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1、 保定市鼎誉制造有限公司年产1000万套建设项目年产8千吨机械零部件生产建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第二章 建设背景与市场分析5第三章 产品方案及设备方案8第四章 建设规模及建设条件11第五章 建设方案165.5.3采暖、通风22第六章 建设用地分析24第七章 节能分析专篇27第八章 环境和生态环境影响分析38第九章 劳动安全、卫生与消防44第十章 经营管理46第十一章 项目实施进度安排49第十二章 工程招投标50第十三章 投资估算与资金筹措52第十四章 财务评价56第十五章 社会影响分析62第十六章 结 论6662 市机械设备租赁有限公司机械零部件制造分公司年产8千吨机械零部
2、件建设项目第一章 总 论1.1项目名称、性质及建设单位1.1.1项目名称市机械设备租赁有限公司机械零部件制造分公司年产8千吨机械零部件建设项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目建设单位项目承办单位：市机械设备租赁有限公司机械零部件制造分公司1.2项目概况1.2.1建设地点本项目拟建于河北循环经济产业园区汽车工业园内，东侧为5号路，西侧为光明汽车部件，南侧为变电站，北侧为朝辉创业基地。1.2.2建设规模及内容建设规模：本项目设计生产能力为年产8千吨机械零部件。建设内容：本项目拟占地约26.7亩。总建筑面积13700平方米，包括机车间建筑面积为12000平方米；办公楼建筑面积为1200平方米，实
3、验楼建筑面积为500平方米，绿地面积1400平方米，硬化面积3400平方米。购进天车、车床、冲床、铣床等设备 ，用于生产加工。1.2.3建设期限本项目建设期投入运作至项目竣工验收。从2011年10月进入前期准备阶段，2012年12月竣工，总工期为14个月。1.2.4资金结构和投资规模项目总投资6375万元，其中：建设车间、办公楼、宿舍等费用2330万元，设备费2430万元，工程其他费用872万元，基本预备费563万元，铺底流动资金180万元。1.2.5资金筹措项目所需资金由市机械设备租赁有限公司机械零部件制造分公司采取自筹筹得。1.3结论本项目属于零部件制造业，属于产业结构调整指导目录（200
4、5年本）中鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目所生产的零部件用途产品可用于多种机械设备，当前工业行业开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，他们是相互影响、相互作用的。保定市目前工业生产企业持续发展势头良好，全力加强当地工业零部件企业的配套能力，主要部件实现本地配套是目前保定市市的主要发展任务，该项目的提出符合保定市及市整体发展规划。经测算，本项目总投资6375万元人民币。项目实施后预计年销售收入4675万元，本项目年利润总额2040万元，总投资收益率为32，总投资净利润率为24，均高于同
5、行业平均水平。从建设条件方面看：项目厂址选择合理，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全。从经济影响和社会影响分析来看，投资估算比较合理，资金来源可靠，资金回收稳定有效，具有较好的盈利能力，抗风险能力。因此项目的建设是可行。表1-1 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一建设基础数据1建设规模亩 26.72建筑面积137003容积率0.76924建筑系数%72.975绿地率%7.866年耗水量万m39507年耗电量万KWh1378年耗天然气m 9年耗热量百万千焦 435.7710建设期月14劳动定员人65二财务数据1总投资万元
6、63752固定资产投资万元61953铺底流动资金万元1804营业收入（经营期平均）万元46755税金及附加（经营期平均）万元1976总成本费用（经营期平均）万元24407利润总额（经营期平均）万元20408所得税（经营期平均）万元5109税后利润（经营期平均）万元1530三财务评价指标1利税总额万元20403税前投资回收期（不含建设期）年3.324税后投资回收期（不含建设期）年4.435总投资收益率%326资本金净利润率%247利税率%35. 第二章 建设背景与市场分析2.1编制依据国务院关于投资体制改革的决定（国发200420号）。国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知（发改
7、投资20042656号）和的通知（河北省人民政府冀政200532号）国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知发改投资20071169号汽车产业发展政策承办单位提供的相关基础资料2.2建设背景社会背景自从出现机械，就有了相应的机械零件。但作为一门学科，机械零件是从机械构造学和力学分离出来的。随着机械工业的发展，新的设计理论和方法、新材料、新工艺的出现，机械零件进入了新的发展阶段。有限元法、断裂力学、弹性流体动压润滑、优化设计、可靠性设计、计算机辅助设计（CAD）、实体建模(Pro、Ug、Solidworks等）、系统分析和设计方法学等理论，已逐渐用于机械零件的研究和设计。更好地实现多种学
