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1、目 录第一章 总 论61.1项目背景61.1.1项目名称及项目单位61.1.2 项目单位概况61.1.3 可行性研究报告编制的依据、原则和范围71.2项目提出的背景81.2.1项目提出的宏观背景81.2.2项目提出的微观背景101.3投资估算及资金来源111.3.1项目总资金111.3.2资金使用计划121.4可行性研究的主要结论及建议121.4.1主要数据及经济技术指标121.4.2主要结论131.4.4建议13第二章 市场分析142.1市场划分与市场定位142.1.1项目产品142.1.2市场划分152.1.3市场定位162.2产品市场供给分析162.3 产品市场需求分析182.3 产品分
2、析192.3.1产品功能特性192.3.2价格分析202.4 市场分析结论21第三章 建设规模与产品方案223.1建设规模223.2产品方案22第四章 厂址选择244.1厂址所在地现状244.2 厂址建设条件244.2.1 土地使用权条件244.2.2气候条件244.2.3交通运输条件244.2.4社会环境条件244.3 厂址条件比选25第五章 设备、技术和工程方案265.1设备方案265.2.1设备选型265.2.1关键技术方案及工艺流程285.2主要设备技术分析305.3工程方案32第六章 主要原材料和能源供应336.1主要原材料336.2主要能源供应336.3主要能源需要量33第七章 总
3、图运输与公用辅助工程347.1总图布置347.1.1总图347.1.2总图布置原则347.1.3总图方案347.2场内外运输357.3公用辅助工程357.3.1给排水357.3.2供电377.3.3采暖及通风397.3.4维修及检验40第八章 节能措施428.1 用能标准和节能规范428.2 能耗状况和能耗指标分析428.3 节能措施和节能效果分析44第九章 环境影响评价479.1环境影响479.1.1执行的环境质量标准及排放标准479.1.2项目污染源分析479.2 环境保护措施方案489.3 环境保护投资489.4环境保护评价49第十章 劳动安全卫生与消防5010.1安全隐患5010.2预
4、防措施5110.3 消防措施52第十一章 企业组织机构和人员资源配置5411.1组织机构5411.2人员5411.2.1作业班次5411.2.2项目定员5511.2.3职工工资福利5511.2.4劳动生产率水平分析5511.2.5员工培训计划55第十二章 项目实施进度5612.1 总则5612.2 项目实施进度安排5612.2.1项目实施进度5612.2.2项目实施计划表56第十三章 投资估算5713.1投资估算范围与依据5713.2投资估算5713.4 投资估算表59第十四章 融资方案6014.1资本金筹措6014.2债务资金筹措6014.3融资方案分析60第十五章 财务评价6115.1财务
5、评价方法及说明6115.2生产成本与销售收入6115.2.1成本费用估算6115.2.2销售收入及税金6215.3财务效益评价6215.3.1利润及利润分配6215.3.2盈利能力分析6315.3.3偿债能力分析6315.4不确定性分析6415.4.1盈亏平衡分析6415.4.2敏感性分析6515.5 财务评价结论66第十六章 国民经济评价7316.1 费用分析7316.1.1内部费用分析7316.1.2外部费用分析7316.2 效益分析7316.2.1内部效益分析7316.2.2外部效益分析73第十七章 风险分析7517.1 技术风险7517.2市场风险7517.3 政策风险76第十八章 研
6、究结论与建议77第十九章 附表与附图78第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称及项目单位1、项目名称：汽车电子防盗器生产线技术改造项目2、项目单位名称：广东XX防盗设备有限公司3、项目单位地址：4、项目负责人： 5、项目单位联系电话： 6、项目单位联系传真： 7、项目拟建地址：1.1.2 项目单位概况1、历史沿革2、经济实力分析3、技术实力分析4、产品质量管理水平1.1.3 可行性研究报告编制的依据、原则和范围 1、编制依据 （1）产业结构调整指导目录(2005年本)（国家发改委第40号令）； （2）广东省产业结构调整指导目录（2007年本）（粤发改产业2008334号）； （3）广东
7、省工业九大产业发展规划(2005-2010) (粤府200515号)；（4）投资项目可行性研究指南（试用版）（中国电力出版社2002年3月出版）；（5）国家及地区的有关政策、法令和法规；（6）公司内部的相关资料。2、编制原则（1） 根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的投资项目可行性研究指南，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。（2） 认真总结国内外汽车电子产业的先进技术和先进工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产。（3） 企业生产要遵守环境保护法，生产中少量废水、废渣需予以处理，以符合规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。（4） 贯彻
