较高的专业理论知识和丰富的生产实践经验，能够承担国家各类林业科学技术试验、示范、推广项目。1.1.2项目建设条件XXXX.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：XX农业有限公司花鸟鱼虫等观赏物综合服务市场建设项目、项目性质：新建；、建设地点：XXXXXX。1.2.2 产品方案及规模项目产品为年交易100万件观赏物；年交易额1亿元，市场收入1600万元。1.2.3 品种、技术（工艺）、设备方案本项目产品品种有：各种花卉和景观树木
5、、观赏类鸟类、鱼类、及小动物。主要设施设备有：（1）交易市场及设施；（2）基地建设；（3）购置配送车辆和其他服务设施。1.2.4 土建工程新建标准化仓储车间10200平方米；办公及管理用房楼3000平方米；硬化场地10000平方米，绿化场地10000平方米，围墙800米，大门及门房等。从2012年1月至2013年12月，2年。1.2.6投资结构及资金来源项目建设总投资6060万元，其中工程建设费用2700万元、机器设备费895万元、征地费425万元、预备费用及其他费用540万元。资金来源：企业自筹4060万元，占总投资的67；银行贷款2000万元，占总投资的33；1.2.7 项目效益经济效益：
6、项目达产后主营业务（销售）收入达1600万元；年利润总额1071万元：税金 141万元投资利润率 16.67 %；社会效益：现代市场建设是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，经过多年的发展，已经由传统的运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、物流信息处理等功能逐渐演变为能提供更多增值服务的新兴行业。现代物流市场通过提供增值性的服务，对经济与社会的发展、城市建设以及企业的生产经营产生了显著的作用，其增值性主要包括：增加便利性的服务一切能简化手续、简化操作的服务都是增值性服务，在完成基本物流功能的同时，提供门到门服务、完备的操作或作业提示、代办业务、24小时营业、传递信息、物流全过程追踪等服
7、务，满足物流消费者的不同需求。加快反应速度的服务快速反应是现代物流发展的动力之一。可以通过两条途径使过程变快，一是提高运输基础设施和设备的效率，第二种方法是优化物流系统中的各个环节，重新设计流通渠道，以此来减少物流环节、简化物流过程，提高物流系统的快速反应性能。降低服务成本企业把物流作为第三利润源，必须找到能够降低物流成本的解决方案。可以考虑的方案包括：采用第三方物流服务商、经营者之间联合，采取物流共同化计划，同时如果具有一定的规模，可以通过采用比较实用但投资比较少的物流技术和设施设备，以及各种物流管理技术，提高物流的效率和效益，降低物流成本。延伸服务将供应链集成在一起的服务。向上可以延伸到市
8、场调查与预测、采购及订单处理；向下可以延伸到配送、物流咨询、物流方案的选择与规划、库存控制决策建议、货款回收与结算、教育与培训、物流系统设计与规划方案的制作等等。上述各种服务具有很高的增值性，但也是最难提供的服务，能否提供此类增值服务已成为衡量一个物流企业是否真正具有竞争力的标准。1.3 可行性研究报告编制依据1.3.1 编制依据(1) XX农业有限公司项目可研报告编制委托书(2)项目建设单位提供的有关本项目的技术、财务等资料材料。(3)国家有关部门关于可行性研究报告编制的规定和要求。(4)国家有关部门颁布的政策、法规与规定(5)XXXXXX扶贫经济试验区有关招商引资的规定。(6)市场调研资料
9、。1.3.2 编制范围本项目可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、市场分析、建设内容、建设规模与工艺流程、建设条件与场址选择、建材及动力供应、建筑方案、环境保护与安全卫生、节约能源、组织机构与劳动定员、项目管理与实施进度、招投标管理、投资估算与资金筹措、综合效益等方面进行了分析论证，并提出本可行性研究报告的结论与建议。.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性花鸟鱼虫等观赏物市场建设能满足市民的美化家庭，提高生活多样化的需要，满足城建及新居民区建设的绿化需要，更要为调整农业产业结构、发展本土园林竹木及花卉产业和观赏物发展，必须合理规划，有序开发建设和管理好市区花鸟市场。1