8、科的综合，实现宏观与微观相结合，探求新的原理和结构，更多地采用动态设计和精确设计，更有效地利用电子计算机，进一步发展设计理论和方法，是这一学科发展的重要趋向。为鼓励大型国有装备制造企业的自主研发和生产，财政部2007年年初发出通知，对国内装备制造企业为开发、制造大型露天矿用机械正铲式挖掘机和大型煤炭采掘设备而进口的部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税将实行“先征后退”，同时停止相应整机及成套设备的进口免税政策行业背景2007年年初，财政部、国家发改委、海关总署、国家税务总局等四部门联合发布关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知，此次出台的税收调整通知
9、，是落实上述装备业进口税收政策的最新举措。财政部透露，之前选定的16个重大技术装备关键领域中，已审批通过了纺织机械、盾构机、大型矿用挖掘机和煤炭采掘设备四个大类的关税调整政策，其余领域的关税调整政策将陆续出台。指的是零件在使用时所应具备的材料性能，包括机械性能、物理性能和化学性能。对大多数零件而言，机械性能是主要的必能指标，表征机械性能的参数主要有强度极限b、弹性极限e、屈服强度s或0.2、伸长率、断面收缩率、冲击韧性ak及硬度HRC或HBS等。这些参数中强度是机械性能的主要性能指标，只有在强度满足要求的情况下，才能保证零件正常工作，且经久耐用。在材料力学的学习中，已经发现，在设计计算零件的危
10、险截面尺寸或校核安全程度时所用的许用应力，都要根据材料强度数据推出。市鼓励机械零部件产业向工业区集中，加快构建产业集群。即在发展河北循环经济产业园区汽车工业园内。循环经济产业园区于2005年6月开始规划建设，2008年被确定为河北省首批重点产业聚集区和第二批循环经济示范试点，2009年荣膺“中国十大最具发展潜力开发区”。园区位于河北省市区西北部，充分利用两岸形成的沙荒地和废弃地，规划占地面积4300公顷，近期可用地1500公顷。按照“一区多园”形式，依据主导产业，划分四个产业园。该项目的建设正是以国家出台的新政为契机，计划投入大量的人力、物力及财力，力争使该项目建成后成为华北地区乃至全国机械零
11、部件生产的佼佼者，为机械行业的发展做出贡献。 该项目建设符合机械零部件市场发展规律，并响应国务院制定的具有科学性、前瞻性的发展策略，必将推动该产业在国内健康有序的发展，完善充实机械产业的建设。第三章 产品方案及设备方案3.1 产品方案、工艺技术、设备方案3.1.1项目产品方案确定原则1.市场需求：根据适应市场需求及其变化的原则，确定产品的品种、规格、数量。2.产业政策：产品方案应符合产业政策，并具有较强的市场竞争力和较高的技术含量。3.环境条件：确定产品方案应考虑环保要求和可能获得的环境含量以及环保治理设施的投资等因素。4.原辅材料的供应：考虑所采用的主要原辅料的可得性，以及数量质量的稳定性。
12、5.技术装备：产品方案应与可能获得技术装备水平相适应。3.1.2规划设计产品方案本项目主要产品为塑胶机械零部件，产品可用于各种机械设备的标准件垫，部分构件之间的缓冲垫。投产后年产8千吨机械零部件。3.1.3加工工艺流程根据本项目的产品方案，设计选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，是目前本行业成熟的工艺路线，能够保证产品质量，适应市场需要。项目生产工艺流程如下：冲 裁下 料检验原材料入 库成 形检 验3.2.1主要设备方案选择的基本要求1主要设备方案与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或使用的要求。2.主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。3.设备质量
13、可靠、性能成熟，能保证生产和产品质量稳定。4.在保证设备性能的前提下，力求经济合理。5.拟选的设备符合政府部门或者专门机构发布的标准要求。3.2.2主要设备选型及来源本项目作为生产制造项目，须配备相关的设备设施。本次设备的选择在保证产品质量的前提下，按照高起点、高技术、高质量的原则进行，以达到扩大生产规模，提高产品质量和档次，提高生产效率，改善劳动条件，提高公司的后续发展能力，从质量上和产量上满足市场要求。项目设备选型根据生产规模及生产工艺要求，采用国内外先进生产设备，主要生产设备见下表：主要生产设备一览表（万元、KW）序号设备名称16T数量单价总价 功率总功率1冲床25T2482.552冲床40T35155153冲床63T26127.5154冲床80T281610205冲床100T2102012246冲床125T1010.5105151507冲床160T2122418368液压机315T62012010609液压机500T640240127210液压机800T560300157511剪板机4X2500101515044012叉车