8、安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。（5） 充分利用项目单位现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。（6） 公用工程及辅助设施采用集中设置，投资分摊的原则。3、可行性研究报告编制的范围本可行性研究报告编制的内容及范围主要包括：研究汽车电子防盗器制造业的现状和市场情况，从而论证项目单位的技术实力、市场发展空间以及竞争力状况，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目所需原料、辅料及能源的供给情况进行评估，对其总图设置、厂内外运输及辅助工程情况进行研究；研究项目单位的技术水
9、平、装备实力、组织结构及员工构成状况，论证项目产品的技术水平、配套生产设备及工艺结构；对该项目建成投产后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备与配套方案进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险（包括技术风险、市场风险、政策风险等），评估项目建设的国民经济效应和社会效应等。1.2项目提出的背景1.2.1项目提出的宏观背景目前全世界每年汽车销售量达5000多万辆，市场保有量已超过4亿辆。汽车产业的快速发展，为相关产业提供了巨大的发展空间。随着汽车保有量的增加，车辆安全问题变得日益突出。据统计，全国每年发生盗车案件10万多起，平均每天被盗车辆300多
10、辆。被人们使用的车辆越多，被盗的汽车也就越多，今天汽车防盗成为一个重要的社会问题，防盗技术已经与安全、环保、节能一起被列为汽车技术发展的四大课题。而随着私人购车购车数量越来越多，消费者的安全意识不断增强，安装防盗器的比例不断升高。大约在十年前，国内汽车防盗器市场几乎完全被日本品牌控制。而近一两年来,国产汽车电子防盗器行业品牌数量达到数百个，累计占领了国内汽车电子防盗器90%以上的市场份额。尽管国产汽车防盗器市场形势喜人，但真正质量过关的知名品牌并不是很多。目前，国内通过了汽车行业最严格的ISO/TS16949质量体系认证的企业只有“XX”等为数不多的几个厂商。汽车防盗器市场、行业发展现状堪忧。
11、因此，国家战略性的提出了对汽车电子产品制造业实施产业结构调整，实现产业结构优化升级。项目单位作为国内汽车电子行业的著名企业，确定了“高科技、国际化、大公司”的发展战略。在良好的企业发展形势下，项目单位积极响应国家对汽车电子产品制造业实施的产业结构调整政策，引进先进的立式加工中心（防盗器塑料模具加工设备）、高效的电子元件检测设备，适时促进公司技术升级改造。结合国家和地方相关产业政策、规划，经过对项目产品功能特性、技术设备及产品目标市场的分析，项目单位认为本次实施的汽车电子防盗器在线自动检测及模具制造技术改造项目符合国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励类第二十四项
12、（信息产业）中第40款“汽车电子产品制造”的政策条款范畴。本次技术改造项目同时符合广东省产业结构调整指导目录（2007年本）（粤发改产业2008334号）、广东省工业九大产业发展规划(2005-2010) (粤府200515号)与电子信息产业调整和振兴规划(2009-2011)中的相关政策条款范畴。本次项目的成功实施将有利于加快我国、我省汽车电子行业的产业结构调整升级的步伐，有利于国家对汽车电子产业发展的宏观战略的实施，以及广东省政府和地方政府对汽车电子发展的布局、规划的实施，政策效益明显。1.2.2项目提出的微观背景1、项目实施的各项条件。项目单位是国内汽车电子行业的著名企业。信用等级较高，
13、筹资能力强，资金实力雄厚，专业技术人员、生产管理人员配置合理。项目单位采用扁平化的管理结构，机构设置高效合理。 综合以上各因素，项目单位具备实施本次汽车电子防盗器在线自动检测及模具制造技术改造项目的经济技术、管理、资信等条件。2、项目实施的理由汽车防盗器制造行业竞争激烈，企业只有通过不断提高自身核心竞争力才能在激烈的竞争中得到生存发展。公司深知技术实力是组成企业核心竞争力的重要因素。项目单位在分析了国家、地方产业政策和企业长远发展战略后，适时提出了本次汽车电子防盗器生产线技术改造项目。本次项目实施后，项目单位企业内部资源将得到进一步优化，产品质量水平提高，为项目单位长远发展奠定坚实基础。同时，
14、本次项目的实施将有利于国家、地方关于汽车电子产业政策、规划的实施，并可带动上下游产业的发展，扩大就业，满足市场对优质汽车电子防盗器的需求。1.3投资估算及资金来源1.3.1项目总资金1、项目总投资3000万元，用于固定资产投资1700万元，用于流动资金1300万元。固定资产投资中：设备及技术投资1550万元（进口设备购置费1450万元，国产配套设备100万元），配套设施安装及其他投资100万元。详见投资估算表。2、项目用汇约212.728万美元。3、项目所需资金全部由企业自筹。表1-1 投资估算表 单位：万元序号项目名称投 资 估 算 （单位：万元）厂房机械其他合计建筑设备项目1建设投资17001.1厂房建筑001.2机械设备1550进口1450国产100
