《家电卖场超市大型百货运营资料电器采购管理手册P206》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家电卖场超市大型百货运营资料电器采购管理手册P206（205页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、采购中心管理手册电器有限公司目录第一章序 言5第二章采购中心首语6第一节 采购中心的理念6第二节 采购中心口号6第三节 采购中心员工守则6第四节 采购中心廉政承诺7第三章采购中心岗位定编7第一节 总部采购中心构架及岗位职责7第二节 分部采购部架构及定岗岗位责任7第四章供应商管理7第一节 供货渠道的确定7第二节 供应商资质的确定7第三节 建立供应商档案及互访制度7第五章合同谈判要点7第一节 双方合作定位7第二节 供价约定7第三节 零售价约定7第四节 帐面利润约定7第五节 销售规模及返利政策7第六节 付款方式7第七节 费用收取7第八节 样机政策7第九节 特价机的分类及审批7第十节 包销、定制产品7
2、第十一节 共同营销7第十二节 签订谈判备忘录的规定7第六章合同管理7第一节合同管理的作用7第二节合同的类别、定义7第三节合同管理的流程7第四节采购合同审报过程的要求7第五节采购合同的保管7第六节 关于ERP系统已上线地区合同编号的规定7第七节 合同范本7第八节合同签署情况的跟踪7第七章供价管理7第一节供价管理目的7第二节采购供价文件的制定及格式7第三节采购供价文件传递流程7第四节供价管理执行办法7第五节带货安装商品供价的管理7第六节采购供价文件批转时间要求7第七节关于各品类供价管理规定7第八节各品牌供价的差价浮动范围及考核办法7第九节供价管理过程中各部门的职责7第八章商品引进7第一节 商品引进
3、的依据7第二节 商品引进的基本原则7第三节 商品引进的基本流程7第四节 各地区引进品牌上报标准7第九章残次滞销积压产品的处理7第一节 残次、滞销、积压商品定义7第二节 残次、滞销积压商品解决办法7第三节 残次滞销积压商品的考核7第十章包销定制机型的管理7第一节 包销机的定义及分类7第二节 定制机的定义及分类7第三节 首销品的定义及要求7第四节 专供机定义7第五节 杜绝虚假包销7第十一章样机政策的管理7第一节 在谈判中争取样机政策7第二节 样机政策的汇编7第三节 样机政策的执行及监督考核7第十二章各项费用的管理7第一节 采购中心加强各项费用管理的目的及内容7第二节采购中心的费用管理的具体工作7第
4、十三章新分部开业流程7第一节新开业分部采购工作开业流程7第二节开业工作的标准及要求7第十四章采购部门与财务部门的对接7第一节与财务部门合同管理的对接7第二节与财务部门各项费用的对接7第三节与财务部门付款结算的对接7第四节关于预付帐款采购的管理7第五节帐务差异及遗留问题的解决方法7第六节往来帐务核对的控制办法7第七节增值税税票回收制度7第八节关于帐扣款项发票开据的规定7第九节在结算过程中采购中心的职责7第十节对应收降价收入及差价补偿回收的管理7第十一节对不按期付款及特殊用款情况的审批7第十二节新品牌采购流程7第十三节商品退厂的业务流程7第十四节分部之间调拔的管理7第十五节优惠券的管理7第十六节大
5、库类别7第十七节 总部统一采购商品流程7第十五章采购部门与销售部门的对接7第一节合同签定与销售部门的对接及采购订单的制定7第二节 对市调结果的跟踪7第三节 对销售中心各类备忘录的解决方案7第四节 商品品牌的A、B、C分类7第十六章采购中心与客服物流的对接7第一节 残次商品退厂业务流程7第二节 加强二次运费的管理规定7第十七章采购中心会议计划及总结制度7第一节 采购中心会议制度7第二节 工作计划和总结制7第十八章案例分析及谈判技巧7第一节案例分析7第三节成功谈判的要点7结束语7第一章 序 言美国二战期间著名将领乔治.马歇尔将军曾这样描述：“如果战略目标确立到位，上尉就知道该运用什么策略。”本次采
6、购中心管理手册的制订便是基于黄光裕总裁“营造百年”的宏伟战略目标。从采购全体人员的岗位职责到各个采购的环节流程、规范及与相关部门的配合等，各个细节为采购系统的每一个人员，详尽地描述了他的策略。当然战争是复杂的、多变的，我们的策略要根据实际情况随时进行调整。所以这本手册绝不是一成不变的，我们将不断地补充完善它，同时需要每一位采购中心人员具有充分的领悟能力、灵敏的应变能力及积极的创新能力！希望这本“采购管理手册”能对每一位采购中心的人员有所指导和帮助！第二章 采购中心首语第一节 采购中心的理念创 新 务 实精 益 求 精第二节采购中心口号团 结 努 力再 创 佳 绩第三节采购中心员工守则热爱企业，
