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1、提出需求计划需求计划有效审批采购方式审批（招投标、免招投标、比价、 议价）确定供应商采购合同有效会签签订采购合同按照合同约定验 收物质，办理入库手续采购合同结算申请财务结算采购业务流程对应的重要风险点1、采购需求计划未经有效审批2、应该向上级报批的采购项目未履行报批手续3、采购方式未经有效审批4、工程建设项目（设备设施）达到法定招标条件，应招标而未招标，或以化整为零、议标等方式规避招标；5、招标文件内容（或参标人行为）违反法律法规的强制规定；6、招标程序不合规7、泄露标底或透露可能影响公平竞争的其他信息8、选择了不合格的供应商和不合规的采购方式，导致企业损失9、未签订有效采购合同，未按照招投标
2、文件订立合同或订立背离合同实质性内容 的协议10、未经有效授权对采购业务进行处理或者修改采购订单；对供应商业能力绩信誉 等主要数据更新不及时或更新错误（关键控制：由统计人员对供应商信息的正 确性进行复核检查，并签字确认）11、采购物资没有经过有效的验收12、收货记录不完善、不准确13、采购合同结算未经有效审批采购业务流程内控与风险管理实施控制目标组织保障流程过程中的 信息沟通控制管理思想制度支持监督检 查1、防范采购业务控1、一般业1、采购计划编1、以1、采购管1、采购制不当，可能导致所务由商务科制中的配合与风险为理办法；项目后采购物资及价格偏离牵头负责；协调；导向；2、合同管评估；目标要求，
3、或者出现2、重大项2、采购计划与2、各理办法；2、采购舞弊和差错造成的经目业务成立预算的沟通协环节控3、商务谈项目阶营风险，确保采购业项目领导小调；制由业判组织管段性审务按规定程序和适当组；3、商务谈判中务管理理制度；计和综授权进行。3、项目全涉及与原采购部门实4、招投标合审2、防范采购业务违过程中，计计划发生的重施自主管理办计；反有关法规（如合同划申请部大变更情况的管理。法；3、采购法等），受到行政处门、商务、沟通；5、招投标管理程罚或法律制裁的合规财务等部门4、商务、财务工作监督序执行性风险，确保采购风 险，确保采购和付款 业务、招投标、合同 等符合国家有关法律 法规。的紧密衔接 与配合。部门就付款事 项进行的相关 沟通。办法；情况的 检查；内控与风险管理职能：负责采购业务内控与风险管理流程执行情况的监督，实施内控审 计和效能监督，开展风险管理效果评估，定期组织讨论提出改进风险管理的措施。
