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1、?设计开发控制流程?执行卡1工程控制点失控后果描述执行条款1设计输入信息收集、整理和评审1、信息不全，设计开发无法进行；即使进行，设计会走很多弯路；2、设计开发输出容易偏离客户的要求；标准：1、完善?设计和开发控制程序?；2、?市场分析调查表?应有以下内容：产品功能与性能的要求，相关适用的法律法规要求，同类产品的相关要求等研发中必要的其它信息；3、?市场分析调查表?必须得到评审，以确保输入信息满足设计开发的需要。只有通过评审的工程才可以进行设计工程的立项。制约：1、 营销部业务员或经理按照?市场分析调查表?表格要求收集信息，并填写清楚。由营销部业务员或经理编写，营销部副总审核、总经理批准。2、
2、 营销部经理负责组织业务员对?市场分析调查表?进行评审，总经理批准；责任：1、 营销部业务员或经理未能按方案完成?市场分析调查?或不能标准填写的，请建议人乐捐50元。每推迟一天加收5元。2、营销部副总未能及时对?市场分析调查?进行评审，请营销部负责人乐捐30元。每推迟一天加收5元。?设计开发控制流程?执行卡2工程控制点失控后果描述执行条款2新产品开发立项未充分评审1.新产品设计开发仓促立项，直接导致开发出来的新产品不能满足市场、客户需求；2.给公司带来重大经济损失，甚至经营危机；3.挫伤市场、研发人员的积极性。标准：1、立项以?市场分析调查表?和客户需求合同/订单评审结果的为依据进行。2、研发
3、工程师负责组织营销、生产部、品管部、财务等部门进行新产品开发立项评审，并在?新产品开发立项评审表?上签字确认；制约：1、开发部副总负责编制?新产品开发立项评审表?。2、营销部、生产部、品管部、财务部、采购部、总经理负责对?新产品开发立项评审表?进行评审。3、研发工程师负责对新产品开发需求的真实性进行核查；4、稽核中心对新产品开发有无组织召开立项评审会及评审会议的记录进行稽核；责任：1.未按要求组织开发立项评审时，处分责任研发工程师20元/次；2.各部门提供的资料不真实，被研发工程师稽查发现，处分责任人30元；3.因研发工程师核查不到位导致资料错误的，处分责任研发工程师50元/次；4.上述责任造
4、成经济损失时，按照?赔偿管理制度?处理。?设计开发控制流程?执行卡3工程控制点失控后果描述执行条款3设计开发方案失控不能保证按时完成设计开发任务，给公司带来损失。标准：1、开发部工程负责人接到任务后5个工作日内将设计任务分解成工程组各成员的工作任务，制定切实可行的?设计开发方案书?，提交开发部经理批准；2、?设计开发方案?应包含以下内容：细化设计和研发过程，分解为假设干阶段，确定每个阶段的任务、责任人、进度要求。确定各阶段的评审、验证和确认活动。制约：1、工程负责人负责填写?设计开发方案书?；2、?设计开发方案书?，由开发部副总批准；3、稽核中心对?设计开发方案书?完成状况进行稽核。责任：1、
5、 开发部工程负责人收到任务后未能在5个工作日内将设计任务分解成工程组各成员的工作任务，制定切实可行的?设计开发方案?，请工程负责人乐捐10元，开发部副总乐捐5元。每推迟一天加收1元。?设计开发控制流程?执行卡4工程控制点失控后果描述执行条款4小试样品性能评审失控1、 影响开发进度，不能按时完成任务。2、 没有小试样品评审，不能保证设计输出能否符合输入的要求。标准：1、完善?设计和开发控制程序?；2、检测中心根据设计输入要求进行检测；3、技术部、检测中心对小试样品性能进行评审。制约：1、开发人员或工程负责人提出评审，并填写?设计评审报告?；2、检测中心必须提供小试样品的?检测报告?，并对?检测报
6、告?所检测的内容负责，由检测中心负责人审核，开发部副总审批。责任：1、开发人员未能按方案评审或未经过小试评审，就组织生产部门量产的，请开发人员乐捐20元，工程负责人乐捐10元，开发部副总乐捐10元；2、检测中心未能及时提供检测报告，检测中心责任人员乐捐10元?设计开发控制流程?执行卡5工程控制点失控后果描述执行条款5中试样品评审失控1、 中试样品评审失控会影响量产的工艺操作可行性。2、 中试样品评审失控无法确认设计的产品性能的一致性，无法检验和完善工艺及品质文件的准确性。标准：1、完善?设计和开发控制程序?；2、中试样品生产必须经过小试样品评审前方可进行；3、?样品试制单?须说明试产的产品名称