7、严格遵守公司的各项规章制度，认真执行上级命令，完成各项任务；刻苦学习专业知识，讲求实效 ；严于律已，知行统一，言行一致；奉公守法，不以权谋私；勤奋工作，为公司发展做贡献。第四节采购中心廉政承诺一、 发扬艰苦奋斗的工作作风，廉洁自律，不断增强拒腐防变的能力。二、采购人员廉洁承诺，做到“三不”：（一）一不：不接受客户钱物；（二）二不：不收取回扣；（三）三不：不以权谋私。三、关于礼品、礼金及外出用餐的有关规定：（一）礼品、礼金管理原则：1公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金。2公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金均属公司行为，须一律上缴公司，任何人不得留做私用。3总部及各
8、分部的礼品管理工作统一由总部行政中心总务部及各分部总务部负责，总部总务部负责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，并可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。4调拨礼品的审批权限在总部行政中心。5领用审批权限为：分部申领礼品价值在1000元以下的由分部总经理审批，价值在1000元以上的报总部行政中心领导审批。分部所有礼品领用须报总部行政中心总务部备案；总部礼品领用报总部行政中心领导审批。6、各级领导、员工都要严格遵守礼品管理规定，相互监督，严格遵守公司纪律，共同维护企业利益和企业形象。（二）关于采购人员与客户外出用餐规定：采购人员外出与客户用餐，应事先与上级领导请示，同意后
9、方可前往。沟通后应及时向领导汇报沟通内容及取得的结果。第三章 采购中心岗位定编 纵横交错 职能分明第一节总部采购中心构架及岗位职责一、总部采购中心结构图采购中心总经理总 干 事采购中心副总经理助 理秘 书彩电部部长主管业务干事空调部部长主管业务干事冰洗部部长主管业务干事IT部部长主管业务干事影音部部长主管业务干事手机部部长主管业务干事白小部部长主管业务干事二、采购中心各岗位职能：为加强对全国各分部日常业务工作的监督、指导及掌控职能，提高采购系统人员的综合素质，使采购管理工作更加及时、高效，使业务运作更贴近市场，现将总部采购中心各岗位职能确定如下：（一）采购中心岗位设置：l 采购中心总经理：一人
10、l 采购中心副总经理：一人l 采购中心总经理助理：一人l 采购中心总经理秘书：一人l 采购中心各部长：l 采购中心各业务：l 采购中心总干事：一人l 采购中心各部干事：（二）采购中心岗位职责及权限采购中心总经理：报告上级：总经理、常务副总经理督导下级：采购中心副总经理、采购中心总经理助理、各部部长、分部总经理、分部副总经理 分部采购总监及采购经理岗位职责：l 负责宏观掌控公司业务经营活动，把握总体业务方向，制定采购中心大政方针；l 主持全国性业务政策的谈判，负责供货协议的审批及调控；l 督导中心各专业部门适时开发新的经营品种并进行可行性分析，确定推广计划及价格定位策略；l 负责审定公司经营性广
11、告宣传计划和全国性大型促销活动方案；l 主持对采购中心部长及业务人员的绩效考核，制定部长及业务人员的奖金；l 对采购系统人员的任免、升、降职、奖罚调动具有决定权；l 监督、检查采购中心和各分部采购部执行制度的落实情况；l 每日查阅经营报表和相关信息资料，掌握分部的业务情况，及时提出调整策略；l 定期主持召开总部采、销例会、全国采购经理会议，及时解决、协调问题；l 负责运筹、计划、审批大额业务用款；l 完成总经理、常务副总分配的各项工作。审批权限：l 确认及调控全国性的供货协议；l 参与审定对总部采购部长及采购人员的奖金核算办法；l 对新开分部筹备后期的合同及广告进行审批；l 审批以现金形式结算
12、单笔15万元以上的业务进货。采购中心副总经理：报告上级：总经理、常务副总经理、采购中心总经理督导下级：采购中心各部长、分部总经理、分部副总经理、分部采购总监、分部采购经理岗位职责：l 负责全公司的采购经营工作，实施对总部及分部采购部的督导管理工作；l 根据企业经营目标和方针，适时制订各项业务管理政策并审批监督执行；l 拟定并监督各项销售政策和促销计划的执行，监督各类业务广告的投放及实施效果；l 适时提出业务拓展计划及各类新品开发计划；l 协调总部各采购部门之间、总部与分部采购部之间的管理关系，监督总部、分部采购管理 制度的落实情况；l 适时了解总部及分部采购部工作开展情况及效果，对采购系统所属
13、人员提出调整建议；l 主持新开分部筹备初期的采购业务拓展工作；l 特价机协议的审批；l 供价文件的审批；l 完成上级交办的其它工作。审批权限：l 审批分部商品进货申请；l 制订主推商品任务并监督完成进度；l 监督分部合同的执行及合同的续签；l 负责监督对降价补差、退残及其它营业外收入的回收工作；l 审批以现金结算形式单笔15万元以下的采购业务进货；l 审批计划外及无合同等特殊付款。采购中心总经理助理：报告上级：采购中心总经理督导下级：采购中心干事、各分部总干事岗位职责：l 协助总经理做好日常经营管理各项事务的收集、整理、分析、汇总、编发及上报等；l 负责收集全国销售分析数据，汇总阶段性各地区、各类别商品销售计划； l 负责各地市调工作情况的汇总分析及解决问题办法的落实跟踪；l 负责监督各分部不合理库存（滞销、