10、.4.2 项目建设的可行性该项目立足当地资源优势，技术来源既可靠又可得。经济运行方式符合现代企业制度管理要求，而且示范带动作用大，具有显著的经济效益、社会效益、生态效益，经测算各项财务评价指标比较理想，具有较强的抗风险能力。从技术、资源、经济社会、市场等条件成熟，建设切实可行。1.4.3 风险性评估经分析，本项目的主要风险因素有：1. 市场风险市场风险主要是指XXXXXX市快速消费品和观赏物的交易量以及XXXXXX市物流市场的总体格局变化与预测的趋势差距。2. 技术风险技术方面的风险主要指物流中心采用先进技术和新技术（包括物流技术和信息技术）应用上的可靠性和实用性等存在的不确定性，可能给项目带
11、来的风险。3. 工程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。4. 环境影响环境影响方面的风险主要指工程建设和运营对周边环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。5. 组织机构组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适合本项目的建设或运营，项目法人代表、公司管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。6. 投资估算风险投资估算风险主要来自工程方案变化、工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费，各种费率、利率、汇率、通货膨胀率的提高，以及征地及拆迁增加和单价的提高。7. 融资风险本项目资金主要向股东借款方式筹集投
12、资款，银行贷款有保障，融资风险很低。8. 财务风险财务方面的风险一是来自新型观赏物的物流量预测、收费标准的不确定性，二是由于投资或运营成本费用的增加，使项目盈利水平达不到预期目标。9. 经济风险经济方面的风险一是来自物流费用节约、物流时间节约、减少拥挤、提高安全等经济效益预测的不确定性；二是投资或运营费用的增加，使项目经济效益水平达不到预期目标。10. 体制改革与经济政策风险当前物流市场行业正在进行经济管理体制的深化改革，信息的经济政策不断出台，因此，对拟建项目的实施会产生一些影响，新老体制交替在项目组织机构设置中带来一定风险。11. 社会影响风险社会风险指项目与所在地互适程度可能出现的问题，
13、对社会各利益群体、当地组织机构及当地技术、文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。1.4.4 解决方案：1. 技术风险由于本公司人员及目标客户对于花鸟鱼虫等观赏物的交易过程极为熟悉，但对信息技术了解较少，信息技术的应用将受到较大的障碍，因此必须采用按照“整体规划、分步实施”的原则，逐步推广信息技术的应用。2. 工程风险工程造价和工期是本项目的主要工程建筑风险。建设中招投标实施成功与否，直接关系到物流中心工程建设的质量与造价，工程如果延期，将影响配送中心的资金回收。因此在工程施工时要注意以下几个方面的问题：协调市场物流中心同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行；认真贯彻配送中心基建程序，
14、保证工程质量；注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关键部位；选择好的设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料订货关，是保证工程质量和进度的关键。1.5 结论与建议综上所述，该项目立项目标明确，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，项目可行。1.5.1 该项目具有很好的经济、社会和生态效益建设内容符合当地实际情况，带动当地群众收增、经济增效明显，具有良好的经济、社会、生态效益。1.5.2 建议对实施了建设的项目区，要进一步加大投入，继续开展配套建设一是继续加强配套基础设施建设；二是进一步探索新的运行机制，使之能够长效利用，充分发挥建设效益。建议XXXXXX扶贫经济试验区管委会予以立项，尽快投资实施该项目。第二章 背景和必要性2.1 项目区社会经济状况XXXXX地区生产总值68.95亿元，增长13.8%；完成地方财政一般预算收入2.58亿元，增长23.7%；完成全社会固定资产投资52.8亿元，增长21.3%；城镇居民人均可支配收入达到10050元，增长10.7%；农民人均纯收入达到2503元，增长13%；实现社会消费品零售总额22.5亿元，增长19.4%；城镇登记失业率控制在4.4%以下；人口自然增长率控制在11以内；万元GDP能耗下降3%。2.2相关产业发展现状随着经济的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，社会对加快林业发展、改善生态环境、建设文明幸福生活的需求越来