7、、数量、完成期限；4、品管须提供中试产品的材料检验报告；5、生产部须提供试产过程工艺参数；6、检测中心须提供输入性能的检测报告。制约：1、 开发人员组织各部门人员进行评审；2、 评审时开发人员必准备生产工艺资料、供给商评审资料、性能小试检测报告、中试检测报告、材料检测报告、使用说明书、本钱核算等资料；3、 采购部须提供中试产品的材料?供给商评审记录?；4、 稽核中心对中试样品评审状况进行稽核。责任：1、开发人员未能准备齐全资料评审的，对开发人员乐捐10元，工程负责人乐捐10元；2、未能对中试样品进行评审，对开发人员乐捐10元，工程负责人乐捐10元。?设计开发控制流程?执行卡6工程失控点失控后果
8、描述执行条款6数据输出失控开发的数据输出不及时，致使生产部、品管部没有作业标准。标准：1、完善?设计和开发控制程序?；2、数据输出后要经过评审；3、生产部、品管部等部门没有作业标准不能进行作业；制约：1、开发的数据包括配方、工艺、材料等要按设计开发进度及时输出；2、数据经过相关人员审核后由文控中心资料管理员进行发放。3、接收部门负责人在收到技术文件后，须在?文件分发回收记录表?上签字确认。4、稽核中心对数据输出状况进行稽核。责任：1、 未能及时输出数据，请责任人乐捐30元/次；2、 数据输出后没有经过评审就发放到相关部门，请责任人乐捐30元/次，假设因此给公司造成经济损失的，按有关规定处理。工
9、程失控点失控后果描述执行条款7工程变更执行无专人追踪、监督及结案无制约、监督机制，无法保障工程变更执行的彻底性及有效性。标准：1.明确工程变更追踪要求，由制程品管组长负责追踪工程变更执行情况；2.制程品管组长制订?工程变更追踪记录?，将工程变更的执行状况及时间如实记录。制约：1.制程品管组长在追踪工程变更执行时确认各环节执行情况；执行中出现异常时，知会工程技术部研发工程师或工艺员协助处理，并追究相关部门的工作漏失责任；2.将“工程变更追踪列入稽核中心的?品管部稽核清单?中，每周抽查稽核。责任：1.品管部制程品管组长或稽核中心稽核发现因未按工程变更执行造成损失时，处分相关责任人20元/次；2.上
10、述责任造成经济损失时，按照?赔偿管理制度?处理。?设计开发控制流程?执行卡7?设计开发控制流程?执行卡8工程失控点失控后果描述执行条款8设计方案评审失控没有设计方案的评审，不能保证设计方案是否符合设计输入的要求。也不能保证设计是否科学合理。标准：1、开发部工程负责人按?设计开发方案书?的期限完成?设计方案?、?设计方案评审报告?；2、?设计方案?应详细阐述产品的功能、参数、结构、外观、包装、安规、执行标准等全方位的要求及实现方式；3、?设计方案评审?应记录对?设计方案?评审的结论和整改措施；4、只有评审通过后才能进行下一步的具体的设计工作。制约：1、工程负责人按要求填写?设计方案?，由工程负责
11、人审核，技术部副总批准；2、工程负责人组织对设计方案进行评审，并按要求填写?设计方案评审报告?。评审报告由技术部副总审核，总经理批准。责任：1、设计方案未能及时评审，请责任人乐捐10元/次；2、设计方案没有经过评审就进行下一步设计工作，请责任人乐捐10元/次。 膀蒄螂膃肆蒃袅羆莄蒂薄膁芀薁蚇羄膆薀蝿腿肂蕿羁羂蒁薈蚁袅莇薈螃肁芃薇袆袃腿薆薅聿肅蚅蚈袂莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薂肅膁蚂螄羈蒀蚁袆膄莆蚀罿羇节虿蚈膂膈芅螁羅肄莅袃膀莃莄薃羃艿莃螅腿芅莂袇肁膁莁羀袄葿莀虿肀莅莀螂袃芁荿袄肈膇蒈薄袁肃蒇蚆肆莂蒆袈衿莈蒅羁膅芄蒄蚀羇膀蒄螂膃肆蒃袅羆莄蒂薄膁芀薁蚇羄膆薀蝿腿肂蕿羁羂蒁薈蚁袅莇薈螃肁芃薇袆袃腿薆薅聿肅
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